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小金庫工作總結(jié)
總結(jié)是對過去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評價(jià)的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編為大家整理的小金庫工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
小金庫工作總結(jié)1
接到關(guān)于印發(fā)《長沙縣20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》后，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，迅速召開會議，傳達(dá)文件精神，要求全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”的目標(biāo)，積極采取各項(xiàng)措施，圓滿完成此次專項(xiàng)治理工作，從源頭上遏制和防止腐敗�，F(xiàn)將此次專項(xiàng)治理工作主要情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，我鎮(zhèn)成立了專項(xiàng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長張小春任組長，紀(jì)委書記袁康任副組長，紀(jì)委副書記李良輝和財(cái)政所人員為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。小組明確了專項(xiàng)治理的'范圍內(nèi)容、方法步驟、政策規(guī)定和具體要求，使專項(xiàng)治理工作有章可循，保證了治理工作扎實(shí)有序地開展，具體工作由財(cái)政所負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳我鎮(zhèn)“小金庫”治理工作，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識此項(xiàng)活動。廣泛發(fā)動社會各界和群眾參與“小金庫” 治理工作，為開展“小金庫”治理工作營造了良好的社會氛圍。
三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
1、我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財(cái)政集中審核、集中支付、集中記賬要求，采用公務(wù)卡管理制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
4、在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫工作總結(jié)2
根據(jù)XX省政府國資委《關(guān)于推進(jìn)防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)的通知》要求，我公司積極貫徹、落實(shí)防治“小金庫”工作文件精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”防治工作，通過廉潔從業(yè)學(xué)習(xí)、資產(chǎn)排查、內(nèi)控制度建設(shè)等方式，進(jìn)一步加強(qiáng)公司各部門和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識，建立健全防治“小金庫”長效機(jī)制�，F(xiàn)將主要工作匯報(bào)如下：
一、資產(chǎn)排查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”防治檢查工作中，未發(fā)現(xiàn)我公司及其所屬部門存在私設(shè)“小金庫”情況。
二、建立防范“小金庫”問題
長效機(jī)制措施通過此次專項(xiàng)治理工作，提高了公司各部門及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了各部門和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。為不斷深化和鞏固“小金庫”專項(xiàng)治理工作成果，構(gòu)建治理“小金庫”的長效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，我公司將從以下七個(gè)方面入手，建立防治“小金庫”長效機(jī)制：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)廉政教育
充分認(rèn)識“小金庫”治理工作的艱巨性、長期性和重大意義，要求部門、單位的“一把手”在思想上要認(rèn)清“小金庫”的嚴(yán)重危害性，始終把治理工作列入議事日程。采取各種行之有效的形式，增強(qiáng)黨員干部的法治理念和制度意識，引導(dǎo)黨員干部帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣。
�。ǘ⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，各部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各部門經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（三）統(tǒng)籌兼顧，全面治理。
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，與審計(jì)監(jiān)督、稅務(wù)稽查等日常監(jiān)管工作相結(jié)合，整體推進(jìn)，綜合實(shí)施。同時(shí)，面向全公司持續(xù)開展“小金庫”治理的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，營造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（五）加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會計(jì)職能，消除虛假會計(jì)信息、提高會計(jì)信息質(zhì)量，使會計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（六）注重加強(qiáng)部門內(nèi)部審計(jì)和單位控制力度。
強(qiáng)化單位責(zé)任人的內(nèi)控意識，從重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程和過程著手，實(shí)行交叉控制，調(diào)研和探討試行“一把手”不直接分管財(cái)務(wù)制度，逐步實(shí)行單位重大財(cái)務(wù)公開。明確部門、單位財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的.職責(zé)分工和程序，管錢、管物、管賬人員進(jìn)行相互制約，保證資產(chǎn)的安全、完整，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的隱患。
(七)嚴(yán)格落實(shí)“小金庫”舉報(bào)查處督辦制。
建立舉報(bào)長效機(jī)制，向全公司公布舉報(bào)電話、舉報(bào)電子信箱，拓寬舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)舉報(bào)。健全舉報(bào)登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對舉報(bào)有功人員，根據(jù)查出并已入庫的稅額或收繳財(cái)政“小金庫”資金數(shù)額，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。要認(rèn)真執(zhí)行舉報(bào)保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對于打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)予以嚴(yán)懲。
要求全公司要充分認(rèn)識到“小金庫”問題的嚴(yán)重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進(jìn)一步落實(shí)各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)總責(zé)，做到重要工作親自部署，重要問題親自過問，重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，各部門要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合。完善制度建設(shè)，強(qiáng)化源頭管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，規(guī)范資產(chǎn)管理，完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制，從源頭上防治“小金庫”問題的發(fā)生。
小金庫工作總結(jié)3
為貫徹落實(shí)全旗“小金庫”治理工作會議精神，按照《關(guān)于開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》要求，我局深入開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)就我局開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)如下：
