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招待所管理制度（通用13篇）
在當下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的招待所管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
招待所管理制度 1
為節(jié)約經(jīng)費，制止浪費，促進接待工作規(guī)范化、制度化建設，努力構(gòu)建和諧的工作氛圍，從本單位的'實際情況出發(fā)，特制定如下管理制度。
一、招待所只接待本局范圍內(nèi)日常公務接待，本局以外的單位及個人不予接待。
二、公務接待需經(jīng)局長審批，由辦公室統(tǒng)一出具《來客招待安排單》到招待所安排就餐。沒有開具《來客招待安排單》不予接待。
三、招待所根據(jù)辦公室的《來客招待安排單》，安排專人匯同接待單位采購接待所需物品，交廚師制作。所采的購物品須經(jīng)接待單位、廚師、經(jīng)辦人三方簽字確認后方可入帳，計入招待所支出。
四、接待單位安排來客接待需在每日上午10時前，下午4時前通知招待所有關(guān)人員，以便采購物品。
五、接待單位就餐后須在《招待所結(jié)算單》上簽字認可，招待所會計憑簽字后的《招待所結(jié)算單》和《來客招待安排單》報局長審核批準，到局財務室報帳。
六、招待所與各接待單位結(jié)算招待費時，只計算成本，不計算利潤。所需公共支出的費用由局統(tǒng)一承擔。
七、招待所公共費用支出，要嚴格控制，嚴格建賬核算，定期報局財務室審計。
八、招待所工作人員按各自分工，各司其責、做好本職工作。確保工作人員按時在崗在位，事事有人管，事事有人問。
招待所管理制度 2
為了提高對招待所的社會效益和經(jīng)濟效益，結(jié)合后勤處的實際情況，學院決定對招待所實行目標管理，責任與職工掛鉤，特制定本試行辦法。
一、崗位職責
(一)所長(代理所長)崗位職責
1.在后勤處領導下，全面負責本所工作，布置任務、處理日常事務、總結(jié)工作。
2.督促、檢查工作人員崗位責任制及有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并按期對工作人員進行考核。
3.檢查設施及日常用具，若發(fā)現(xiàn)破損、短缺，及時匯報，保證學院資產(chǎn)的安全、合理地使用，確保固定資產(chǎn)保值、增值。
4.做好對客人的安全宣傳和教育工作，預防和杜絕事故的發(fā)生。
5.管理好招待所的收發(fā)物品和帳目；掌握客人的流量；按時催繳各種款項；按月清理收入并上繳財務。
6.認真聽取客人的意見和反映，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。
7.對招待所的安全和綜合治安負責。
(二)服務臺工作人員崗位職責
1.接待好客人，為其介紹房間的床位、設施和收費標準。
2.負責對客人按規(guī)定登記、收費，并安排好房間，填寫旅客住宿通知單，通知客房服務員將客人引進房間。
3.負責服務臺前廳、底樓房間、走廊、盥洗間、廁所、門前綠化帶等區(qū)域的清潔打掃及保潔工作。
4.負責觀察出入人員是否是當日住入招待所的客人，對來訪的人員要問清來意，方能上樓。
5.負責對客人打進的電話按規(guī)定登記、收費或通知客人接聽。
(三)客房工作人員崗位職責
1.負責房間、走廊、樓梯、盥洗間、浴室、會議室等區(qū)域的清潔打掃工作。
2.負責為客房、會議室供應開水，分發(fā)有關(guān)洗瀨用品。
3.根據(jù)服務臺旅客通知單，帶領客人到客房，介紹室內(nèi)的設施和用品；當客人離開招待所的時候，應該清點物品是否齊全、設施有無損壞，并在住宿通知單上簽字。
4.客人即將離開招待所的時候，立即通知服務臺辦理離所手續(xù)，協(xié)助服務人員結(jié)清有關(guān)部門費用。
(四)招待所保安崗位職責
1.在招待所所長的'領導下，負責招待所治安的防范工作。
2.負責夜間旅客進出開門、關(guān)門工作。
3.旅客與服務人員發(fā)生爭吵的時候，負責調(diào)解、疏導工作。
4.接待旅客要有禮；，上班的時候不看書、報；不嘻戲打鬧、閑談；不得擅自離開工作崗位。
5.在睡覺前必須檢查招待所的門是否上鎖、旅客是否關(guān)好房間的門。
6.早上上班時間:8:00 ；晚上上班時間:冬季7:30 夏季8:00；實行兩班輪換制。
7.若招待所內(nèi)有違法亂紀的行為要及時制止，根據(jù)情況要報告有關(guān)領導和有關(guān)部門。
8.負責完成學院臨時安排的工作任務。
二、勞動管理制度：
賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經(jīng)批準后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發(fā)基本工資的百分之兩百。
三、財務管理制度：
各項收支要做到日清月經(jīng)地，總臺每天要與賓館結(jié)清當天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放(特殊情況可適當推遲，但不得超過一個月)。
四、物資管理制度：
各員工要愛護管理賓館里所有財產(chǎn)物資，各種設施設備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續(xù)抵扣，直至抵扣完為止。
五、學習管理制度：
每星期日下午集中學習兩小時，學習內(nèi)容包括時事政治、業(yè)務訓練和文體活動，根據(jù)具體情況可交替進行安排。
六、衛(wèi)生管理制度：
每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛(wèi)生責任區(qū)認真進行打掃清理，不許出現(xiàn)衛(wèi)生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。
招待所管理制度 3
勤檢查、防隱患、以防為主、防范未然。認真落實“誰主管、誰負責；誰當班、誰負責”的崗位安全工作職責。堅決執(zhí)行安全、防火制度，確實做好防火、防盜、確保賓客、招待所安全。
1.落實招待所治安管理制度和治安防范措施，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時進行整改；
2.組織招待所工作人員接受治安防范知識和技能培訓，定期組織應對突發(fā)公共事件演練；
3.客房區(qū)域設專人全天值班巡查，服務臺、設專人全天值守。
