管理制度 15篇
在當今社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的管理制度 ，僅供參考，歡迎大家閱讀。
管理制度 1
極度空間網絡會所滅火和應急疏散預案
一、人員組成和分工
指揮：邊輝文
滅火行動組：張嘉濤
通訊聯絡組：陳剛
疏散引導組：保剛
滅火行動組負責使用各種滅火器材撲救初起火災;
通訊聯絡組負責向“119”和單位內部報警;
疏散引導組負責引導顧客和無關人員疏散。
滅火預案
一、發(fā)現火情后，當值網吧管理員首先引導網吧內的客人進行疏散，要迅速用網吧內的消防器材力爭把火控制、撲滅在初期階段。
二、當值的網吧管理員立即通知網吧業(yè)主，盡快增加援助人手。
三、當值網吧管理員視火情迅速撥打“119”報警求救。
疏散預案
一、火情發(fā)生后，按照滅火預案，當值網吧管理員要馬上通知網吧業(yè)主，盡快增加援助人手，如重大火情，同時向“119”報警，當值網吧管理員根據火情發(fā)生的位置、擴散情況及威脅的嚴重程度首先通知起火樓層，然后，再根據火情擴大附近區(qū)域，逐區(qū)域的通知。
二、當值網吧管理員應正確引導網吧內的人員向疏散通道疏散，并授之以正確逃離姿勢，其余人員使用滅火器進行滅火，以及進行傷員搶救等工作。
三、為更好的應付緊急情況，當值網吧管理員應聽從并協(xié)助消防工作人員的現場指揮。
四、當值網吧管理人員要以高度負責的`態(tài)度，做好危難面前最后一個離開的思想準備，根據火情，接受最高的指揮的指令，對需要搶回的設備，文件等采取必要措施。為了預防網吧不安全因素的發(fā)生，確保人民生命財產安全，網吧安全有效的運行，特制定以下條款：
1、嚴格遵守公安消防部門對網吧遂提出的各項要求和規(guī)章制度，遵循安全消防所規(guī)定的一切措施。
2、消防設施齊全、應急燈齊全，滅火器完全，安全通道暢通。
3、嚴格檢查上網人員，對有可疑的人要進行檢查盤問，一旦有事立即報告公安部門。
4、上網人員嚴禁攜帶易燃易爆及危險品進入網吧。
5、定期對工作人員加強消防培訓教育，提高消防意識，加強安全管理。
極度空間網絡會所
20xx年十二月二十九日
管理制度 2
一、職工食堂必須全力保證鎮(zhèn)人民政府的公務接待用餐，確保干部職工早、午、晚餐供應，并不斷提高供餐質量和服務水平。同時努力保障干部職工加班工作用餐。不得對社會閑散經營。
二、政府食堂應奉行服務第一、顧客至上的宗旨。樹立為干部職工服務高于一切的思想，把提供優(yōu)質飯菜和優(yōu)良服務作為食堂人員的`天職。
三、機關食堂實行獨立核算、自負盈虧。
四、食堂經營者享有對食堂公有資產的使用權，并負有保護維修的責任。損壞的負責維修，丟失的照價賠償，報廢的需查明原因，妥善處理，防止資產流失。
五、食堂工作人員須定期參加體檢，確認身體健康以后方可上崗。工作期間著工作服，并保持整潔干凈。要講究衛(wèi)生，勤剪指甲，操作前必須洗手。
六、保持餐具、廚具和操作間衛(wèi)生。無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；餐具必須洗涮干凈，流水沖刷，平時存放在消毒柜中；經常清理廚具污漬，保持清潔干凈，并定期檢查、處理變質或過期食品。
七、成品存放實行“四隔離”，即生與熟隔離，成品與半成品隔離，食品與雜品、藥品隔離，食物與天然冰隔離。
八、進入食堂的各種原料，必須確保正規(guī)購買渠道，以確保食品質量。不得采購、收藏、使用、銷售過期腐爛變質食品。炒菜用油必須使用火煉油。
九、保證供餐服務時間。職工就餐時間，早餐7：20—8：20，午餐：12：00—13：00，晚餐：17：40—18：40。
十、黨政辦公室和鎮(zhèn)直部門在接待工作中要按照熱情、大方、周到、節(jié)約原則，做好接待工作。
十一、黨政辦公室和食藥監(jiān)辦需定期對食堂衛(wèi)生和食品質量進行檢查，若發(fā)現不衛(wèi)生和變質食品，需及時督促整改，若未能限期整改，將進行處罰。
十二、提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。干部職工用餐應做到吃多少，盛多少，不浪費一粒糧食，自覺做到“光盤”行動。堅持文明用餐，打飯(菜)時自覺排隊。
管理制度 3
小區(qū)水池水箱管理規(guī)定4
1目的.