一、動員部署
全單位把專項(xiàng)治理工作擺上了重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全了工作體制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計(jì)劃制定和組織部署工作。充分發(fā)揮媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，在全社會營造良好的工作氛圍。
二、深入自查自糾
全局各股室按照工作方案方案要求，制定了各自具體工作方案和落實(shí)措施，認(rèn)真組織了自查，自查工作不走過場、全面覆蓋。對自查中發(fā)現(xiàn)的各種違法違規(guī)問題，能夠自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束以后，各股室按規(guī)定上報(bào)了自查自糾總結(jié)。
各股室組織力量有重點(diǎn)地進(jìn)行了督促指導(dǎo)，及時(shí)做了政策解釋和咨詢工作，把問題解決在自查階段。各二級單位“小金庫”治理日常工作機(jī)構(gòu)于6月30日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表報(bào)送到了旗國土資源局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、重點(diǎn)檢查
在自查自糾基礎(chǔ)上，旗國土資源局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組織開展了重點(diǎn)檢查，重點(diǎn)檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的`5％，重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)單位檢查面不低于20％。
重點(diǎn)檢查對象：
1.有群眾舉報(bào)的單位；
2.自查自糾措施不得力、工作走過場的。
重點(diǎn)檢查要與規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理清查、節(jié)約和控制行政成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理檢查、救災(zāi)資金管理使用情況檢查、擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和政策落實(shí)情況監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合。
重點(diǎn)檢查報(bào)告及《“小金庫”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》要逐級上報(bào)，各股室“小金庫”治理日常工作機(jī)構(gòu)匯總后，于20xx年10月底前報(bào)送旗國土資源局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
四、整改落實(shí)
各股室針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實(shí)，做到。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，深化改革，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善了防治“小金庫”的長效機(jī)制。各股室“小金庫”治理日常工作機(jī)構(gòu)將專項(xiàng)治理工作情況形成書面報(bào)告，
小金庫工作總結(jié)4
按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，我街道認(rèn)真開展了清理“小金庫”專項(xiàng)工作，成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財(cái)務(wù)科長馬格舭為副組長的清理工作專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理小金庫工作。
一、12月15日工作會議以后，我街道迅速召開了擴(kuò)大會，傳達(dá)《某縣黨政機(jī)關(guān)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，辦事處主任勾馹惪同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求，用心開展推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)清理工作，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。
街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報(bào)告，號召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措，也能進(jìn)一步規(guī)范政府財(cái)務(wù)收支活動，是教育和保護(hù)干部的重要措施。
二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的'要求，我街道透過深入開展自查、檢舉活動，街道各部門的財(cái)務(wù)管理均按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，在收入、支出上做到了全部納入財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，沒有設(shè)立單獨(dú)帳戶，也未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理資料”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，透過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果在街全體干部會上進(jìn)行了通報(bào)，并在街公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫工作總結(jié)5
為認(rèn)真貫徹落實(shí)萬源市《關(guān)于認(rèn)真做好20xx年全市“小金庫”治理工作的通知》（萬源市治辦[20xx]2號）的文件精神，我公司認(rèn)真細(xì)致地開了展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立長效機(jī)制，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效，現(xiàn)將相關(guān)工作總結(jié)如下：
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識，保證專項(xiàng)治理工作順利開展我公司高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作，認(rèn)真組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認(rèn)識到“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要性，明白治理工作是強(qiáng)化公司經(jīng)營管理，消除多種風(fēng)險(xiǎn)危害的`重要措施，更是公司效益再提高的重要保障。為此，我公司成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理日常工作。及時(shí)下發(fā)了專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，明確要求認(rèn)真自查分析問題，嚴(yán)格按原則，按步驟做好專項(xiàng)治理工作，確保不留死角。切實(shí)把專項(xiàng)治理工作的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。
二、狠抓落實(shí)、加快推進(jìn)，切實(shí)認(rèn)真做好相關(guān)工作認(rèn)真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇問題的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查后現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面研究制訂科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理，建立治理核查和專項(xiàng)檢查機(jī)制，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
三、加強(qiáng)管理、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制。