4.對住宿人員遺留的財物妥善保管，無法歸還的，送交公安機關(guān)處理。
5.凡住宿人員必須持本人有效證件辦理住宿登記手續(xù)，接待人員應認真執(zhí)行驗證、登記制度，不得留住無證人員，發(fā)現(xiàn)身份不明或可疑人員及時報告保衛(wèi)處。
6.住宿人員不得攜帶易燃、易爆、劇毒物品入住；要愛護招待所、內(nèi)的各類公共設施，嚴禁擅自動用消防器材，破壞消防設施。
7.禁止在電源附近堆積雜物，禁止封堵進出的路口及消防疏散通道。發(fā)生火災時，招待所管理人員要及時疏散入住人員，認真組織撲救，及時報告學院保衛(wèi)處并視火災情況可直接撥打火警電話。
8.招待所、公寓應做到安全用電，室內(nèi)用電量不得超過額定負荷，允許使用的用電設施、器具必須是出自正規(guī)廠家生產(chǎn)的，有質(zhì)量合格證明，規(guī)范用電，嚴禁私拉亂接電源，必須做到人走后切斷一切電源，提高節(jié)能意識，杜絕不安全因素。
9.招待所、公寓內(nèi)的照明設施及電源線路發(fā)生故障時，住宿人員不得隨意拆裝修理，應及時通知管理人員報學院總務處維修，如有違反，造成人身傷亡的'，后果自負。
10.住宿人員隨身攜帶的現(xiàn)金、貴重物品要妥善保管，住宿人員不得在床上吸煙，禁止在室內(nèi)燃燒廢物，以免引起火災。
11.招待所、管理人員要認真履行職責，嚴格管理，文明待客，保障安全�？头胯�匙應指定專人保管，禁止將鑰匙交給非本部門人員保管。若發(fā)現(xiàn)門窗損壞，要及時匯報。
12.招待所管理人員要提高安全防范以及處理突發(fā)事件的能力，懂得正確使用消防器材，每天進行安全巡視檢查，發(fā)現(xiàn)可疑人員及情況要及時上報主管部門及保衛(wèi)處。
招待所管理制度 4
1、申領公共場所衛(wèi)生許可證、亮證經(jīng)營，按時復核。
2、保持內(nèi)部環(huán)境整潔，室內(nèi)無積塵，地面無果皮、痰跡和垃圾。
3、建立衛(wèi)生管理網(wǎng)絡和衛(wèi)生管理檔案，有衛(wèi)生負責人。
4、從業(yè)人員每年進行健康體檢和衛(wèi)生知識培訓考核，持健康證和培訓合格證上崗，證件集中保管。
5、設置公共用具清洗消毒間，配置清洗消毒設施，消毒間做到環(huán)境整潔，物品擺放整齊有序，污染物品和清潔物品分開存放，標識明顯，消毒間內(nèi)不存放個人物品和與消毒無關(guān)物品。
6、被套、枕套(巾)、床單等臥具實行一客一換，長住客床上用品至少一周一換。
7、公用茶具每日清洗消毒。茶具表面保持光潔、無污垢、無油漬、無水漬、無異味。
8、客房內(nèi)衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆、座便器每日清洗消毒，清掃工具分開，做到無交叉污染。無衛(wèi)生間的客房，每個床位配備標識明顯的臉盆和腳盆。臉盆、腳盆和拖鞋做到一客一換，用后及時清洗和消毒。
9、公共衛(wèi)生間做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蠅蛆、無異味。
10、有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，經(jīng)常檢查設施使用情況。
11、對旅客廢棄的.衣物進行登記，統(tǒng)一銷毀。
12、做好飲用水衛(wèi)生管理，店內(nèi)自備水源和二次供水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》，二次供水蓄水池有衛(wèi)生防護措施，蓄水池容器內(nèi)的涂料符合輸水管材衛(wèi)生要求，做到定期清洗消毒。
13、加強自然通風，機械通風設施保持正常使用，空調(diào)器濾網(wǎng)和電扇葉片定期清洗保潔。
招待所管理制度 5
第一章總則
第一條為加強業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
第二條業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條業(yè)務招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的招待。
3、用于各部門對外工作的必要招待。
第二章業(yè)務招待費的管理
第四條財務部年初確定年度業(yè)務招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務部按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格內(nèi)部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務的單位填寫派餐單（提出招待申請）；經(jīng)主管領導同意；主管接待的副總批準；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份，一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。
第六條辦公室與財務部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。
第七條財務部每年將提交全年業(yè)務招待費使用情況，向職工代表大會報告。
第八條招待客人時，一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算，各單位提供內(nèi)部支票并附招待券，由財務部計入各單位招待費支出賬。
第三章業(yè)務招待的標準
第九條來公司聯(lián)系業(yè)務、到公司工作的'一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領導同意，憑公司內(nèi)部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。
第十條市級以上領導機關(guān)來公司檢查指導工作或市屬縣以上領導來公司檢查指導工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。
第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。
第十二條特殊情況，經(jīng)公司主要領導批準，可適量提高就餐標準。
第四章其它有關(guān)規(guī)定
第十三條各單位應嚴格按照財務部下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。
