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企業(yè)物資管理制度

時間:2024-08-30 21:34:26 制度 我要投稿
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企業(yè)物資管理制度

  在現(xiàn)在社會,接觸到制度的地方越來越多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標(biāo)。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編收集整理的企業(yè)物資管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

企業(yè)物資管理制度

企業(yè)物資管理制度1

  公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購,統(tǒng)一配送,統(tǒng)一核算,由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

  物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結(jié)賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產(chǎn)會計負責(zé)監(jiān)盤,對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象,要查找原因,當(dāng)月處理完畢。

  燃料盤點:月末(25日)結(jié)賬前,由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

  水電表計量:月末(25日)結(jié)賬前,由工程部負責(zé)抄各水電表數(shù),并將結(jié)果報財務(wù)部門。

  原材料管理規(guī)定:

  領(lǐng)用:各實體在領(lǐng)用原材料時,必須做到數(shù)量準(zhǔn)確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量,對出現(xiàn)的誤差及時更正,并當(dāng)場簽字認可,不準(zhǔn)代簽。

  庫存:公司采購部倉庫和各實體的原材料,每月末結(jié)賬前必須進行一次清庫盤點,所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時,由資產(chǎn)會計監(jiān)督,保證盤點表的真實正確,并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫存。

  廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點,對所有原材料都要過稱計量,盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

  廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的'日常監(jiān)督,對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人,對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償,分管管理人員負連帶責(zé)任。

  高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理,如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄,發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批,收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

  海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理,及時登記收發(fā)記錄,收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字,發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù),做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理,每月資產(chǎn)會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責(zé)任。

  各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表,不能隨意變更、弄虛作假,對違反規(guī)定嚴肅處理。

  各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識,做好成本預(yù)算并認真執(zhí)行以上規(guī)定,做好監(jiān)督控制。

  商品管理規(guī)定:公司商品實行協(xié)議采購制度,對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品,將不再銷售。由采購部每月負責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商,并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后,由采購部商品保管員負責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

  商品盤點:公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤,對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失,由該保管員負責(zé)賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查,因個人原因而超過保質(zhì)期的商品,由該商品員負責(zé)賠償。

  商品促銷:各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品,更不允許接受客戶贈送的禮品,如果發(fā)現(xiàn)上述事件,將對商品保管員、財務(wù)負責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴肅處罰。

  商品外借:各實體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品,購買可以,但必須以現(xiàn)金結(jié)算,不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果,由商品保管員或收銀員全部負責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

企業(yè)物資管理制度2

  一、目的

  為加強xxxxxx公司內(nèi)部應(yīng)急物資和裝備的儲備與管理,提高應(yīng)急處理能力,保障應(yīng)急救險預(yù)防工作的落實到實處。

  二、適用范圍

  適用于xxxxxx公司一切應(yīng)急物資和裝備管理。

  三、編制依據(jù)及術(shù)語

  3.1編制依據(jù)

  本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應(yīng)急救援制度相關(guān)內(nèi)容編制。

  3.2術(shù)語

  本制度不涉及相關(guān)專業(yè)術(shù)語。

  四、職責(zé)

  物資管理部門負責(zé)應(yīng)急物資和裝備的采購及儲備管理工作。安全管理部門負責(zé)應(yīng)急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作。

  五、詳細規(guī)定

  5.1采購

  應(yīng)急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進行采購,所有物資和裝備采購回來必須一一填寫入庫清單,經(jīng)驗收后統(tǒng)一入庫保管。應(yīng)急物資和裝備管理要建立專賬,由專人管理。

  5.2儲備

 。1)應(yīng)急物資和裝備儲備的品種包括自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類、公共衛(wèi)生類、應(yīng)急搶險類及其他。

  1)防護用品類:個體防護用品等;

  2)生命救助類:急救用品等;

  3)生命支持類:急救藥品等;

  4)臨時食宿類:食品、保健品、床上用品等;

  5)通訊廣播類:移動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器(喇叭)等;

