公司倉庫管理制度精選15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的公司倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司倉庫管理制度1
1 .認真學習國家物資政策、業(yè)務技術和倉庫管理的基本知識,提高政治、業(yè)務素質(zhì),管好倉庫所儲物資,為施工生產(chǎn)一線服務。
2 .嚴格遵守國家和單位的各項物資政策和紀律,嚴格執(zhí)行倉庫管理的各項規(guī)章制度和物資的進出庫手續(xù)。
3 .所有進出庫物資手續(xù)均按《庫存物資收、發(fā)料制度》實行。認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對,確認無誤后,與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯,保管員應負行政經(jīng)濟責任。
4 .對其所管物資,要實行'四定位'、'五五化'和'五十擺放'等科學方法進行管理。按類分賬,新、舊、廢分堆,標志鮮明,材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不串,做到對號人座,井然有序,庫房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,橫平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛(wèi)生。
5 .應根據(jù)《材料技術管理》和《庫存物資維護保養(yǎng)制度》要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
6 .在工作時間內(nèi)必須要堅守崗位和'兩檢查'制度,即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查,看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況,看有無差錯和不妥。特別是風雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。
( l )對設備部全部購入的零配件和其他物資負有按規(guī)范建賬驗收,銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的責任,就本崗位工作直接對職能上級負責;
( 2 )對設備部庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出人庫手續(xù)和簽證負責,對及時向計劃統(tǒng)計員提供真實、準確的庫存量負責;
( 3 )對購人物資嚴格按規(guī)范驗收,保證數(shù)量、質(zhì)量合格并及時辦理人庫手續(xù);
( 4 )對物資的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任,及時匯總上報物資消耗狀況;
( 5 )對規(guī)定應收回的廢件和貴金屬,有監(jiān)督庫工以舊換新及時回收的權力;
( 6 )對物資因保管不善造成的`丟失、損壞,倉庫管理員負有主要責任;
( 7 )有參與處理回收廢舊件及時上繳資金的權力。
7 .庫管員因事、病假離庫時,應清領導指定接替人代管,對所管物資及憑證要進行認真交接,回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故,應及時向領導反映,查清責任,由交、接人員分別負責。
8 .要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作,凡有押金的包裝容器都要進行回收,上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進行利用。
9 .要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作,防止庫房失火、被盜、泄密等事故的發(fā)生。對人庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權利和義務,對違反規(guī)定而又不聽勸阻者,應及時報告有關部門進行處理。
10 .積極完成領導交辦的其他任務。
公司倉庫管理制度2
第一章 倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的.人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失�！≠徺I材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單_____天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。
第三章 倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
公司倉庫管理制度3
一、采購管理部門
企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的`物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。
公司倉庫管理制度4
1、公司設有貨倉，由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經(jīng)批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)事情嚴重程度公司有權予以經(jīng)濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經(jīng)濟責任。
2、貨品采購、入庫、出庫流程
a.由業(yè)務員制作PI，PI經(jīng)銷售副總審核通過后方可發(fā)往客戶;
b.訂單款項到帳后，業(yè)務員根據(jù)PI內(nèi)容制作《采購申請表》;
c.《采購申請表》經(jīng)銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購;
d.貨品采購后，交行政進行入庫登記;
e.業(yè)務員填寫《出庫單》，至行政處領貨出庫，交接雙方須簽字確認;
f.貨品出庫后，由業(yè)務員全程負責出貨事宜。
3、需借用庫存貨品時，借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。
4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現(xiàn)出入數(shù)據(jù)不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現(xiàn)貨品丟失等問題，根據(jù)事情嚴重程度公司有權予以經(jīng)濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經(jīng)濟責任。
5、根據(jù)貨品出、入庫數(shù)據(jù)情況，行政必須及時將數(shù)據(jù)異動登錄金蝶系統(tǒng)。
公司倉庫管理制度5
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結(jié),達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
建筑工地庫房管理制度參考
為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：
一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的.書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確、質(zhì)量合格，對不合格品有權拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，
十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責任。
公司倉庫管理制度6
一、總則
1、制定目的：為提高倉庫整體管理水平，規(guī)范倉管日常管理行為，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍：有關倉庫的各項日常管理管理，均按本規(guī)定處理。
3、權責單位：
(1)公司生管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草的管理。
(2)總理室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的批準。
二、物料入庫管理規(guī)定：
1、外協(xié)外購件入庫：供應商送交物資時，由對應庫管員依據(jù)采購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關內(nèi)容進行物資核對，經(jīng)確認無誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格品給予入庫。經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨
2、自制品的入庫：依對應車間的生產(chǎn)計劃單及檢驗合格單對物料進行核對確認，無誤后進行物料接收。
3：成品入庫：檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
三、物料領用管理規(guī)定：
1、計劃內(nèi)：車間、外協(xié)廠依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃進行物料領用，倉管員依生產(chǎn)計劃、領料單逐一核對，按先進先出的原則給予發(fā)放物料。
2、計劃外：對于由其它原因造成物料超領，須由相關權責人員審核、批準后給予發(fā)放。
四、物料退庫管理規(guī)定：