第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。
第十五條招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負責，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結(jié)賬。
第十七條運銷部門的接待業(yè)務根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店，特殊情況須經(jīng)主管領導批準，非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。
第十八條在特殊情況下（如搶險救災、長時間加班、去葉縣協(xié)調(diào)工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領導簽字；辦公室審核；到財務部領取補貼。
第十九條公司主要領導可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。
第五章附則
第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。
第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
招待所管理制度 6
第一條 目的
為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條 招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用需供給具體方案報董事長批示）。
第三條 招待原則
�。ㄒ唬┻m度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
（二）節(jié)儉原則，招待必須堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
�。ㄈ┕_原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條 就餐、煙酒、飲料、水果招待
（一）招待對象：
1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待；
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待；
3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等；
4、有關(guān)業(yè)務單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；
5、會議；
6、公司領導決定的其他事由。
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餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元人以內(nèi)，中、晚餐200元人以內(nèi)；非領導人員來訪，早餐30元人以內(nèi)，午、晚餐100元人以內(nèi)；
2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元人以內(nèi)，中、晚餐100元人以內(nèi)；非領導人員來訪，早餐25元人以內(nèi)，中、晚餐80元人以內(nèi)；
3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元人以內(nèi)；
4、公司領導決定的其他事由（經(jīng)董事長同意后），一般按中、晚餐50元人以內(nèi)執(zhí)行；
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待按照營銷方案執(zhí)行標準；
6、重大會議或特殊情景的招待標準，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。
�。ㄈ┱写嚓P(guān)規(guī)定：
1、公司高層領導及部門負責招待時應依據(jù)標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷；
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待；
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制；
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人；
5、招待費實行提前申請、審批的原則；
6、執(zhí)行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》；
7、接待人員憑業(yè)務招待費申請單辦理借款和報銷。
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1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排；
2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責安排；
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務交往或招商等特殊情景，就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第五條 住宿招待
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1、受公司邀請的客人；
2、省內(nèi)外政府部門領導；
3、有關(guān)業(yè)務單位人員；
4、其他類型需要安排住宿的人員；
5、參加公司會議員工。
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公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的'房間，具體按以下標準執(zhí)行：
（三）招待住宿程序：
1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應標準；
2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準；
