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物品采購管理制度

時間:2024-10-09 23:24:50 制度 我要投稿

物品采購管理制度14篇

  在生活中,接觸到制度的地方越來越多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎?下面是小編幫大家整理的物品采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

物品采購管理制度14篇

物品采購管理制度1

  一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度,有良好的職業(yè)道德,廉潔奉公;必須以高度負責的精神,多想辦法,積極完成采購任務(wù)。購買物品做到價廉物美,嚴禁購買腐爛變質(zhì)物品。

  二、必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應(yīng)變化,經(jīng)常與保健員配合,共同制定每周食譜(周三下午),多想辦法改進伙食,為幼兒園物資采購提出合理化建議。

  三、幼兒園物資購、管、用實行登記制,由幼兒園指派專人負責登記工作,一期一匯總,一期一兌現(xiàn)。嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。

  四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度,做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者,幼兒園不予報銷,對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者,按原價二倍扣罰。采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

  五、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預算,遵守財經(jīng)紀律和驗收制度,做到精打細算。

  六、兼任本園的水電、木工、安全等職責,每月抄報水、電表。

  七、幼兒園物資購、管、用程序和要求:

  1、做到計劃采購,不營私舞弊。擬定計劃和購物清單,必須由主管領(lǐng)導同意。

  2、若須經(jīng)過市采購辦的,必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議,取得銷售方所有合格證件,方才履行協(xié)議。

  3、購物時必須在園財務(wù)室履行借支手續(xù),經(jīng)園長批準方可借用資金。嚴格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。

  4、各項購物發(fā)票必須附合同(協(xié)議)和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同(協(xié)議),必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的`損失由采購人員負責。

  5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記,包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人,核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速,減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低庫存量。

  6、物資購回后指定專人保管,使用者在領(lǐng)(借)用時必須履行簽字手續(xù)。

  7、對于教學用的儀器、設(shè)備等物資要報上級領(lǐng)導同意,按計劃定購。對于使用的教材,一定要從正規(guī)渠道采購。

  8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與使用部門協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

物品采購管理制度2

  為進一步完善財務(wù)管理制度,加強內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風險,厲行節(jié)約,特制定如下制度:

  一、申購程序

  各校園凡需要購進各類辦公設(shè)備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領(lǐng)導審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應(yīng)及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

  二、校園采購小組的范圍和職責

  1、采購小組根據(jù)具體申購的`物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價,在確保物品質(zhì)量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

  2、所采購物品經(jīng)驗收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

  3、學校若急需采購小量物品時,應(yīng)有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

  4、采購小組應(yīng)在學校的領(lǐng)導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

  5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

物品采購管理制度3

  一、采購人員必須堅持認真負責,勤儉節(jié)約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。

  二、學校采購必須通過大型商場進行采購,所購物品要物美價廉,保質(zhì)保量。

  三、學校正常的教育教學、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購,一律實行采購申報制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標采購。

  四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應(yīng)變化。

  五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的`基礎(chǔ)上,經(jīng)校長(校務(wù)會)研究后報主管部門進行政府采購。

  六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經(jīng)濟責任等,否則,造成的損失由采購人員負責。

物品采購管理制度4

  1 、總則

  加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購原則

  2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的.,按采購原則,進行市場比價采購。

  2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

  2.3 按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

  3 定點供應(yīng)商確定原則:

  3.1 根據(jù)市場調(diào)研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。

  3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。

  3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

  3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。

  4 采購程序

  4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

  4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

  4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理

  5 驗貨

  5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5.2 付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6 保管

  辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

  7 采購紀律

  7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

  7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7.3對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

物品采購管理制度5

  第一章 總則

  第一條 為加強公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。

  第二條 本制度適用公司各部室

  第三條 辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章 計劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領(lǐng)導簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

  第五條 物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室,對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

  第三章 詢價

  第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

  第七條 單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

  第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

  第四章 采購

  第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

  第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

  第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的.原則,嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條 所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

  第五章 入倉

  第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

  第十四條 辦理入倉時,倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗,并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn),對倉管員處以50元罰款。

  第六章 附則

  第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準。

  第十六條 本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

物品采購管理制度6

  (一)凡列入公務(wù)用品采購范圍內(nèi)的物品,均執(zhí)行《xx縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實施細則》,采購后的公務(wù)用品,分別由各歸口科(室)驗收入庫,指定專人負責保管。

  (二)嚴格公務(wù)用品的核對,驗收做到驗質(zhì)、驗價、驗量。凡不符合要求的要當場查明原因或予以退回。

  (三)公務(wù)用品必須分門別類在固定位置擺放,做到美觀、整齊,便于發(fā)放、檢驗、盤點、清倉。

  (四)建立公務(wù)用品登記制度,采購入庫及時登記,領(lǐng)用時必須填寫領(lǐng)用登記單,及時銷賬,做到往來清楚,賬實相符,同時,把好領(lǐng)用關(guān)。

  (五)公務(wù)用品做到先進后出,用零存整,經(jīng)常驗收、整理,掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況,并根據(jù)需要,及時向領(lǐng)導提出采購計劃。

  (六)回收的`各類物資,均由相關(guān)科(室)注明成新,登記入庫,納入年報表,并予說明。

  (七)年終進行一次盤點,編制物品進出年報表,及時送領(lǐng)導審閱。

  (八)加強公務(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實的措施,確保用品完好無損,杜絕意外事故的發(fā)生。

