爸爸的朋友在线观看,美国毛片免费看,337p日本在线,亚洲女人日B

公司采購管理制度

時間:2024-10-13 08:20:48 制度 我要投稿

公司采購管理制度(通用15篇)

  在當(dāng)下社會,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的公司采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

公司采購管理制度(通用15篇)

公司采購管理制度1

  1.目的

  為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  2.范圍

  各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

  3.職責(zé)

  3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。

  3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

  4.程序

  4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的.品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

  4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

  4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實(shí),從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

  4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

  4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

  4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

  4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

  4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。

  4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

  5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購管理制度2

  一、目的

  為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權(quán)限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

  (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

  (1)采購金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在 元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

  1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

  1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

  3、出庫金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃,同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

  3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

  4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權(quán)限

  1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認(rèn),對賬清單報送到財務(wù)部。

  2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

  六、供應(yīng)商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

  3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

  4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的`質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  XX有限公司

  二○xx年三月十八日

公司采購管理制度3

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

  二、入庫

  商品進(jìn)庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

  三、出庫

  根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

  四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門

  五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

  六、盤存

  每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場)。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的.問題需處理的,應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

  七、倉管員工作職責(zé)

  1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅決不予驗(yàn)收。

  4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

  6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

  7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

  8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

  9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

  10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

  11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

公司采購管理制度4

  分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。

  一、商品采購

  1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

  2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

  3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

  4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務(wù)入賬;

  5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

  6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。

  二、其他物資采購

  1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在20xx以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的采購申請單,應(yīng)上報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務(wù)部備案;

  2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

  3、所有的`采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

  4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

公司采購管理制度5

  第一章總則

  第一條目的

  為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購工作,保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行,選擇合格的供應(yīng)商(廠家)并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。

  第三條職責(zé)劃分

  1、由采購員全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作;

  2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān);

  3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān);

  4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。

  第二章采購(計劃)審批

  第一條采購計劃的制定

  1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批;

  2、總經(jīng)理審批后,采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后,由采購員執(zhí)行采購計劃。

  第二條選擇供應(yīng)商

  根據(jù)審批后的采購計劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行詢價、議價與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。

  1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(合格供應(yīng)商)廠家中選取;

  2、長期報價采購,凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價格。

  第三條價格調(diào)查

  1、已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據(jù);

  2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應(yīng)附上書面之原因說明;

  3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商(廠家)適當(dāng)降低單價;

  第四條詢價、比價和議價

  1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

  2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;

  3、在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

  4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn);

  5、專用材料或用品,材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

  6、對廠商的報價資料整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致;

  7、對重大的物資采購,無論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,要求有兩個以上的部門派人參加。

  第五條購前審批

  采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng),呈報負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批:

  1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等;

  2、注明與供貨商擬定的付款條件;

  3、需與供貨商簽訂長期合同的,采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

  第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

  1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價格審核的參考;

  2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng),提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。

  第七條訂購作業(yè)

  采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,并送樣報驗(yàn),未通過報驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。

  第八條簽訂采購合同

  1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

 。1)供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

 。2)采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  (3)訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

 。4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預(yù)付款;

 。5)交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量;

 。6)付款方式;

 。7)所需的質(zhì)量證明(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報告單等);

 。8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法;

 。9)運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

  2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,由授權(quán)代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

  3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

  4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。

  5、若屬分批交貨者,采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

  6、長期訂貨和大額進(jìn)貨,原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行,應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應(yīng)商,另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

  第九條緊急訂貨

  采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價,迅速辦理。

  第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

  除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的`方式進(jìn)行采購:

  1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

  2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應(yīng)事先選定廠商,擬定長期供應(yīng)價格,呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。

  第十一條退貨作業(yè)

  對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。

  第三章驗(yàn)收與付款

  第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

  1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時,采購人員通知庫管員,實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重,對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證,經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知材料公司會同處理;

  2、對有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資,通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

  第二條付款結(jié)算

  1、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;

  2、采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付;

  3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行,分清輕重緩急,必要時須提交驗(yàn)收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款,按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù);

  4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

  (1)緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù);

 。2)在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

 。3)在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購;

  (4)1000元以下的零星采購。

  第三條進(jìn)度控制及異常處理

  1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進(jìn)度;

  2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

  第四條質(zhì)量評價

  使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,以利于進(jìn)一步工作。

  第四章附則

  第一條參與采購過程的各相關(guān)部門,既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

  第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;