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責安排；
4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第六條 招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份；
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊情景未預算到的招待費應電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。
第七條 招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)；
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單；
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷；
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。
招待所管理制度 7
為加強食堂內(nèi)部招待客飯管理，規(guī)范公務接待，防止奢侈浪費，特制訂本管理制度。
一、食堂內(nèi)部招待客飯的`類別分為工作餐、接待餐。
二、客飯人員范圍：
1、工作餐：
�。�1）因工作需要加班人員；
�。�2）在醫(yī)院協(xié)助工作需要搭餐人員。
2、接待餐：
�。�1）業(yè)務相關(guān)的外協(xié)廠商、供應商；
�。�2）到醫(yī)院視察工作的相關(guān)政府領導；
�。�3）院長指定的其他來客。
三、食堂用餐標準：
1、工作餐：費用標準：6-8元/位。
處所有。
2、接待餐：
�。�1）10-15元/位；
�。�2）15-25元/位；
（3）25-30元/位。
四、申請程序及用餐規(guī)定：
1、所有業(yè)務接待用餐，由辦公室主任負責。相關(guān)科室因業(yè)務需要安排客飯，由所在科室負責人向主管領導申請，并填寫《礦醫(yī)院食堂就餐派餐單》，報院長批準同意方可安排就餐。相關(guān)部門應將接待來客人數(shù)、時間通知辦公室主任，辦公室主任根據(jù)具體情況確定用餐標準后，安排廚房準備。
2、用餐后具體負責接待的領導或部門負責人要在就餐單上簽字，因故當日未簽者，事后應及時補簽。
3、接待客人務求節(jié)儉，禁用煙、酒，特殊情況由院長批示。最高標準每人每餐不超過30元。凡自行安排、自行提高接待標準，由接待人或陪餐人個人承擔全部接待費用。
4、嚴格控制陪餐人數(shù)，實行對口接待，陪客人數(shù)不能超過來客人數(shù)。招待人數(shù)3人及以下，最多陪餐1人；招待人數(shù)3-5人，最多陪餐2人；招待人數(shù)5人以上，最多陪餐3人。
招待所管理制度 8
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務招待開支范圍
�。ㄒ唬榻哟蛻艏捌渌嘘P(guān)人士準備的餐飲等活動；
�。ǘ榻哟蛻艏捌渌嘘P(guān)人士購買的必要的禮品；
�。ㄈ┮蛏虅招枰才趴蛻艏捌渌嘘P(guān)人士進行考察；
（四）其它必要的招待費用。第六條業(yè)務招待費申請流程
�。ㄒ唬┟看螛I(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷；
�。ǘ┨厥馇闆r下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費；
（三）公司業(yè)務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；
�。ㄋ�)長期駐外的.公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費）。
第七條禁止報銷的業(yè)務招待費
�。ㄒ唬┮騻�人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷；
�。ǘ└鞴净虿块T超過當月、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；
（三）虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務招待費不得報銷；
（四）未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄎ澹┨摿�、多報的業(yè)務招待費不得報銷；
�。o法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄆ撸┎痪邆浜瀱螜�(quán)限的人簽署的業(yè)務招待費結(jié)算金額不得報銷；
�。ò耍┤艚�(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務招待費報銷辦法第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范
�。ㄒ唬┕締T工報銷業(yè)務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；
�。ǘ﹫箐N業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上；
�。ㄈ└鞣N業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的，應當月報銷；業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；
（四）申請人報銷業(yè)務招待費應將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；
�。ㄎ澹┓膊环媳局贫纫�(guī)定的業(yè)務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程
�。ㄒ唬└鞣N業(yè)務招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；
（二）上級與下級共同參加業(yè)務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費；
�。ㄈ┬桀A先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經(jīng)財務負責人審核、分管領導審批后方可借款；