為做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，鞏固專項(xiàng)治理整改成果，我們將按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”的原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和民生監(jiān)督的方式等多個(gè)方面，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為專項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來抓，并貫穿于公司經(jīng)營工作的全過程和各個(gè)環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進(jìn)一步深化經(jīng)營管理，制定和完善各類管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。
通過專項(xiàng)治理工作，我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”存在。專項(xiàng)治理工作的進(jìn)行，使公司進(jìn)一步完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了組織紀(jì)律，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到了進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫工作總結(jié)6
根據(jù)中央、省、市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作意見和有關(guān)要求，我縣加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開展工作，專項(xiàng)治理工作進(jìn)展順利，現(xiàn)將階段性工作匯報(bào)如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項(xiàng)治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認(rèn)識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計(jì)師和紀(jì)檢組長任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實(shí)施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對性地開展工作。
�。ǘ┤骈_展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1、深入發(fā)動，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作
8月31日，在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會議。總結(jié)動員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。
�。ㄈ╅_展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。
2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?）召開進(jìn)點(diǎn)見面會，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長電話，以及舉報(bào)“小金庫”獎(jiǎng)勵(lì)政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。
重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動員。通過重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄋ模┱J(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果
1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)
為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。
2、提高認(rèn)識，迅速落實(shí)，扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國資發(fā)評價(jià)[20xx]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)主動申報(bào)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對自查上報(bào)的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)
公司系統(tǒng)通過對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個(gè)，20xx年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，20xx年后新增金額1,503.03萬元，累計(jì)金額2,562.17萬元；20xx年后支出金額1,673.11萬元，20xx年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫”已全部停止運(yùn)作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。
通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設(shè)立形式主要包括：
1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。
2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。
3、其他原因設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)等抵押金收入。
�。ǘ┓e累了工作經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)了工作基礎(chǔ)
在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時(shí)取得以下成效：
1、進(jìn)一步提高了對“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，堅(jiān)定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會中央精神，切實(shí)認(rèn)識“小金庫”的危害性，進(jìn)一步深化了開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，再接再厲，樹立信心，堅(jiān)定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅(jiān)決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時(shí)，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵(lì)監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教育，增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強(qiáng)組織，統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過程承諾書，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機(jī)制”，按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想認(rèn)識是否到位，二看宣傳動員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實(shí)是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，即形成原因不查清不放過、涉及款項(xiàng)不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實(shí)不放過。
4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來的各類管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，制定、修訂了財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資、評價(jià)、人事等黨政制度85項(xiàng)；二是內(nèi)部審計(jì)工作深入開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計(jì)項(xiàng)目1076項(xiàng)，提出整改建議1968項(xiàng)，完成整改1628項(xiàng)，設(shè)備檢修、更新改造專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、基建工程審計(jì)等取得積極成效。
三、下一步的工作
�。ㄒ唬⿲芾肀∪醐h(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理