1、外協(xié)外購件的退庫：暫收物料經(jīng)檢驗，不合格品須由倉管員按批次填制《產(chǎn)品退貨單》移交采購部核對簽字。
2、車間退貨：車間、部門因其它原因需將物料退庫，須按相關文件規(guī)定程序辦理物料退庫手續(xù)。
五、物料盤點管理規(guī)定：
1、做好盤點前的準備管理，如計量器具校對、盤點清單等。
2、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤點。
3、循環(huán)盤點：為不影響生產(chǎn)活動而對所庫存貨進行盤點。
4、缺料盤點：因物料庫存量小，有利于盤點管理的開展。
六、定置、帳物卡管理規(guī)定：
1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的進出庫，依據(jù)物資的不同性質(zhì)及a、b、c類物資的區(qū)分擺放。
2、帳務卡：嚴守于物料的進出庫的同時，及時將物料的出入庫狀況、內(nèi)容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相一致，實行定期、不定期的倉儲物資的'循環(huán)盤點或缺料盤點。
七、退貨品管理規(guī)定：
成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，銷售部將退貨清單及退貨產(chǎn)品一致移交質(zhì)保部，依質(zhì)保部評審內(nèi)容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質(zhì)保部開返工單給制造部。
八、成品管理規(guī)定：
1、成品入庫：根據(jù)生產(chǎn)計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內(nèi)容進行成品驗收，并要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。
2、出庫：倉管人員依據(jù)銷售部的《出貨通知單》上的內(nèi)容與存貨進行核對，并組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員點收交接。
九、物料的儲存、搬運：
1、物料的儲存：入庫產(chǎn)品應按照不同的規(guī)格、型號、包裝等分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫，并且堆高不得超過規(guī)定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。
2、物料搬運：倉管人員在搬運物料時，應采用合適的運輸工具，輕裝、輕放防止物料損傷。
十、物料的安全保管：
物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領，防止磨擦、倒塌，制定合理的儲存計劃。
十一、先進先出的規(guī)定
1、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標示卡，其中綠色代表當前批次，即要發(fā)出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表，第三批次，即備用的那一批次。
2、對在庫存的成品、半成品進行統(tǒng)一標示，區(qū)分批次，統(tǒng)一用綠色標示卡，在下次入庫的成品、半成品作為第二批次，用黃色來表示，依此類推第三批次用蘭色來表示。
3、倉庫員在出庫的時候，堅持先把當前的批次發(fā)完再發(fā)第二批次，當確認第一批次發(fā)完時，用當前批次標示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。
公司倉庫管理制度7
倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉(zhuǎn)站的調(diào)度運作，是公司各部門工作能協(xié)調(diào)一致的重要環(huán)接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：
一、 健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的內(nèi)容和貨品標簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行)。
二、 要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到準確、快捷，操作熟練。
三、 做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的'出庫數(shù)量，做到每批貨的進出數(shù)量平衡。
四、 當日貨單當日做帳，及時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策 提供準確數(shù)據(jù)。
五、 保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整潔。
六、 提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人
不準帶包進倉庫;不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。
七、 不準在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進庫。
八、 倉管員掌握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業(yè)機密。
公司倉庫管理制度8
第一章倉庫管理制度
一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領導根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責。
五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定對其進行處理。
六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。
八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定進行處罰。
九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責。
十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責。
十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。
十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關規(guī)定進行處理。
第二章倉庫運作流程
一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）
1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的.供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。
2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》�！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓⿷讨苯影l(fā)《采購計劃表》給供應商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應商。
3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。
4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。
5、采購過程的進度追蹤。
1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。
2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內(nèi)，對供應商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。
3）根據(jù)采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統(tǒng)計報表》。
6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。
1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標準，質(zhì)量問題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。
2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產(chǎn)部門。
3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。
4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。
5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領導或客人確認后的意見進行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。
8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。
9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應商溝通協(xié)調(diào)，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。