為加強供水管理、確保飲水安全、預防疾病、保障用水衛(wèi)生,特制定本管理規(guī)定。
2適用范圍
適用于公司管轄范圍內水池水箱的管理。
3職責
小區(qū)維修組主管負責本小區(qū)水池水箱的管理。
4管理規(guī)定
4.1水池(水箱)在室外的,其入口處均應加蓋鎖好,水池(水箱)在室內的,該房間也應加鎖,鑰匙統(tǒng)一由小區(qū)維修組主管保管。
4.2維修工在對給排水系統(tǒng)進行巡查時,應每日檢查水池(水箱),發(fā)現閥門故障、漏水等情況及時處理。
4.3生活水池(水箱)每年因清洗、消毒兩次,清洗后取水樣交防疫部門檢驗并取得合格證書。消防水池每年清洗一次。整個清洗過程由管理處主任組織,維修組主管實施。
4.4使用中如發(fā)現水質異常現象,應馬上組織查找原因并進行清潔處理。
5相關文件
《水池清洗操作規(guī)范》
6記錄
水池清洗記錄
管理制度 4
1作業(yè)前，應檢查所使用的`工具牢固可靠。
2作業(yè)前應校正磅稱，根據混凝土配料單定好磅稱。
3使用機械推送砂石料時，應有專人指揮，卸料口應設相應的擋坎或警戒線。
4料堆上不得站人。
5地弄、料口、料斗、磅秤等發(fā)生故障時，應立即停止作業(yè)進行處理。
6料口、稱料口下料應勻速，非作業(yè)人員不應停留。
7帶式輸送機運料作業(yè)時，應遵守帶式輸送機運行安全操作規(guī)程，并應經常清掃撒落的砂石料。
8應定期檢查地壟、拌和機臺架等建筑的結構穩(wěn)定情況，發(fā)現問題及時處理。
管理制度 5
1.打印機、復印機、傳真機是公司辦公專用設備,非工作需要不得隨意使用。無關人員操作造成損壞要擔負賠償責任。
2、各部門需要打印復印文件資料,須經部門經理同意,打印、復印資料者本人在《打印復印登記表》上簽字后方可進行。如急需而本部門又難以在預定時間完成,確需人力資源部協(xié)助的,要經人力資源部經理審核同意。
3、必須嚴守公司秘密,打印、復印的資料必須立即取走,并注意銷毀有關公司秘密及公司重要資料的廢稿。
4、與公司工作無關的資料,一律不得打印、復印、傳真。如有發(fā)現打印、復印、傳真與工作無關的.資料,每次罰款50元并通報批評,且所打印、復印的按1元
管理制度 6
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。
5、做好各類物料和產品的`日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
管理制度 7
一、范圍
麗江花園小區(qū)內的.噴泉、水池。
二、標準
池內外各設施潔凈、無污穢物、青苔;水體清澈、無沉積物、漂浮物、無異味。
三、作業(yè)程序
(一)日常工作
1、檢查水池情況,發(fā)現有沉積物,及時清撈出水池;
2、擦拭水體以上的池壁、柱體、噴頭,保持外部潔凈;
3、發(fā)現有嚴重的污染,立即報管理處及時采取措施處理。
(二)每周工作
1、每周定期安排對水池進行一次全面的清洗,清洗工作應安排在晴天;
2、水池前,須切斷相應設備電源,并保證在清洗過程中不能開啟電源開關;
3、打開排水閥,將池水放至離池底3~5cm時,停止放水;
4、按從上到下、從里到外的清潔順序,用清潔劑擦洗,再用水沖洗干凈;
5、全部擦洗過后再用高壓水槍全面沖洗一次,包括池外圍地面,直到完全潔凈;
6、完成清潔后,打開進水閥,注水入池,并通知工程人員及時調整好各噴嘴位置、水量等;
7、通知監(jiān)控中心或工程人員啟動水泵開關,檢查水泵運轉情況至正常。
管理制度 8
1.全面落實《安全制度》,對配戴安全帽作業(yè)、禁止吸煙酗酒,高空安全作業(yè)等條款進行重點檢查,違者懲罰。
2.落實《安全生產保證體系》、《項目經理安全生產責任制度》、《安全教育制度》。
3.進場施工前必須持有《工地安全許可證審批表》及《分項工程安全措施交底單》。
4.在吊籃上施工的人員必須持證上崗,操作人員必須經過專門培訓。
5.每一位工人必須購買保險。
6.安全員對工地的安全施工負有直接責任,負責落實上述各項措施。
7.機械調治人員每天必須將《機械設備》報給項目經理。
管理制度 9
第一條為了規(guī)范機關掛靠社會團體和直屬事業(yè)單位的會計核算和財務管理，加強內部會計控制，提高資金使用效益，保障各項工作的正常開展，根據《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《社會團體登記管理條例》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于由財務部門代理記賬的社團事業(yè)單位：市民營經濟協(xié)會、市工商學會、工商局信息中心、市12315申訴舉報受理中心、市消費者協(xié)會、消費報社。