  6)污染清理類:噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等;

  7)動力燃料類:防爆防水電纜、配電箱(開關(guān))、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴油、汽油、干電池、蓄電池等。

  8)器材工具類:絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、液壓剪、滅火器具等。

 。2)應(yīng)急物資和裝備儲備定額由各專項預(yù)案所在部門根據(jù)突發(fā)事件的應(yīng)急需要確定。要重點建設(shè)重要應(yīng)急儲備,優(yōu)化現(xiàn)有應(yīng)急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資和裝備。

  (3)安全管理部門要統(tǒng)籌各級各類應(yīng)急物資和裝備儲備,綜合實物儲備資源,各部門要負責(zé)落實應(yīng)急物資和裝備儲備,指定人員和地點,科學(xué)合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數(shù)量,加強實物儲備、技術(shù)儲備。

  5.3管理和維護

  5.3.1管理

  (1)應(yīng)急物資和裝備為應(yīng)對突發(fā)事件而準(zhǔn)備,在應(yīng)急救援救護中具有舉足輕重的作用,所以必須保證應(yīng)急物資和裝備在日常的完備有效,不得隨意使用或挪作他用。各部門要根據(jù)應(yīng)急物資和裝備管理制度,堅持“分工負責(zé)、歸口管理”和“誰主管、誰負責(zé)”的原則,做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用!币鶕(jù)信息報告制度,定期向安全管理部門報告應(yīng)急物資和裝備儲備,使用情況,每季度報告一次。

  (2)各部門對現(xiàn)有的`應(yīng)急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責(zé)任,對物資和裝備應(yīng)定人、定點、定期管理。

  (3)物資和裝備責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔,及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭,如發(fā)現(xiàn)較為嚴重問題時,應(yīng)及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄在案。

  1)加強對員工的培訓(xùn)教育,使員工掌握應(yīng)急物資和裝備的正確使用和維護保養(yǎng)方法,確保應(yīng)急物資和裝備在日常情況下的完備有效。

  2)安全管理部門經(jīng)常對應(yīng)急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導(dǎo),促進對物資和裝備管理水平的持續(xù)提高。

  (4)對于工作不到位現(xiàn)象,安全管理部門有權(quán)根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對責(zé)任人進行處罰,對于由于工作失誤而造成的后果按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

  (5)不得隨意對應(yīng)急物資和裝備進行拆解維修。

  3.2保管和保養(yǎng)

  (1)物資和裝備的保管要依據(jù)類別、性質(zhì)等要求安排適應(yīng)的存放倉庫、場地,做到分類存放,定點堆碼,合理布局,方便收發(fā)作業(yè),安全整潔。物資和裝備分區(qū)、分類堆碼,按規(guī)格型號系列化擺放,貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下擺重”的原則,頂上擺放的不常用,庫內(nèi)副貨位和棚內(nèi)存放的物資要下墊,露天存放的物資要上蓋下墊,并持牌標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量。

  (1)易燃、易爆、劇毒物資和化學(xué)試劑要專庫存放,專人保管,劇毒物資要裝箱,加鎖保管。性質(zhì)相抵觸的物資和腐蝕性的物資應(yīng)分開存放,不準(zhǔn)混存。

  (2)加強物資保管和保養(yǎng)工作,做到“六無”保存,即無損壞、無丟失、無銹蝕、無腐爛、無霉?fàn)變質(zhì)、無變形。

  (3)紙制油氈要豎放,直徑1.5挪以上運輸帶不準(zhǔn)疊放,1.80長的油軸要懸掛存放。

  (4)精密儀器、儀表、量具恒溫保管,定期校驗精度。有精度要求的零部件要涂油,軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放,電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施。

  (5)庫存物資要堅持永續(xù)盤點和定期盤點,做到帳、卡、物、資金四對口,盤盈和盤虧,損壞物資要如實上報,并查明原因,報領(lǐng)導(dǎo)審批,保管員不得以盈補虧來將盤盈和損壞物資自行處理。代保管物資應(yīng)和在帳物資同等對待。