�。ㄋ模﹩T工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
（五）業(yè)務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
（六）公司業(yè)務招待費報銷審批流程表
�。ㄆ撸┕究偙O(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷；
（八）超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經(jīng)財務經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。
四、附則
第十條本制度自20xx年xx月xx日起施行。
招待所管理制度 9
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務招待費用的開支，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出，按勞務費進行管理。應酬費：是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理，各部門在批復的預算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準，每月超過500元須由主管vp批準；
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的`現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
招待所管理制度 10
為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料；
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔；
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的.食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后，到財務部門辦理結(jié)算業(yè)務；
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準（包括酒水）執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。
招待所管理制度 11
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導工作的上級領導或來局辦事的工作人員確需在局就餐的`，均應先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負責。
四、干部職工外出執(zhí)行任務，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領導和辦事人員進行招待的，應先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領導來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領導酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
招待所管理制度 12
為切實加強機關(guān)財務管理，促進機關(guān)黨風廉政建設深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領導。嚴禁娛樂招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領導、分管領導和業(yè)務部門負責人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責，特殊時可由主要領導指定人員訂餐，但第二天務必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的`招待費務必使用統(tǒng)一的稅務餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的報銷務必有當事人的簽字，科室負責人和分管領導的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
招待所管理制度 13
為深入貫徹公司關(guān)于強化內(nèi)部管理、倡導厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的精神，現(xiàn)就公司招待和費用開支管理做如下規(guī)定:
一、招待事由
(一)上級領導及有關(guān)職能部門前來視察、檢查、指導、接洽工作等；
(二)業(yè)務單位及有關(guān)單位考察、學習、聯(lián)系處理業(yè)務等；
(三)來公司協(xié)助工作的有關(guān)人員；
(四)其它特殊情況。
二、招待及費用報銷管理
(一)招待就餐原則上實行對口接待，公司領導誰分管、誰陪同，由行政部統(tǒng)一負責管理。即哪個部門業(yè)務由哪個部門到行政部領取、填寫《招待就餐審批表》，向分管領導請示，并由總經(jīng)理批準后，方可安排就餐；
(二)《招待就餐審批表》各內(nèi)容必須真實、全面填寫，填寫不全者不予批準；
(三)安排招待餐，要嚴格控制參加陪同人數(shù)，用餐標準應本著節(jié)約、適度的.原則，堅決制止浪費行為；
(四)所有招待餐，中午一律不準飲酒；
(五)公司內(nèi)部人員，除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準外，一律不準借故公款用餐；
(六)所有招待煙、酒均到行政部領取，招待費報銷不報煙、酒，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批后方可報銷。
三、招待結(jié)算
(一)實行定點招待、定時結(jié)算的原則，一般一季度一結(jié)算；
(二)結(jié)算發(fā)票必須附有公司審批的《招待就餐審批表》和所就餐飯店的就餐菜單，由經(jīng)辦人、部、室領導、分管領導和總經(jīng)理簽字后方可報銷，否則不予報銷。
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