1、堅(jiān)持�？顚Ｓ茫M(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理的通知》（華能財(cái)[20xx]295號），要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)收入的管理，將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬，并專款專用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責(zé)任人及獎(jiǎng)懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時(shí)、完整。
3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機(jī)制
“小金庫”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的.制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會議、職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提�！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點(diǎn)建設(shè)的“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托SAP系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺。縱向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個(gè)縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實(shí)加強(qiáng)公司對基層單位的管控力度。
3、完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制，是公司得以健康、有序運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫”問題是因?yàn)轶w制機(jī)制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了，鋌而走險(xiǎn)想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫工作總結(jié)7
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，對財(cái)務(wù)管理行為展開了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制�，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、基本情況
我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理，無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
二、主要做法
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)有效開展專項(xiàng)治理工作
為認(rèn)真做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫”專項(xiàng)治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實(shí)專人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
�。ǘ┩晟浦贫�，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財(cái)務(wù)管理及運(yùn)作方面，不斷完善制度，研究制定出《財(cái)務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財(cái)務(wù)工作專人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅(jiān)持�？顚Ｓ茫从�(jì)劃辦事，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報(bào)銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會計(jì)信息，提高會計(jì)信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
�。ㄈ┐胧┑昧�，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制
對于“小金庫”問題，要以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫”長效機(jī)制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財(cái)務(wù)制度程序，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機(jī)會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會政策精神，切實(shí)認(rèn)識“小金庫”的危害性，增強(qiáng)法治理念和制度意識，鼓勵(lì)監(jiān)督和舉報(bào)，為建立長效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全面復(fù)查工作的開展，進(jìn)一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認(rèn)識，積累了較為豐富的'“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步工作
今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，健全財(cái)務(wù)管理體系，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
�。ǘ┙∪珒�(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。
（三）強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處，通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫工作總結(jié)8
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識�，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
一、 自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由局財(cái)務(wù)會計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年x月x日我局召開關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上
報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的.基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政
策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
�。ǘ┘訌�(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
四、 自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。
小金庫工作總結(jié)9
根據(jù)中央和自治區(qū)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理的要求，集團(tuán)公司20xx年重點(diǎn)開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作。
一、嚴(yán)格執(zhí)行工作步驟
按照“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求，公司召開“小金庫”專項(xiàng)治理工作動員會，到20xx年11月底。主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。
1、廣泛動員，周密部署。從3月開始到7月底，是公司“小金庫”治理工作的動員部署階段。各分子公司高度重視，認(rèn)真做好動員部署工作。一是廣泛動員，深入宣傳。根據(jù)中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（以下簡稱《意見》）、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》等有關(guān)文件要求，結(jié)合部門實(shí)際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《實(shí)施辦法》，通過思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導(dǎo)，使每位干部職工了解中央治理“小金庫”的政策和決心，并主動參與“小金庫”專項(xiàng)治理。二是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作。成立了由紀(jì)委書記XXX任組長，黨委書記XXX任副組長，公司紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)事會辦公室為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。制定了“小金庫”治理方案，明確各項(xiàng)政策規(guī)定，分解落實(shí)具體措施，一級抓一級，層層落實(shí)責(zé)任，確保了“小金庫”治理工作的有效開展。