第三條各社團事業(yè)單位應配備專（兼）職報賬員，各項收支、往來款項和票據、發(fā)票，由報賬員向財務部門結算。財務部門會計人員依法實施會計監(jiān)督。社團事業(yè)單位的法定代表人和其實際負責人對單位的所有收支工作負責。
第四條社團事業(yè)單位開設一個基本存款賬戶，一般不得開設其他結算賬戶。
第五條社團事業(yè)單位各項收支經濟業(yè)務和代辦事項發(fā)生的往來款，必須全額納入本單位法定賬目核算，嚴禁多頭開戶、公款私存、設立賬外賬或“小金庫”。
第六條社團事業(yè)單位各項收支實行預算管理。
各社團事業(yè)單位，參照財政預算管理的做法實行內部預算管理。經費收支預算要堅持先有預算、后有支出，量入為出、留有余地的原則，根據單位業(yè)務開展情況，于每年12月份由事業(yè)社團單位研究提出下一個年度的收支預算草案，財務部門審核報局長辦公會研究通過后，以主管局的名義下達。
第七條根據資金管理與工作需要，局機關可在政策許可的范圍內集中社團事業(yè)單位資金。所集中資金的收支，按財政非稅收入管理等有關規(guī)定辦理，不得違規(guī)在社團事業(yè)單位直接列支費用。
第八條社團單位向會員收取會費應當嚴格按照民政部、財政部規(guī)定執(zhí)行，社會團體會費標準的制定和修改須經會員大會（會員代表大會）表決通過，并在一周內分別報送業(yè)務主管單位、登記管理機關和財政部門備案，會費收取應當遵循自愿原則；社團事業(yè)單位接受社會贊助、捐贈應當堅持自愿和無償的原則，禁止強行或者變相攤派，接受贊助、捐贈的社團事業(yè)單位必須與贊助、捐贈人訂立合同。社團事業(yè)單位收取各項費用應向交款人出具合法有效的票據。
第九條社團事業(yè)單位須按規(guī)定使用票據，不得私自印制票據。使用稅務發(fā)票應指定專人到稅務部門購領，并按照稅務部門發(fā)票管理規(guī)定管理，設置發(fā)票使用登記簿。
第十條社團事業(yè)單位應指定專人負責開票、收款，收取的款項必須在收款當日（遇特殊情況自收款之日起兩日內）交財務部門或存入銀行指定賬戶并辦理票款結算手續(xù)，不得坐支現金，不得自設其他賬戶存放資金或公款私存。
第十一條社團事業(yè)單位各項支出應根據預算安排，按以下分類及權限進行審批。
�。ㄒ唬┤藛T支出：直接用于單位職工（含聘用人員）個人部分的支出。具體包括：基本工資、績效工資、其他工資、各類津補貼、獎金福利等。
人員支出除執(zhí)行市相關規(guī)定外，可根據實際情況，制定績效考核辦法，將考核結果與單位獎勵性績效工資、獎金掛鉤，報主管部門批準后執(zhí)行。
人員支出需由單位負責人確認，經財務部門審核，報分管局長審批。
（二）常規(guī)性日常公用支出：每月發(fā)生的水電費、電話費、郵寄費、印刷費等，無需事前審批，實際發(fā)生時由單位負責人確認，經財務部門審核，報分管局長審批。
�。ㄈ┢渌唐泛头⻊罩С�
除人員經費、常規(guī)性日常公用支出以外的各項支出，由經辦人簽名，單位負責人簽字同意，經財務部門負責人審核后，報分管局長審批，3000元以上（含）的支出需事前報批，填寫《事業(yè)社團單位經費使用報批單》，經單位負責人、財務負責人、分管局長同意后辦理，實際費用發(fā)生后履行審批手續(xù)。超過5萬元（含）的'支出報局長辦公會研究同意后實施。經局長辦公會研究同意的支出，分管局長審批時在支出憑證上標注“已經局長辦公會研究同意”。
第十二條超出預算和入不敷出的開支一般不予列支，若確為工作需要應事前報告分管局長，經局長審批同意后先辦理預算調整手續(xù)。
第十三條各項費用報銷細則：
各項經費的支出應執(zhí)行中國人民銀行制定的現金使用規(guī)定，1000元以上支出須從銀行劃轉到服務單位進行轉帳支付結算。
�。ㄒ唬┙浬霞売嘘P部門批準的經濟業(yè)務，應當將批準文件作為原始憑證附件，如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。
�。ǘ┵徺I實物的支出除提交購買實物的原始憑證外，必須附有驗收或領用證明。
（三）納入政府集中采購的支出除附相關票據外，還應附參加政府采購的相關材料。