  第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施;

  第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

公司采購管理制度6

  第1章 總則

  第1條 為規(guī)范對公司采購招標(biāo)的管理,選擇合格的投標(biāo)方,維護(hù)公司利益,特制定本制度。

  第2條 本辦法適用于公司項(xiàng)目物資采購的招標(biāo)。

  第3條 原則上項(xiàng)目造價在××萬元及以上時,項(xiàng)目物資采購必須通過招標(biāo)的辦法選擇合作單位,并且至少有三家以上的單位參與競標(biāo)。

  第4條 有下列情形之一者,可以不采用招標(biāo)方式。

  1.項(xiàng)目造價在××萬元以下時,項(xiàng)目部可選擇三家以上合作機(jī)構(gòu),按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則選擇合作單位,填報《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標(biāo)小組審批后即可。

  2.經(jīng)公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關(guān)系的項(xiàng)目。

  3.某些地方政府的壟斷工程。

  第5條 公司招標(biāo)時應(yīng)遵守以下6項(xiàng)原則。

  (1)全面招標(biāo)原則,凡符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目全部招標(biāo)。

 。2)整體招標(biāo)原則,項(xiàng)目作為一個整體進(jìn)行招標(biāo),不允許拆分。

 。3)資質(zhì)審查原則,參加投標(biāo)的單位必須通過公司的資質(zhì)審查。

 。4)低價中標(biāo)原則,在同等情況下,價低者中標(biāo)。

 。5)透明公正原則,整個招標(biāo)工作的程序、步驟等全部公開,禁止暗箱操作。

  (6)保密原則,做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等的保密工作,以避免影響招標(biāo)的公平性。

  第2章 招標(biāo)的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)

  第6條 項(xiàng)目采購招標(biāo)管理由公司設(shè)立的招標(biāo)工作小組全面負(fù)責(zé),工作小組由項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等人員組成,招標(biāo)小組進(jìn)行集體決策。

  第7條 招標(biāo)工作由采購主管組織人員具體執(zhí)行。

  第8條 招標(biāo)過程中各相關(guān)人員的職責(zé)。

 。1)項(xiàng)目部人員提出全面的招標(biāo)要求,組織人員負(fù)責(zé)招標(biāo)的執(zhí)行工作,監(jiān)督招標(biāo)工作的進(jìn)程。

  (2)采購人員負(fù)責(zé)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位的資質(zhì),建立合格投標(biāo)商的檔案,編制招標(biāo)文件。

 。3)財務(wù)部人員,負(fù)責(zé)與其他部門共同編制標(biāo)底、參與評標(biāo)工作。

  第3章 對投標(biāo)方的要求

  第9條 項(xiàng)目采購的投標(biāo)單位必須經(jīng)過公司招標(biāo)小組的審查方可參加競標(biāo),所有項(xiàng)目采購招標(biāo)必須從合格投標(biāo)單位中選擇。

  第10條 合格的投標(biāo)單位必須滿足以下要求。

 。1)證照齊全、管理規(guī)范。

 。2)在行業(yè)中有一定的知名度,技術(shù)力量與資金實(shí)力雄厚。

  (3)在以往的經(jīng)營中信譽(yù)良好。

 。4)近三年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。

  第11條 對合格投標(biāo)單位的'評估不是一成不變的,應(yīng)每隔一段時間重新進(jìn)行評估,評估內(nèi)容包括投標(biāo)單位工作的質(zhì)量、進(jìn)度、與公司的配合程度等,評估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。

  第4章 招標(biāo)的過程及要求

  第12條 招標(biāo)的過程一般分為制訂招標(biāo)計劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、解答招標(biāo)疑問、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知及資料保管9個階段。

  第13條 招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部提供的資料編制整體招標(biāo)計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第14條 招標(biāo)文件。

 。1)招標(biāo)文件由采購主管組織相關(guān)部門人員共同起草,經(jīng)招標(biāo)工作小組審批后作為公司的標(biāo)準(zhǔn)格式文件。

  (2)規(guī)范的招標(biāo)文件應(yīng)包括正文與附件。

  ①正文內(nèi)容,即招標(biāo)內(nèi)容,包括招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時間和地點(diǎn)、評標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定等。

 、诟郊䞍(nèi)容,包括物資需求清單、擬簽的合同等。

 。3)招標(biāo)文件中的物資需求應(yīng)包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費(fèi)用的