物品采購管理制度7

  第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應(yīng)的.處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時,應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負責監(jiān)督,相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

  第八條報銷

  1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

  2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

物品采購管理制度8

  1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

  2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

  3、物品的采購:

  3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

  3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的`部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

  3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

  3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

  3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

  3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

  4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

  5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

  6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

物品采購管理制度9

  為建設(shè)“資源節(jié)約型,環(huán)境友好型”校園,進一步開源節(jié)流,規(guī)范辦公用品管理,特做如下規(guī)定:

  1、各班所需購買物品先填寫申請單,經(jīng)部門負責人審批后統(tǒng)一提交園長簽字,確認是否需要采購。園長審核,批準后進行采購、入庫。

  2、幼兒園新到教師的'辦公用品,后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品,以保證正常工作。

  3、除正常配給的辦公用品外,若還需用其它日常辦公用品的,由使用部門提出書面《申請》,須經(jīng)園長批準方可領(lǐng)用。

  4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。

  5、辦公人員要做到使用好,保管好,辦公用品,在使用中,做到勤檢、勤修,如個別不能修理,及時上報到管理部門進行維修。

  6、公共財物,任何人不得轉(zhuǎn)借,轉(zhuǎn)給他人。

  7、開學初,一次配齊辦公用品,指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標配備,嚴格控制超支。

  8、領(lǐng)取各種物品,不得隨意入庫內(nèi),遵守管理制度。

  9、管理人員帳、物、票相符,日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票,當日取出,當日返回,做到不拖,不欠。

物品采購管理制度10

  一、物品采購程序

  1、學校采購工作在學校黨委、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處負責實施,努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學校教育教學需求。

  2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長同意后,報送區(qū)政府招標辦,按程序招標采購。

  3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務(wù)副校長審批,1000元以上由校長審批)。

  4、總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員,嚴格按計劃要求進行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專業(yè)性較強的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進行采購;特殊情況下,還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

  3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的`物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,采取校內(nèi)招標方式,選擇供應(yīng)商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進行。

  3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

  1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實行轉(zhuǎn)賬支付。

  五、說明:不符合上述制度的采購行為,學校不予承認,不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負責;情節(jié)嚴重的,追究當事人的責任。

物品采購管理制度11

  為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購,提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益,根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法,制定我園大宗物品采購制度。

  一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的'采購工作。

  二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買。

  三、全園所需物品均由采購辦負責購買,其它人員無特殊情況不得擅自購買。

  四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購,招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效,并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

  五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上,采購過程中,必須進行反復比較,做到貨比三家。

  六、購回物品必須嚴格驗收,票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字,經(jīng)園長批準后方可報支。

  七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息,以保證所購物品價廉物美。

  八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請,如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

物品采購管理制度12

  為加強學校辦公用品管理,規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為,既節(jié)約開支、減少浪費,又保證學校事務(wù)正常開展,特制定本制度。

  第一條學校所有辦公用品(含日用雜品、勞動保護用品等)的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則,由辦公室統(tǒng)一負責,指定專人管理。

  第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的'非消耗性用品。

  第三條辦公用品的采購:

  1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由各部門或教研組提出申請,經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導批準后,專門購買。

  2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制,各負其責,不得一人兼任。

  3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品,任何人不得擅自購買,否則財務(wù)不予報銷。

  3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利。

  4、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。

  第四條辦公用品的領(lǐng)。

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》,經(jīng)本部門領(lǐng)導簽字后,直接到辦公室領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》,經(jīng)學校辦公室主任批準后,直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。

  4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  第五條 領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應(yīng)列入移交,如重復申領(lǐng),應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

  第六條 加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。

  第七條 加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用;替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管,登記造冊,修舊利廢,充分利用。

  第八條 加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公,推廣再生紙使用,提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置,開展辦公垃圾分類處理,建立廢舊燈管,電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機制。

  第九條 充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用,紙張雙面利用,復印紙不得用做草稿紙、包裝紙,大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

  第十條 印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,避免不必要的浪費。

  第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。

物品采購管理制度13

  1、采購員在總務(wù)科科長的直接領(lǐng)導下,負責總務(wù)庫房和專項物資的采購工作。

  2、各科所需的辦公用品,按月造計劃報送總務(wù)科,全院每月所需的用品,由總務(wù)庫房匯總制定計劃,一式三份,經(jīng)主管科長審查,報經(jīng)主管院長審批,審批后按計劃采購。

  3、固定資產(chǎn)的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買,購買后辦理驗收入庫的'同時,要登記入帳。

  4、采購員須按照批準的計劃進行采購,要嚴格把好質(zhì)量、價格關(guān),做到貨比三家,擇優(yōu)采購。

  5、對臨時性計劃,經(jīng)主管科長、主管院長批準后及時采購,保證臨床一線的供應(yīng)。

物品采購管理制度14

  隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財務(wù)物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準,同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結(jié)合餐飲酒店的實際情況,制定該管理制度,具體如下:

  1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報餐飲酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

  2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

  3、物品的采購:

  物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

  采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

  辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

  財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

  采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

  采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

  4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要承擔責任。

  5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

  以上五點就是物品采購管理制度的'內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進行調(diào)整,同時以上制度的內(nèi)容是由財務(wù)部制定并負責解釋的,財務(wù)部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。

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