2、全面自查，認(rèn)真自糾。從8月初到9月中旬，在本階段，公司按照《意見》和《實(shí)施辦法》要求及本部門工作方案，全面組織了自查，認(rèn)真進(jìn)行了自糾。一是自查工作面達(dá)到100%。自查范圍包括集團(tuán)公司及各分子公司，賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)。對重點(diǎn)部門和環(huán)節(jié)，進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保全覆蓋、不走過場。二是保證自查自糾效果。公司領(lǐng)導(dǎo)小組有重點(diǎn)地進(jìn)行督促指導(dǎo)，及時(shí)做好政策解釋工作，確保了自查自糾工作落到實(shí)處；如果在自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題，立即糾正、封存、停止運(yùn)作，在9月15日前納入本部門法定賬簿管理或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，強(qiáng)調(diào)不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。三是建立自查自糾工作承諾制和公示制。公司主要負(fù)責(zé)人對自查自糾情況負(fù)責(zé)，并以適當(dāng)形式公示，接受監(jiān)督。對在專項(xiàng)治理中瞞報(bào)漏報(bào)自查自糾信息的，將嚴(yán)肅追究責(zé)任單位和相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。四是及時(shí)上報(bào)工作報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。自查自糾工作結(jié)束后，及時(shí)報(bào)送自查自糾情況和報(bào)表，部門主要負(fù)責(zé)人、會計(jì)或主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別簽字，并對報(bào)告的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)。
3、突出重點(diǎn)，深入檢查。從9月中旬到10月中旬，在全面自查自糾的基礎(chǔ)上，由公司監(jiān)察辦公室、財(cái)務(wù)部牽頭，紀(jì)委參與，組成檢查小組，進(jìn)行檢查。檢查對象：一是各分子公司；二是基本建設(shè)和相關(guān)投資項(xiàng)目；三是自管社保資金以及從成本費(fèi)用中提取建立各類基金；四是群眾舉報(bào)的部門。
4、及時(shí)整改，處理到位。從10月中旬到12月5日為整改落實(shí)階段。一是及時(shí)明確整改政策標(biāo)準(zhǔn)。要按照整改政策標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)整改意見，確保整改到位。二是認(rèn)真做好“小金庫”資金及其形成資產(chǎn)的處理。對“小金庫”資金余額、使用形成的資產(chǎn)以及追回的資金，及時(shí)納入法定賬簿核算或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。三是把握政策，落實(shí)相關(guān)人員責(zé)任。在清理過程中，無論“小金庫”是哪一位領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立的，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)都要按規(guī)定堅(jiān)決予以糾正，否則追究現(xiàn)職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四是探索建立健集團(tuán)公司防治“小金庫”的長效機(jī)制。針對發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合公司管理制度，剖析產(chǎn)生問題的原因，及時(shí)制訂切實(shí)有效的'整改措施，建立和完善相關(guān)管理制度，從源頭上防止“小金庫”問題的再次產(chǎn)生。
二、堅(jiān)持“依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)、自查從輕從寬、被查從重從嚴(yán)”指導(dǎo)思想
1、凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)，情節(jié)較輕的，可免予處分；情節(jié)較重的，也可減輕或者從輕處分。
2、對在自查階段不主動報(bào)告甚至是故意隱瞞，在檢查中被查出的“小金庫”，要從重從嚴(yán)進(jìn)行處理。檢查中被查發(fā)現(xiàn)“小金庫”金額較大，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員一律先予停職，再按照相關(guān)程序進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，作出組織處理。同時(shí)，公司還將依據(jù)業(yè)績考核有關(guān)規(guī)定，給予業(yè)績考核扣分；造成損失的，還將按照資產(chǎn)損失責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對部門被查出“小金庫”的，既要追究部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，也要追究上一級次直至公司的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3、對那些三令五申，頂風(fēng)違紀(jì)，再設(shè)立“小金庫”的主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人將嚴(yán)肅處理和追究責(zé)任和通報(bào)批評。
4、切實(shí)維護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報(bào)保密制度，堅(jiān)決打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為。
三、切實(shí)落實(shí)工作要求
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。在集團(tuán)公司黨委和區(qū)社紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭此項(xiàng)工作。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、部門各負(fù)其責(zé)的要求，建立領(lǐng)導(dǎo)小組，部門主要負(fù)責(zé)人親自掛帥，按照分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)要求，切實(shí)擔(dān)負(fù)起專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。公司各級財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、組織人事等部門要共同參與，明確任務(wù)分工，落實(shí)責(zé)任主體，對治理工作全面部署，狠抓落實(shí)。
2、深刻領(lǐng)會政策，力爭將問題消化在自查自糾階段。深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會政策，高度重視治理自查自糾工作，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場、不留死角。要進(jìn)一步提高各部門對自查自糾工作的認(rèn)識，增強(qiáng)工作的自覺性和主動性，鼓勵(lì)自查，努力在自查過程中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
3、配合重點(diǎn)檢查，堅(jiān)決抵制弄虛作假行為。在做好自查自糾工作基礎(chǔ)上，配合檢查組工作，全面、及時(shí)、客觀、真實(shí)地提供相關(guān)資料，不得瞞情不報(bào)。
4、深入排查資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理隱患，完善制度，形成預(yù)防長效機(jī)制。對排查在生產(chǎn)經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理等方面存在的隱患，堵塞容易和有可能形成“小金庫”的管理漏洞，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理的方針。
5、發(fā)動群眾，做好宣傳。大力宣傳中央治理“小金庫”的堅(jiān)強(qiáng)決心和治理有關(guān)政策規(guī)定。通過舉報(bào)電話和意見箱、獎(jiǎng)勵(lì)方式，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，采取有效措施保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。充分利用案例，開展警示教育，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員和財(cái)務(wù)人員的責(zé)任意識與法紀(jì)觀念，筑牢思想道德防線。