  提取方式及報價明細(xì)表等內(nèi)容。

 。4)施工類工程采購招標(biāo)一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標(biāo)底,以標(biāo)底作為評標(biāo)的重要依據(jù),若施工圖不能及時提供,應(yīng)采用費(fèi)率招標(biāo)。

 。5)采用費(fèi)率招標(biāo)的項(xiàng)目必須在招標(biāo)文件與合同中明確計費(fèi)的依據(jù),并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標(biāo)費(fèi)率確定采購物資的造價,雙方就核對后物資總造價簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

  第15條 招標(biāo)信息的發(fā)布與投標(biāo)邀請。

  (1)招標(biāo)信息應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕膱蠹埳匣蚪ㄔO(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布,按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。

 。2)實(shí)行邀請投標(biāo)時,邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標(biāo)商檔案中選取。

 。3)若合格投標(biāo)單位檔案中沒有合適的投標(biāo)單位,由招標(biāo)工作小組重新組織考察確定符合要求的投標(biāo)方,錄入合格投標(biāo)單位檔案。

  第16條 發(fā)標(biāo)與答疑。

 。1)在向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件前,招標(biāo)工作小組需根據(jù)項(xiàng)目要求和公司規(guī)定對投標(biāo)方進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。

 。2)招標(biāo)答疑要做好記錄工作,記錄文件應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。

  第17條 開標(biāo)。

 。1)在投標(biāo)文件收取截止日期后,原則上不再接受任何投標(biāo)文件。

 。2)項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行開標(biāo)工作,開標(biāo)工作在招標(biāo)工作小組監(jiān)督下進(jìn)行,開標(biāo)時應(yīng)現(xiàn)場拆分,參與開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn),并將記錄開標(biāo)內(nèi)容與過程的文件資料進(jìn)行存檔。

  第18條 評標(biāo)與定標(biāo)。

 。1)評標(biāo)、定標(biāo)時一般采用最低投標(biāo)價法、綜合評標(biāo)打分法與合理最低投標(biāo)價法進(jìn)行評議,根據(jù)貨比三家的原則對各投標(biāo)商的投標(biāo)文件進(jìn)行充分、科學(xué)的比較與論證。

  (2)招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的相關(guān)要求,并結(jié)合項(xiàng)目的具體狀況,客觀、公正地制定評標(biāo)辦法。

 。3)評出的中標(biāo)單位必須滿足招標(biāo)文件規(guī)定的要求,并且投標(biāo)價格原則上應(yīng)該是合理的最低價。

  (4)在投標(biāo)與定標(biāo)的過程中,與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。

 。5)評標(biāo)過程中,如果投標(biāo)單位的標(biāo)價相同或接近,則應(yīng)對比投標(biāo)方的企業(yè)信譽(yù)、資質(zhì)、以往業(yè)績等,在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標(biāo)。

  (6)確定中標(biāo)單位后,應(yīng)在三個工作日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》,并將結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。

  第19條 招標(biāo)結(jié)束后,采購經(jīng)理應(yīng)及時與中標(biāo)單位簽訂合同,并收集整理招標(biāo)過程中的全部資料進(jìn)行分類、存檔。

  第20條 有下列情形之一者,必須重新進(jìn)行招標(biāo)。

公司采購管理制度7

  1目的

  規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應(yīng)商,保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

  2適用范圍

  適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。

  3職責(zé)

  3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商(包括業(yè)主指定的供應(yīng)商)。

  3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的`入庫及使用情況。

  4工作程序

  4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

  4.1.1制定

  a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》(CG-02),以申請進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

  b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料,在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

  c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

  4.1.2評審

  a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》(CG-03),提交分管副總經(jīng)理。

  b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

  c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄,由工程部存檔。

  4.1.3更新

  a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

  b對嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商,采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

  c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

  4.2采購

  4.2.1采購權(quán)限

  a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

  b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購。

  c超過500萬元的采購須上報集團(tuán)。

  4.2.2采購申請

  《原材料/設(shè)備采購申請表》(CG-04)應(yīng)提前一個月上報,進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。