�。ㄋ模┕珓战哟M支出：在報銷時需提供派出單位公函（介紹信）、公務接待清單及合法有效的結算發(fā)票。接待清單應注明具體的接待對象、公務活動項目、陪同人員。
�。ㄎ澹⿻h費報銷時應提供會議審批文件、會議通知（包括會議時間、地點、議程、會期、會議代表和工作人員數量）及實際參會人員簽到表、會議服務單位提供的費用原始明細單據、電子結算單等憑證。
�。﹫箐N培訓費應當提供培訓通知、實際參訓人員簽到表、講課費簽收單以及培訓機構出具的原始明細單據、電子結算單等憑證。
�。ㄆ撸┎盥觅M報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票、相關交費證明等憑證。
（八）固定資產報廢、調撥和變賣，提供按規(guī)定程序報經審批后的材料。
�。ň牛┰O備購置費用支出報銷時需提供政府采購合同，資產驗收入庫單、領用單（數量種類較多可加附詳細清單），合法有效的結算發(fā)票等附件材料。
（十）房屋維修、裝飾工程費用支出報銷時，需要政府采購的按政府采購規(guī)定提交材料外，需附批準文件、經費預算報告和施工單位建設、維修（裝飾）預算書，工程結束驗收單和項目結算審計報告。
�。ㄊ唬┕珓沼密囘\行維護費：有規(guī)定列入政府采購除執(zhí)行政府采購相關規(guī)定外，報銷時要提供維修單位出具的車輛維修項目費用清單，以及合法有效結算發(fā)票；車輛燃油要使用油卡結算，實行一車一卡，報銷時提供油卡充值清單及發(fā)票。
�。ㄊ┢渌唐泛头⻊疹愔С鲈趫箐N憑證摘要中說明支出的相關事由，除按規(guī)定審批外，還應當將開展工作的材料（上級文件，通知、工作小結、合同以及此項經費支出所保障工作的其它資料）作為支出附件。
提交材料規(guī)定的未盡事項的，有規(guī)定在支出報銷時需要提供相關附件材料的應按規(guī)定提交材料。
第十四條在各單位兼任領導或工作人員的公務員，不得在兼職單位領取工資或享受其他獎勵、福利待遇。
第十五條社團事業(yè)單位應加強固定資產和低值易耗品管理。建立健全固定資產財務和實物賬，定期進行固定資產和低值易耗品盤點，并將固定資產實物清單報局辦公室備案。局辦公室應加強對社團事業(yè)單位資產管理工作的監(jiān)督檢查。
社團事業(yè)單位對損失報廢的固定資產應建立審批制度。屬人為毀損、遺失的應追究責任人責任。
第十六條社團事業(yè)單位的收支應及時入賬，收支內容應符合社團事業(yè)單位收支管理的有關規(guī)定，費用報銷必須手續(xù)齊全，并按相關經費支出的規(guī)定提交附件或證明材料。對摘要不明、手續(xù)不清、材料不全、票據不符、填寫錯誤、票面不潔、化整為零以及內容涂改等不符符合相關規(guī)定和違反財經紀律的支出票據會計人員有權拒絕支付、要求糾正或補正，必要時請求上級處理。
管理制度 10
為規(guī)范公司全體員工的勞動紀律管理，加強全體員工的紀律意識，保持良好的工作秩序和工作環(huán)境，根據勞動法的有關規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。
一、總則
1、適用范圍：本制度適用于公司全體員工。
2、基本定義
遲到：上班時間仍未到崗。
早退：未到下班時間而提前離崗。
脫崗：工作時間未經批準離開工作崗位。
曠工：無任何手續(xù)無故不上班。有下列情況者，按曠工論處：遲到、早退或者脫崗連續(xù)超過60分鐘；未經批準而不到崗者；違法、違規(guī)、違紀行為造成的缺勤；未辦完離職手續(xù)而擅自離職的。
考勤統(tǒng)計時間：每月考勤周期按照自然月計算，即每月1日至每月最后一日。
考勤是公司日常管理的基礎性工作，是計發(fā)工資、獎金、勞保、福利等待遇的重要依據。
所有考勤按照法定工作日計算，
二、入職與試用
1.用人原則：重選拔、重潛質、重品德。
2.入職后需提交身份證復印件一份。
3.試用期2個月，試用期是雙向選擇，員工與公司都可隨時解約。
4.試用期可提前轉正，前提看個人能力及工作態(tài)度。同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。
三、考勤規(guī)定
所有員工必須嚴格遵守考勤制度，準時打卡。
公司標準工作日為：
1.周一至周五全天。
2.國家雙休制。
標準工作時間為：上午九點-下午六點，中午12點-下午1點為午休時間（含用餐時間）
3.因工作崗位不同，法定節(jié)假日，請假，休息應處理好自己負責店鋪所有事物。
四、管理制度
�。ㄒ唬┓ǘ偃�
法定節(jié)假日原則上按國家規(guī)定執(zhí)行，特殊情況以公司具體通知為準。