10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。
11、倉庫主管負責調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。
12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結(jié)，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。
13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數(shù)，財務部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應商。
14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。
二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。
1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。
2、向各類供應商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。
3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。
4、根據(jù)實際需求下采購單給供應商并跟進進度。
5、對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。
6、各部門領取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。
7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。
公司倉庫管理制度9
(一)物資的驗收
1、 物資入庫(進場)應及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。
2、驗收工作應對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項進行。
3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。
4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質(zhì)證書。
5、 不合格物資應拒絕入庫，并通知有關人員聯(lián)系退換。
(二)物資的保管
1、 對庫存物質(zhì)應采用標識、標記、標牌等方法分類存放，妥善保管。
2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。
4、做好物資盤點工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的'發(fā)放
1、物資發(fā)放應根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時、認真、準確。
2、項目部領用消耗材料時，必須持各主管技術員簽發(fā)的領料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項目部建立其領用、發(fā)放臺帳。
3、出庫物資要按照“先進先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料�！辈辉偈褂玫墓C具應及時清點入庫，做好回收登記。
公司倉庫管理制度10
1、倉庫日常管理
1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
2)必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。
3)做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調(diào)整。
4)倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。
2、入庫管理
1)物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2)入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
3)收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3、出庫管理
1)各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入帳。
2)庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的.，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。
發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
5、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。
6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
7、倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛(wèi)，防火防盜等負有直接責任，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。
公司倉庫管理制度11
1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，上報公司主管經(jīng)理及財務部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線，以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。
2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細表冊，報公司主管經(jīng)理，經(jīng)批準后進行賬務處理，沒有批準前不得自行改賬。同時，結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字。
3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報有關業(yè)務部門審批，及時進行調(diào)整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。
4、對庫物質(zhì)的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況，每月27止，30日前上報公司。
5、除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外，保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作，了解和掌握庫存動態(tài)，做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下：
�、俨橘|(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;
�、诓閿�(shù)量、賬、卡、物是否準確，單價是否準確;
③查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風口是否良好等;
�、懿榘踩焊鞣N安全措施和消防設備是否符合安全要求;
⑤查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。
倉庫管理員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，按時上、下班，必要時下班時間內(nèi)隨叫隨到。
2、認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯，保管員應負行政經(jīng)濟責任。
3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮明，材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
3、要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
4、在工作時間內(nèi)必須要堅守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查，看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況，看有無差錯和不妥。特別是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。
�、偃抠徣氲牧闩浼推渌镔Y負有按規(guī)范建賬驗收，銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的責任，就本崗位工作直接對職能上級負責; ②對設備庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負責，對及時向計劃統(tǒng)計員提供真實、準確的庫存量負責; ③對購入物資嚴格按規(guī)范驗收、保證數(shù)量、質(zhì)量合格并及時辦理入庫手續(xù);
�、軐ξ镔Y的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任，及時匯總上報本月
耗用表，隨本月領用材料單(會計聯(lián))一同上繳上報公司財務各一份，物資的入庫、領用、月末庫存的情況表，每月截止日期定為27號，月底前上交公司1份，財務1份(含U盤);
�、輰σ�(guī)定應收回的廢件和貴金屬，有以舊換新及時回收、參與、處理、廢舊件及時上繳資金的權利;