  4.2.3計劃的變更

  a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

  b特殊情況如需變更應(yīng)及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.3詢價

  根據(jù)采購申請,工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進(jìn)行詢價。

  4.4議價

  工程部采購主管分析供應(yīng)商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價。

  4.5評審決議

  工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審,選定供應(yīng)商。

  4.6合同制定與簽訂

  4.6.1合同制訂

  工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經(jīng)理審核。

  4.6.2合同簽訂

  《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

  4.7合同執(zhí)行與變更

  4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨,通知項(xiàng)目現(xiàn)場材料的驗(yàn)收及入庫工作。

  4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng),是原合同的一部分。

  5材料管理

  5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

  5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。

  5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

  5.1.3項(xiàng)目部材料主管對進(jìn)場材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報工程部。

  5.2材料倉儲管理

  5.2.1材料入庫

  5.2.1.1進(jìn)場材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

  5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

  5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

  5.2.2材料出庫

  5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),材料主管填寫材料出庫單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

  5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的,應(yīng)首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

  5.2.3材料保管

  5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

公司采購管理制度8

  第一章總則

  一、目的

  為加強(qiáng)物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

  第二章采購權(quán)限和原則

  一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

  其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

  二、采購原則

  1、詢價比價原則

  有兩家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

  自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、監(jiān)督問責(zé)原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  第三章采購流程

  一、采購申請:

  1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

  2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的.采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

  3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

  4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集,次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

  二、詢價比價議價:

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價議價。

  三、供應(yīng)商選擇:

  1、具有合法經(jīng)營主體者。

  2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

  3、信譽(yù)良好者。

  4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

  四、采購合同簽定及采購過程的完成。

  1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

  2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

  五、驗(yàn)收入庫:

  當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰螅璧谝粫r間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

  六、對帳付款:

  第四章物品申領(lǐng)與保管

  一、物品領(lǐng)用

  1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

  2、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

  3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

  4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度9

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng),加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

  第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購;大宗物資的采購,具備招標(biāo)條件的,應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

  第二章采購人員職責(zé)

  第四條采購人員具體職責(zé)有:

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)采購的制定,采購的簽訂;

 。ǘ┴(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作;

 。ㄈ┴(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

  第五條采購原則

 。ㄒ唬⿲徍伺鷾(zhǔn)。原則上,未經(jīng)審批的物資不予采購。

 。ǘ┫冗M(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

 。ㄈ┍镜夭少彙T趦r格與質(zhì)量相當(dāng)條件下,以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。

  (四)銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品,應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的`方式。

 。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價原則,在采購過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量,同質(zhì)量的貨品比價格,同樣的價格比信譽(yù),擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

  (六)索取證件原則,要索取三證:食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗(yàn)單等。

 。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

  第三章物資采購管理

  第六條采購方式

 。ㄒ唬⿲τ谟昧看蟆⑾目、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

 。ǘ⿲τ谑褂妙l率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

  (三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

  第七條供貨商的確定

 。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

 。ǘ┰囉霉┴浬。對于同類商品找出兩家同時供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

  (三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上,由公司進(jìn)行審查,以民主表決的方式集來確定。

  (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。

 。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

  第八條市場調(diào)查

  為充分跟蹤市場價格動態(tài),降低物資成本,增強(qiáng)公司議價能力和水平,公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。

 。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

 。ǘ┱{(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

  (三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式,必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價,切記只記錄買方一口價。

 。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實(shí)施。

  第九條定價原則

  (一)對供貨商所供物品的定價,在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。

公司采購管理制度10

  一.集中采購和管理的原則

  .保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

  .保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

  .集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,

  .財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。

  .人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。

  二、審批權(quán)限

  購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫書面請示,相關(guān)部室會簽后,報總經(jīng)理審批。

  三、辦公用品集中采購的范圍

  辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動所需物品等均屬集中采購范圍。

  四、集中采購程序

  .各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃,經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后,于每月日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。

  .保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。

  .保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

  .保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

  五、實(shí)施中注意事項(xiàng)

  .計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表

  .購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

  .各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

  .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

  .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團(tuán)京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

  .部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

  .各部部長、門店店長為實(shí)物負(fù)責(zé)人。

  六、具體要求

  .各單位的`計劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。

  .按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

  .當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。

  .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。

  .保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。

  本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè),機(jī)關(guān)各部室。

  本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。

公司采購管理制度11

  公司物資采購管理制度

  為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

 。ㄒ唬┎少徳瓌t:

  1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應(yīng)急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責(zé)分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;

  4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

 。ǘ┎少彿绞剑

  1、招標(biāo)采購;

  2、固定廠商、長期報價采購;