�。ǘ┦录�
1、基于人性化管理，公司允許每人每月有2次（含）遲到機會，累計不超過20分鐘。每月允許請假30分鐘（單次），不扣除工資和全勤獎金。
2、遲到超過3次者（含3次），第一次罰款20元，第二次罰款30元，第三次50元，以此類推并累計，不享受當月全勤獎金。
3、請假1天以內的，需至少提前一天在公司企業(yè)微信審批，請假1天以上的，需至少提前3天，在公司企業(yè)微信審批通過后填寫請假條。
4、非整天的請假時間按照小時累計，每天的工作時間為8個小時，滿8個小時為1天，不滿8個小時的，按比例扣除當月基本工資，并扣除全勤獎金（周五,周一不允許請假）。
5、如臨時有事不能提前請假的，應通過公司企業(yè)微信進行審批。無故缺勤視為曠工，按日工資三倍扣除基本工資。連續(xù)曠工3天者視為自動離職，自動離職公司無需發(fā)放底薪及提成。
（三）病假
1、病假需在到崗時提供醫(yī)院開具的病例，無證明這按事假處理。病假期間工資按照基礎工資的50%發(fā)放，不享受全勤獎和其他福利待遇。
2、月病假3天以上的，需跟老板協(xié)商處理。
（四）婚假
根據最新國家法定婚假的規(guī)定，按法定結婚年齡(女20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3天婚假（不含節(jié)假日和公休日），持證給假，按結婚證日期三個月內享受，婚假須連續(xù)一次性休完。
（五）產假
�。�1）根據《江蘇省人口與計劃生育條例》規(guī)定，符合計劃生育政策生育的女職工生育享受98天產假。產假期間工資按照基礎工資的80%發(fā)放，不享受全勤獎和其他福利待遇。生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，可增加產假15天。
�。�2）女員工懷孕未滿4個月流產的，享受7天產假；懷孕滿4個月流產的，享受15
天產假。
�。�3）男員工配偶生育時，可享受十五日的陪產假。
�。﹩始�
指員工父母、配偶父母、配偶、子女等直系親屬離世而請的'假別，喪假期間工資照發(fā)，準假3天。
�。ㄆ撸┕�
經權威醫(yī)院和機構核定后公司與發(fā)生工傷員工協(xié)商處理。
（八）年假
對于入職滿一年不滿三年的員工，享受3天帶薪年假；滿3年的員工，享受5天帶薪年假；5年以上，享受10天帶薪年假。
年假原則上一次性休完，需至少提前一周申請審批，不得與節(jié)假日連續(xù)請假，特殊情況的需提前向公司說明。年假期間店鋪郵件和訂單需正常處理，維護店鋪績效，遇到問題及時向公司匯報。
�。ň牛┺o職管理
1.公司員工辭職時，本人應提前三十天向直接上司提交《辭職申請表》，經批準后填寫書面申請。
2.收到員工辭職申請報告后，公司負責人負責了解員工辭職真實原因，并將信息反饋給上級，以保證及時進行工作對接和相關資料存檔等。
3.本公司所有員工離職沒有提前申請自動離職者不給予發(fā)放薪資。
五、附則
本制度自下發(fā)之日起生效，凡既有類似規(guī)章制度自行終止，與之相抵觸的規(guī)定以本制度為準。
第二部分行為規(guī)范職業(yè)準則
一、基本工作規(guī)范
1.本公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)及公司和部門規(guī)章制度。
2.員工的一切職務行為，必須以公司和部門的利益為重，對公司及自己管理店鋪負責，不做有損對公司和店鋪的事情。
3.以積極向上的工作態(tài)度對待本職工作，服從工作安排，不以個人主觀理由推卸責任。
4.同事直接應相互尊重、相互幫助、加強團隊協(xié)作。不詆毀、惡意評價其他同事。
5.所有員工應積極配合公司，全身心的投入工作，積極提高工作狀態(tài)，不推脫，不拖延按時完成上級交代工作。
二、保密義務
1.所有員工有義務保守公司及部門的經營機密，務必妥善保管所有涉密文件，嚴禁對外泄露公司數據，（自己負責店鋪名，產品，廣告費用預算）。
2.員工未經授權或批準，不準對外提供公司部門秘密文件，技術方法，以及其他未經公開的經營情況、業(yè)務數據等，一旦發(fā)現給予嚴重處罰，情節(jié)嚴重者公司將無條件給予解雇并進行法律程序進行起訴。
三、禁止下列情形
1.利用公司店鋪產品圖片或者數據資源從事其他兼職工作或者私自經營店鋪，一經發(fā)現嚴重處理給予無薪及其他福利待遇辭退，并追究相關法律責任。