小金庫工作總結(jié)10
根據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)〔20xx〕15 號《20xx 年集團(tuán)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施意見》通知要求，公司積極貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立長效機(jī)制，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效，現(xiàn)將專項(xiàng)治理情況匯告如下：
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識，保證專項(xiàng)治理工作順利開展
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認(rèn)識到“小金庫”專項(xiàng)治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn)，強(qiáng)化公司經(jīng)營管理工作，消除多種風(fēng)險(xiǎn)危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴(kuò)大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“小金庫”專項(xiàng)治理日常組織實(shí)施工作。及時(shí)下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司《實(shí)施意見》的通知，明確要求各單位認(rèn)真自查分析問題，嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項(xiàng)治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財(cái)務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項(xiàng)治理工作進(jìn)行專項(xiàng)部署，切實(shí)把專項(xiàng)治理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。同時(shí)，不斷加大對專項(xiàng)治理工作的動員、宣傳力度，及時(shí)將上級的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報(bào)渠道，我們設(shè)立了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱，隨時(shí)接受群眾監(jiān)督。
二、狠抓落實(shí)、加快推進(jìn)，切實(shí)認(rèn)真做好整改落實(shí)工作
認(rèn)真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴(yán)格落實(shí)公示制、承諾制和問責(zé)制，并明確責(zé)任，接受職工群眾監(jiān)督。同時(shí)對基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項(xiàng)檢查機(jī)制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題，及時(shí)整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
三、加強(qiáng)管理、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制
為做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，鞏固專項(xiàng)治理整改成果，我們將按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的.問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個(gè)方面，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為專項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個(gè)環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進(jìn)一步深化經(jīng)營管理，制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。
通過此次專項(xiàng)治理工作，公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了組織紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫工作總結(jié)11
按照《縣小金庫治理工作實(shí)施方案》和全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，局黨組領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
領(lǐng)導(dǎo)重視，深入動員。局黨組高度重視，按照《通知》要求在第一時(shí)間成立了以黨組書記、局長張學(xué)立為組長、副局長宋德啟、紀(jì)檢組長李保印為副組長的小金庫治理工作清查小組，并公開了舉報(bào)投訴電話。在局民主生活會上，局長張學(xué)立又強(qiáng)調(diào)了小金庫治理工作的重要性，并發(fā)動全局職工積極參與并監(jiān)督統(tǒng)計(jì)局的.“專項(xiàng)治理”自查工作，以確保自查工作的順利進(jìn)行，扎實(shí)有效地開展清理工作。
認(rèn)真自查，及時(shí)上報(bào)。 按照《通知》的要求，通過對照文件深入自查，重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行清查活動，對全局進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、嚴(yán)格按照有關(guān)文件的要求，深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
3、按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查自糾，統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，并通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，完善了相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)了從源頭上防治腐，反腐工作進(jìn)一步得到提高。
小金庫工作總結(jié)12
為深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀(jì)委第六次全會精神，繼續(xù)深化“小金庫”專項(xiàng)治理工作，根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，我校積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，切實(shí)加強(qiáng)對我�！靶〗饚臁睂ｍ�(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保我�！靶〗饚臁睂ｍ�(xiàng)治理工作取得實(shí)效，經(jīng)校委會討論，決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下：
組長：上壩小學(xué)校長：呂生愛
副組長：史光茂
成員：景生永
王金虎
徐秀蘭
二、任務(wù)目標(biāo)
我校成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，全面深入推進(jìn)我�！靶〗饚臁睂ｍ�(xiàng)治理工作，堅(jiān)決掃除專項(xiàng)治理工作死角，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù)，建立健全長效機(jī)制，探索從源頭上根治的有效途徑。
三、“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況
1、為確保我�！靶〗饚臁睂ｍ�(xiàng)治理工作取得實(shí)效，我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、定期對學(xué)校財(cái)務(wù)情況進(jìn)行自查自糾。
學(xué)校組織“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，對照下列問題定期進(jìn)行自查自糾：
（1）未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的；
�。�2）擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、改變范圍收費(fèi)的；
�。�3）坐收坐支；
�。�4）未經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn)，擅自核銷國有資產(chǎn)的；