  3、即時詢價采購。

  (三)付款方式:

  1、預(yù)付部分款項(xiàng);

  2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購計劃請購和實(shí)施

 。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn):料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

 。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫填寫檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

  六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗(yàn)收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

  (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時,必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資采購規(guī)定:

  1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

 。ㄈ┎少徫镔Y驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定:

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資,料庫通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

 。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定:

  下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng):

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的`款項(xiàng)。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項(xiàng)。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

 。ㄎ澹┎少徏o(jì)律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

  (六)售后服務(wù)規(guī)定:對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時,要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計;負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應(yīng)即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法,廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

  對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司采購管理制度12

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。

  第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。

  第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

  (一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

  (二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

  (三)歸口審查:對物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

  第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

  第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

  (一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動,項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動;

  (二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

  第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

  第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

  (一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

  (二)對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

  (三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報公司物資采購工作;

  第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

  (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

  1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

  2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

  3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

  4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。

  (二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

  1.負(fù)責(zé)制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

  2.對物資采購項(xiàng)目的價格構(gòu)成和評定成交的`標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

  3.完成采購標(biāo)的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價格信息;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

  1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

  2.檢查落實(shí)對物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

  第八條 物資采購申請

  物資采購申請由項(xiàng)目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

  第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

  (一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

  (二)詢價組對物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

  (四)采用競爭性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

  (五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

  第三章 物資采購管理范圍

  第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

  根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

  第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

  第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價采購。

  第四章 資料管理

  第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

  (一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;

  (二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

  (三)其它需要?dú)w檔的資料。

  第五章 法律責(zé)任

  第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

  照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

  (一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

  (二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

  (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

  (四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

  (五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

  第六章 附則

  第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

  第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司采購管理制度13

  1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

  2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

  3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

  4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。

  5 .材料采購訂貨計劃編制

  ( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;

  ( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;

  ( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

  ( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運(yùn)輸計劃;

  ( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

  6 .采購訂貨

  ( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

  ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

  ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

  ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;

  ( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

  ( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的.規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;

  ( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

  ( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

  7 .采購訂貨驗(yàn)收

  ( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;

  ( 2 )對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;

  ( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

  8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

  ( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

  ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);

  ( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

  ( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

  l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;

  2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

  3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

  9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作

  ( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;

  依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。

  ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購人價、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;

  ( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;

  ( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

  l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

  2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

  3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

  4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計報表。

  10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

  ( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

  l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;

  2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

  3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

  ( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

  l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

  2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

  ( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;

  l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

  2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

  4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

  5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

  11.附則

  ( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司采購管理制度14

  1、總則

  1.1目的

  為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工,加強(qiáng)對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

  1.2依據(jù)

  本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

  1.3適用范圍

  固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。

  1.4基本原則

  (1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購活動應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質(zhì)量,努力降低成本;

  (2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  (3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi),制定詳細(xì)周密項(xiàng)目采購計劃。過程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因?yàn)橛桑驅(qū)㈨?xiàng)目化整為零,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;

  (4)公司所有采購不得由一個人單獨(dú)完成采購全過程,雙人制采購;

  (5)采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  (6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  1.5采購權(quán)限

  (1)采購金額超過10000元,采購招標(biāo)委員參與見證招評標(biāo)全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標(biāo)委員會成員參會進(jìn)行討論,討論議題形成會議紀(jì)要以留備檔;

  (2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。

  注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;

  (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人;

  (4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

  2、職責(zé)和分工

  合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé),使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

  2.1行政部的職責(zé)

  (1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,牽頭組織并實(shí)施采購,包括負(fù)責(zé)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂,負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫;

  (2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核;負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

  (3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時向公司法律顧問進(jìn)行咨詢;

  (4)負(fù)責(zé)組織合同談判;辦理支付申請;負(fù)責(zé)合同結(jié)算;負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的`總結(jié)和分析,歸檔合同文件;建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);

  (5)負(fù)責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實(shí)施。

  2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)

 。1)編制年度各項(xiàng)采購預(yù)算,對超出預(yù)算的采購,提出預(yù)算變更申請;

 。2)提出采購流程申請,確定采購物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級,跟蹤流程審批;

 。3)提供潛在供應(yīng)商信息;

 。4)參加對潛在供應(yīng)商的資格評審;

 。5)組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容;

 。6)參與商務(wù)談判;

 。7)負(fù)責(zé)采購的驗(yàn)收。

  2.3財務(wù)部的職責(zé)