2.任何時間不得利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發(fā)現給予警告，情節(jié)嚴重者，公司給予辭退。
3.禁止頂撞上司，不聽取安排。
4.工作不在狀態(tài)，制單、郵件、Case、AZ等基礎操作錯誤，店鋪問題不及時處理，一經發(fā)現自己主動填寫處罰單。（處罰標準最低30元人民幣，情節(jié)嚴重最多不超過300人民幣每次）
管理制度 11
一、任務制定
1.公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。
2.全年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。
3.各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。
二、管理規(guī)定
1.銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區(qū)，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。
2.銷售人員負責合同履約，產品發(fā)送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。
3.洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。
4.每月定期提交各類銷售總結報告，業(yè)績費用報告，并作為工作考核的依據。
5.公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優(yōu)惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的`折扣權限。
6.客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，報主管批準后方可成交。
7.公司內部報價單和折扣標準為公司商業(yè)機密，不得泄露。
8.年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發(fā)生率，新客戶開發(fā)率，老客戶保持率。
9.銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業(yè)績突出者予以晉升，發(fā)一次性年終獎金等；予業(yè)績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。
三、薪金管理
1.新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1―3個月。試用期內業(yè)務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。
2.工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1―3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3.薪金發(fā)放：營銷助理基本工資按月足額計發(fā)。業(yè)務員的工資發(fā)放與本人的業(yè)績掛鉤。每月的業(yè)績和工資掛勾，嚴格按公司財務規(guī)定內條款執(zhí)行。若當月無業(yè)績，而且無累計的業(yè)績，則只發(fā)其最低工資標準；若連續(xù)叁個月無業(yè)績，則予以解聘。
四、業(yè)務費用管理
1.業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
2.旅費用執(zhí)行公司財務制度報銷制度。
3.業(yè)務招待費，禮品費不得超過該項業(yè)務合同額的0.05%；并請示銷售總監(jiān)同意。
管理制度 12
物業(yè)小區(qū)會所臺球管理規(guī)定5
1、臺球開放時間為每日09:00-22:00。
2、此項目僅限18歲以上人士使用。
3、請愛惜臺球設施并妥善使用。
4、請保持室內環(huán)境衛(wèi)生,不要隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑等雜物。
5、請勿將其它物品擺放于臺面。
6、損壞臺球桌面或附屬物品須按原價賠償。
7、不可利用該娛樂設施進行賭博或變相賭博活動。
8、請勿讓兒童在臺球區(qū)域圍觀或玩耍,以免發(fā)生碰傷,兒童損壞物品需由家長或監(jiān)護人賠償。