�。�5）應(yīng)繳非稅專戶而未繳的；
�。�6）學(xué)校房屋、農(nóng)（林）場、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”的；
�。�7）勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的；
�。�8）用假xx等非法票據(jù)套取資金的；
�。�9）扣發(fā)教師工資、獎(jiǎng)金設(shè)立“小金庫”的'。
3、定期對“小金庫”專項(xiàng)治理工作情況進(jìn)行公示，接受全體教職工監(jiān)督。
4、向上級管理部門做出鄭重承諾。
我校不存在本次專項(xiàng)治理所述的“小金庫”，并保證今后嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”，愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并接受組織相應(yīng)的處理。
涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)
小金庫工作總結(jié)13
按照中央、省和我市治理“小金庫”工作安排部署，我局（寫上正確單位名稱）高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實(shí)施，專項(xiàng)治理工作開局良好，初見成效。透過自查自糾和“回頭看”工作的開展，我局領(lǐng)導(dǎo)和全體干部群眾進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意識，促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范，強(qiáng)化了對財(cái)經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識，尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了用心作用。現(xiàn)將我局“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作狀況匯報(bào)如下：
一、理解“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重要好處
我局用心將“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”問題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機(jī)結(jié)合起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市開展“小金庫”專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，全面安排部署“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。透過學(xué)習(xí)，我局充分認(rèn)識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫”的存在，擾亂了財(cái)經(jīng)工作秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序，影響國家財(cái)政資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。治理“小金庫”工作既是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要資料，也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的'重大舉措。對“小金庫”專項(xiàng)治理，要認(rèn)識到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強(qiáng)化“小金庫”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取行之有效的措施，認(rèn)真做好“回頭看”工作。
二、明確“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的指導(dǎo)思想
我局透過學(xué)習(xí)明確目標(biāo)，確定“小金庫”專項(xiàng)治理的指導(dǎo)思想，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點(diǎn)問題整改，以及防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)的同時(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則，在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項(xiàng)治理“回頭看”工作，努力實(shí)現(xiàn)徹底清理“小金庫”的目標(biāo)要求。
三、確定“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料
我局透過分析研究，確定“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料：一是“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”宣傳動員工作要到位，解決干部群眾對治理工作不了解，參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深入開展，解決檢查“留死角”和“走過場”問題；三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點(diǎn)檢查，解決檢查面和檢查質(zhì)量沒有到達(dá)上級的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題務(wù)必糾正、重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處罰的，務(wù)必處理處分處罰，處理處分處罰必須要到位；五是建立“小金庫”專項(xiàng)治理工作的長效機(jī)制，有切實(shí)可行的方案、有具體操作的方法。
四、“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)程
根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作精神與要求，我局對本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作分三個(gè)階段進(jìn)行。
1、動員部署階段
我局召開局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人會議，傳達(dá)上級有關(guān)精神和要求，部署“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī)，鼓勵(lì)廣大干部群眾用心參與“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要在前一階段工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入、細(xì)致地開展清理清查，務(wù)求不留死角，扎實(shí)推進(jìn)此項(xiàng)工作，取得“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的實(shí)質(zhì)成效。
2、“回頭看”自查自糾階段
我局要求各部門按照上級的統(tǒng)一要求，認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負(fù)責(zé)人是第一職責(zé)人，對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé)，要如實(shí)報(bào)告上次檢查漏報(bào)以及新發(fā)生狀況，認(rèn)真填報(bào)《單位“小金庫”自查自糾狀況報(bào)告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報(bào)告，前報(bào)局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3、“回頭看”重點(diǎn)檢查階段
我局“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫”問題的基礎(chǔ)上，透過調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式，對重點(diǎn)部門進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)了解掌握狀況，督促各部門全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”，發(fā)揮重點(diǎn)檢查對自查自糾工作的促進(jìn)作用，透過重點(diǎn)檢查深入推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，務(wù)求實(shí)效。