�、迣ξ镔Y因保管不善造成的丟失、損壞，倉庫管理員負有主要責任; ⑦各工地物品調(diào)配、生產(chǎn)用車輛由倉庫負責人統(tǒng)一調(diào)配。
5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中間不定期進行抽查 7日內(nèi)上報公司盤存情況表。
6、嚴格執(zhí)行物資領用審批制度，工地各項目經(jīng)理簽字，公司、倉庫領用物品由倉庫負責人審批，各類物資報廢、報損由公司經(jīng)理審批。
7、庫管員因事、病假離庫時，應請領導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行認真交接，回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故，應及時向領導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。
8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關部門。對施工單位退回的'廢料及包裝品，予以妥善保管或進行利用。
9、要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權利和義務，對違反規(guī)定而又不聽勸阻者，應及時報告有關部門進行處理。
10、積極完成領導交辦的其他任務。
機械設備管理員崗位責任
1、機械設備使用管理
(1)機械設備使用管理為了合理使用機械設備，充分發(fā)揮機械效率，安全完成施工生產(chǎn)任務，提高經(jīng)濟效益，要求作到管用結(jié)合，合理使用，施工部門與設備部門應密切配合。
(2)結(jié)合施工進度，利用施工間隙，安排好機械的維護保養(yǎng)，避免失修失保和不修不保，應使機械保持良好狀況，以便能隨時投入使用。
(3)嚴格按機械設備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”，即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養(yǎng)、會排除一般故障。
(4)正確選用機械設備潤滑油，必須嚴格按照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量、潤滑點、周期加注劃更換。做到“五定”，即定人、定時、定點、定量、定質(zhì)。
(5)協(xié)調(diào)配合，為機械施工作業(yè)創(chuàng)造條件，提高機械使用效果，必須做到按規(guī)定間隔期對機械進行保養(yǎng)，使之始終處于良好狀況。合理組織施工，增加作業(yè)時間，提高時間利用率。提高技術水平和熟練
程度，配備適當?shù)木S修人員，及時排除故障。
2、機械設備維修保養(yǎng)
(1)機械維修保養(yǎng)是以預防為主的思想指導，根據(jù)各種機械的運行規(guī)律、結(jié)構(gòu)、工作條件和磨損規(guī)律制訂強制性的制度。機械的技術維修保養(yǎng)，按作業(yè)時間的不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng)，換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。
(2)分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數(shù)來劃分保養(yǎng)級別內(nèi)容。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時安排或列入短期計劃進行的，也可結(jié)合定期保養(yǎng)進行，如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。
(3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進行保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點是潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng)、制動及安全裝置等部位的檢查調(diào)整。日常保養(yǎng)的項目和部位較少，且大多數(shù)在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的基本條件和基礎工作。
(4)一級保養(yǎng)除進行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項目外，還包括：
1)清洗各種濾清器;
2)查處各處油面、水面和注油點，若有不足時，及時添加;
3)清除油箱、火花塞等污垢;
4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現(xiàn)象;
5)調(diào)整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;
6)檢查和調(diào)整各種離合器、制動器、安全保護裝置和操作機構(gòu)
等，保持靈敏有效;
7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否安全可靠;
8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否出現(xiàn)松動、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運轉(zhuǎn)異常等，發(fā)現(xiàn)后及時修復、排除。
(5)在一般情況下，日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負責進行，而維修人員負責二級以上的保養(yǎng)工作。
3、機械設備完好標準
(1)完成任務好
做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全無事故。配合施工協(xié)作好。
(2)技術狀況好
機械設備必須達到一類設備標準，機容整潔，工作性能和出力達到規(guī)定要求。
(3)維護保養(yǎng)好
認真執(zhí)行“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)，達到規(guī)定要求，機械故障少。
(4)合理使用好
認真執(zhí)行崗位責任制為主要內(nèi)容的各項規(guī)定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、準確。
(5)保管工作好
機械設備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全，無缺少損壞。
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1、入庫管理程序
(1)原料入庫：貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產(chǎn)品質(zhì)量→合格后過磅驗收數(shù)量→辦理入庫登帳手續(xù)→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數(shù)量。檢驗不合格的原料須明確標識，按規(guī)定進行處理或作退貨處理。
(2)成品入庫：經(jīng)保鮮加工包裝而成的.成品竹筍產(chǎn)品→由貨物傳遞間→倉管員根據(jù)計數(shù)和檢驗單辦理入庫登帳手續(xù)→分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數(shù)量。
2、出庫管理程序
(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續(xù)，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。
(2)成品出庫：根據(jù)產(chǎn)品銷售要求，將成品計數(shù)后，由倉管員辦理相關登帳手續(xù)。
3、倉儲管理要求
(1)保持貯存環(huán)境干燥、衛(wèi)生、清潔，防止貯存產(chǎn)品的變質(zhì)損壞。
(2)成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質(zhì)變化，如發(fā)現(xiàn)異常，應及時采取措施。
(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區(qū)。
(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質(zhì)量狀況，并及時向營銷部、生產(chǎn)部主任通報原料和成品的庫存情況。
(5)當天發(fā)生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務部。
(6)倉儲檢查由財務部會同生產(chǎn)部進行，2周一次。發(fā)現(xiàn)賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。
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第一條庫位規(guī)劃
物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用
第二條庫位配置
庫位配置原則應依下列規(guī)定：
1.配合倉庫內(nèi)設備(例如油壓車手推車消防設施通風設備電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道
2.依銷售類別產(chǎn)品類別分區(qū)存放同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放以利管理
3.收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位