9、需簽單的業(yè)主請自覺出示會員卡、告之服務人員房號及姓名。
管理制度 13
第一條:為加強能源介質管理工作，提高企業(yè)的節(jié)能意識自覺性，合理節(jié)能降耗減少浪費，更好保障生產、辦公、生活需要，制定本辦法。
第二條:本辦法適用于公司各生產車間、辦公地點及居住區(qū)。
第三條:本辦法所稱能源介質，是指電力、生產生活用水及其他原材料。
第四條:能源管理堅持遵循國家有關法規(guī)和政策、厲行節(jié)約、效能統(tǒng)一的原則，加強節(jié)能宣傳教育，積極推廣節(jié)能新技術、新設施。
第五條:生產處負責企業(yè)能源介質的綜合管理。(包括及時根據生產需要統(tǒng)籌安排的能源介質供應、每月核算能源利用率、制定能源管理制度)。
第六條:由機電車間、和供銷科、財務科配合生產科，統(tǒng)籌規(guī)劃能源計量表的配備和能源用量的核算。
第七條:各單位(部門)要有領導分管、專人負責本單位的節(jié)能工作。
1)杜絕長流水、長夜燈，提倡節(jié)省創(chuàng)效益；
2)生產線上因設備故障，在維修設備過程中(生產不能正常生產的情況下)應及時關閉生產線上其它運轉機械。
3)工作結束后，由專人負責各能源開關的檢查。
4)各科室(部門)離開辦公室應關閉辦公室相應的電器設備的電源(如:電腦、空調等)。
5)各車間應積極提高工作資率，相應提高能源的.利用率。
6)提倡利費利舊，搞好技術革新改造，提高能源綜合利用效率；
第八條:明確規(guī)劃和完善公司能源支配網絡結構。
明確公司能源計量表所支配的區(qū)域、較準確的顯示各車間單位能源用量，提供準確的能源記錄數據并為準確反應各單位部門能源耗損提供有效的保障。
第九條:精確核算公司能源的利用率和耗損率。
分析能源的記錄數據，為節(jié)能創(chuàng)效提供合理的分析數據。
第十條:整體規(guī)范本公司能源管理制度。
根據企業(yè)實際情況制定相應的管理制度，加強車間和生產部的監(jiān)督力，加大企業(yè)節(jié)能的宣傳力，讓企業(yè)每個職工養(yǎng)成“節(jié)能”的好習慣。
第十一條:針對各車間的實際消耗量，參照相應能源管理制度，對節(jié)能表現好的部門或車間，給予一定的物質獎勵；而對于能源浪費的行為，視行為的輕重，給予相應的處罰。
管理制度 14
工程學院臺球室管理制度
一、臺球室是學校為離退休職工提供的健身活動場所,在職職工、家屬及外來人員謝絕入內;
二、要愛護室內的臺球、球桿、球臺等設備,不準損壞;
三、可以自帶球桿,由本人負責保管,用后帶走;公用物品不準帶出臺球室;
四、注意防火,嚴禁吸煙;保持室內清潔衛(wèi)生,不準亂扔果皮、紙屑等雜物;嚴禁隨地吐痰;
五、凡參加活動人員,需根據自身健康情況,適當進行活動,不要過于激動、勞累,避免發(fā)生意外;否則,后果自負。
六、臺球室由工作人員負責管理。
管理制度 15
一、總則
1.為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。
2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。
4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現品名、型號或規(guī)格或包裝破損的'，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發(fā)現問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上簽字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4.領料人於物料出庫時發(fā)現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。
7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
物料運輸：
1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。
2.本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。
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