對本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門要求，實(shí)行“三公、兩核、一承諾”，我局將對各部門自查自糾和重點(diǎn)檢查狀況公示，自覺理解廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時(shí)間7天，公示期間接到舉報(bào)投訴的，將按照相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行查實(shí)糾正。各部門要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求，完成“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，并及時(shí)報(bào)送“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作材料。
五、“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求
“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作時(shí)間緊、任務(wù)重、政策性強(qiáng)，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到職責(zé)明確，要求明確，方法步驟明確，完成時(shí)限明確。要加大力度，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理“回頭看”工作，鞏固和擴(kuò)大治理成效。
1、進(jìn)一步提高“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識
我局要求各部門高度重視，增強(qiáng)政治敏銳性，進(jìn)一步提高“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識。要深入開展宣傳教育，把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)人要親自抓，要全面覆蓋，務(wù)必如實(shí)報(bào)告狀況，不能瞞報(bào)、漏報(bào)，對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé)，確�！靶〗饚臁睂ｍ�(xiàng)治理“回頭看”工作不走過場。
2、層層落實(shí)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作職責(zé)
我局要求各部門精心組織，周密安排，要做到分工明確、職責(zé)到位，一級抓一級，層層抓落實(shí)，務(wù)必做好“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，經(jīng)得起上級領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查，經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。
3、建立“小金庫”專項(xiàng)治理的長效機(jī)制
我局將健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理。透過自查自糾工作，要針對不同的“小金庫”資金來源渠道，結(jié)合日常工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定和完善相關(guān)的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。
六、“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施
為抓好這次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，確保專項(xiàng)治理“回頭看”工作取得實(shí)效，我局制定“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施。
1、明確目標(biāo)，完善職責(zé)
各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求，明確目標(biāo)，完善職責(zé)，做到人人發(fā)動，人人參與，保證專項(xiàng)治理“回頭看”工作如期開展，取得良好成效。
2、廣泛發(fā)動，營造氛圍
我局運(yùn)用多種形式，廣泛宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重大好處，提高大家的參與意識，增強(qiáng)搞好專項(xiàng)治理“回頭看”工作的緊迫感、職責(zé)感，營造濃厚的工作氛圍，為搞好項(xiàng)治理“回頭看”工作，取得實(shí)質(zhì)成效打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
我局在“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”中，認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好成績，但是我們清醒地認(rèn)識到與上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我局要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，徹底做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立懲治和預(yù)防腐敗體系做出貢獻(xiàn)。
小金庫工作總結(jié)14
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位用心貫徹、落實(shí)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并透過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識�，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施狀況
我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由局財(cái)務(wù)會計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
20xx年x月x日我局召開關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大好處，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位必須要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求用心認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用狀況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的`，對我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否貼合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進(jìn)行了公示。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”狀況
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
透過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際狀況，出臺一些貼合實(shí)際的政
策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫”。
�。ǘ┘訌�(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免透過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的職責(zé)
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱，公布專門舉報(bào)電話，制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員職責(zé)，絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
小金庫工作總結(jié)15
根據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項(xiàng)治理工作�，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
1、我局召集全體班子成員、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計(jì)、報(bào)賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的認(rèn)識。
2、成立專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長杜學(xué)政；成員：各二級機(jī)構(gòu)會計(jì)和各二級機(jī)構(gòu)報(bào)賬員、各二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的`自查自糾工作，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機(jī)構(gòu)起到警示作用。同時(shí)，我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)