4.將各項成品依品名規(guī)格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨時顯示庫存動態(tài)
第三條成品堆放
物料管理室應會同質(zhì)量管理室的`質(zhì)量管理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù)以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量
第四條庫位標示
1.庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示
(1)層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時填“○”
(2)庫位流水編號
(3)通道類別依A、B、C順序編訂
(4)倉庫類別依A、B、C順序編訂
2.計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌標示其品名規(guī)格及單位包裝量
3.物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處
第五條庫位管理
1.物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位
2.計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用以達先進先出的要求
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1.產(chǎn)品驗收與入庫：
(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。
(2)統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。
(3)將供應商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務;(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)
(4)通知質(zhì)檢人員對物料進行檢驗。
(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。
(6)產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。
2.與其他部門銜接：
(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的'當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。
(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。
3.貨物存儲與防護：
(1)應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確�，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。
(3)相關的庫管應有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據(jù)進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)
4.貨物調(diào)撥：
根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。
(1)A倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。
(2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。
(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。
5.產(chǎn)品發(fā)放
(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當日內(nèi)進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實一致性;
(3)發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。
6.退貨與換貨
(1)銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。
7.賬務處理：
(1)為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結(jié);
(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;
(3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;
(4)各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8.補貨計劃：倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。
9.補貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。
附1 退貨與換貨
1.退供應商：
(1)對于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗有部分不合格的,由質(zhì)檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。 對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。
(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統(tǒng)計員)根據(jù)現(xiàn)場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。
2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。
3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單(備注換貨)，收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。
附2商品管理
1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù);成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。
2)倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質(zhì)檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質(zhì)檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。
3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人;產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。
4)熱銷品補貨：
倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。
附3質(zhì)檢要求
每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內(nèi)容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經(jīng)辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數(shù)量總經(jīng)辦退貨。
公司倉庫管理制度15
( l )物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
( 2 )庫位配置原則應依下列規(guī)定:
l )配合倉庫內(nèi)設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道;
2 )依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放管理;
3 )收發(fā)頻繁的'成品應配置于進出便捷的庫位;
4 )將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位,標明于'庫位配置圖'上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
( 3 )物料管理室應會同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
( 4 )庫位標示
l )庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:
a .層次類別依a 、b 、c 順序逐層編訂,沒有時填'o ' ;
b .庫位流水編號;
c .通道類別,依a 、b 、c 順序編訂;
d .倉庫類別,依a 、b 、c 順序編訂。
2 )計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規(guī)格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。( 5 )庫位管理
l )物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位;
2 )計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。
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