  (6〕物資儲存地點要衛(wèi)生整潔,做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜草、無積水。

  5.3.3維護管理

  (1)日常檢查

  1)設(shè)備或設(shè)施、防護器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行,各負責(zé)人為直接責(zé)任人,部門領(lǐng)導(dǎo)為主要負責(zé)人。檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常,應(yīng)在日登記表中記錄并及時處理。

  2)定期對備用電源進行1-2次充放電試驗,1-3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn)換試驗,檢查其功能是否正常?词欠褡詣愚D(zhuǎn)換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

  3)定期要對消防通信設(shè)備的檢查,應(yīng)進行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試驗,電話插孔通話試驗,通話應(yīng)暢通,語音應(yīng)清楚。

  4)安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損和適當(dāng)保護狀態(tài)。

  〔2〕報警儀年度檢查試驗

  每年對報警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗,并填寫年檢登記表。

  (3)消火栓系統(tǒng)定期檢查

  消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為:消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn)象;消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好,卷盤轉(zhuǎn)動靈活;消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺;消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應(yīng)定期加注潤滑油。

  (4)滅火器材的定期檢查

  1)每半年應(yīng)對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應(yīng)及時充填;

  2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊;

  3)滅火器應(yīng)進行水壓試驗,一般5年一次;瘜W(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗合格方可繼續(xù)使用,并標(biāo)注檢查日期;

  4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計要求,滅火器的保護措施是否正常;

  5)每周應(yīng)對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)。

  (5)防護器材的定期檢查

  防護器材應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、刮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。

  檢查要求為:

  1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。

  2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。

  3)對空氣呼吸器的檢查,應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi),。

  4)任一項不合格,都應(yīng)盡快更換。

  5.4物資和裝備調(diào)用

  (1)應(yīng)急物資和裝備的調(diào)用,各部門實行“一把手”負責(zé)制,自主調(diào)動應(yīng)急物資和裝備;經(jīng)安全管理部門授權(quán),方可統(tǒng)籌調(diào)配應(yīng)急物資和裝備。

  (2)情況緊急時,部門一向其他部門提出申請調(diào)用,經(jīng)安全管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后,從儲存多的部門直接調(diào)用。

  (3)應(yīng)急物資和裝備調(diào)撥運輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運輸方式,緊急調(diào)用時,相關(guān)部門要積極響應(yīng),通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運輸通暢。

企業(yè)物資管理制度3

  一、物資采購計劃的確認階段

  生產(chǎn)部門對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始,這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同,但其后的審核批準(zhǔn)程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

  國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定:首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門保管人員審核,保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,傳遞到采購部門;第三步,采購部門接到請購單后,審查是否重復(fù)采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,審核同意后,根據(jù)已掌握的市場價格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步,資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi),審核后再交還采購部門,采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

  相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡單:首先,也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表,報送采購部門;其次,采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量,并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后,編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜,要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn),有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),有三個控制點。其次,組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與,而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中,倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不直接參與計劃的`審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內(nèi)部控制理論分析,內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制,即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而,在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離,將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負責(zé),而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,其控制效果必然要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部,采購部門和存儲部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機會較多,有共同的部門利益,很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?傊,由于機構(gòu)設(shè)置上的差異,國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

  另外,參與部門不同,對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定,生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責(zé)和由采購人員間接負責(zé),最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的使用、處理,應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,所以保管人員并不會積極主動地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負有直接責(zé)任,因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,這一點很值得我們借鑒。

  二、選擇采購渠道,確定采購價格階段

  采購渠道和采購價格的確認,是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

  國外企業(yè)規(guī)定:采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來,建立供應(yīng)商資信情況信息庫,或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo),比較不同供應(yīng)商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商,多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后,采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門),證實定單內(nèi)容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進行比價或招標(biāo),一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責(zé)監(jiān)督,但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定,比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

  兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調(diào)集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規(guī)范,依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。

  另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備,雖然規(guī)范但不真實。

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