  根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù)。

  負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)。

  2.4審計部的職責(zé)

  對采購和合同管理活動的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項(xiàng)目的招評標(biāo)過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項(xiàng)目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價。

  負(fù)責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項(xiàng)目的最優(yōu)化。

  2.5法務(wù)部的職責(zé)

  負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

  3、供應(yīng)商及采購合同管理

  3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

  行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查;資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權(quán)人批準(zhǔn)。

  3.2投標(biāo)人選擇

  推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選。蝗缧柽x擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人,由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查,審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。

  3.3供應(yīng)商庫的建立

  行政部建立《供應(yīng)商庫》,持續(xù)改進(jìn)并完善。

  3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)

  行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫,并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價,將評價意見列入供應(yīng)商庫。

  3.5合同文本

  行政部提供合同文本,報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

  4、采購管理

  4.1采購申請審批流程

  所有采購申請均需走OA流程審批;

  各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,原采購項(xiàng)目范圍如有變化,應(yīng)補(bǔ)充審批并說明原因。

  4.2采購方式

  采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。

  競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商,適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目。

  詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價,潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目。

  議標(biāo):指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。

  緊急采購:指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時進(jìn)行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請,經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施,事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)

  特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實(shí)施采購。

  4.3采購方式的選擇

  采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項(xiàng)目,應(yīng)采用競爭性采購方式;

  對于采購金額小于10000元的采購項(xiàng)目,可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式;

  低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購。

  特殊情況經(jīng)(副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。

  4.4競爭性采購

  對于競爭性采購的項(xiàng)目,采購金額大于10000元,審計部門或招標(biāo)委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實(shí)施采購。

  競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點(diǎn)。

  4.4.1采購計劃申報

  各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進(jìn)行采購申報,流程審批通過后形成OA單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價

  采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應(yīng)商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。

  4.4.3采購

  采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標(biāo)單位簽訂合同,合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核,常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉庫管理人員審核。

  4.4.4付款

  根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。

  4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

  供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點(diǎn)及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關(guān)收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

  4.4.6入庫、出庫、盤點(diǎn)

  貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫、使用出庫、期末盤點(diǎn)時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

  4.5非競爭性采購

  4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購,指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式,議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。

  4.5.2如確實(shí)無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標(biāo)采購:

  (1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù),出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替,可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購;

  (2)因某些特殊原因。

  4.6緊急采購

  在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應(yīng)補(bǔ)齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊,財務(wù)部不予報銷。

  5、評標(biāo)

  5.1評標(biāo)原則:所有采購項(xiàng)目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。

  5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。

  5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評價標(biāo)準(zhǔn),綜合得分最高者中標(biāo)。

  5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項(xiàng)目原則上采用合理最低價中標(biāo)的評標(biāo)原則。

  6、定標(biāo)與合同簽訂

  6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人;如無書面說明,總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

  排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人;根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書,商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外,還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人,但僅限于通知它未中標(biāo)事宜,不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料;為規(guī)避風(fēng)險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外,必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。

  6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后,具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo),以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

  6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

  7、文件檔案整理

  行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關(guān)部門核查。

  8、相關(guān)記錄表單

  《采購臺賬》

  《供應(yīng)商庫》

  《合同臺賬》

  《采購方案對比表》

  9、招標(biāo)采購小組人員名單如下:

  采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

  采購招標(biāo)委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

  10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

公司采購管理制度15

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

  三、采購范圍

  實(shí)施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理辦法)

  4、為進(jìn)一步規(guī)范管理,集團(tuán)取消對U盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、采購政策及采購流程

  5、采購歸口管理:集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實(shí)施部門來完成,集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

  6、供應(yīng)商:所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門負(fù)責(zé)對日常采購的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價選擇,本著長期合作的.目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議,享受長期合作特價供應(yīng)。

  7、供應(yīng)商的選擇:以半年為周期,對供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

  8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時,將取消超出部分文具的采購。

【公司采購管理制度】相關(guān)文章:

公司采購管理制度10-18

公司采購管理制度及流程05-20

【精】公司采購管理制度06-28

【薦】公司采購管理制度06-26

公司采購流程的管理制度09-29

公司采購流程管理制度08-29

公司采購管理制度【集合】07-09

公司采購管理制度(必備)07-07

(優(yōu))公司采購管理制度07-07

【熱】公司采購管理制度06-26