物資管理制度匯編15篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度1
1目的
通過對物資的儲存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊
采購
4.2物資儲存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實(shí)施程序
6.1采購物資的驗(yàn)收
6.1.1采購員對采購的.物資應(yīng)按采購單的要求驗(yàn)證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗(yàn)收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認(rèn)真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉庫保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時(shí),保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表
7.3報(bào)表明細(xì)入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗(yàn)收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
物資管理制度2
一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范項(xiàng)目應(yīng)急管理制度，提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保障職工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
二、應(yīng)急管理制度堅(jiān)持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。
三、應(yīng)急管理分“預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個過程。主要內(nèi)容包括：應(yīng)急管理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。
四、成立以項(xiàng)目經(jīng)理和書記為組長，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)和成本副經(jīng)理為副組長，各部室領(lǐng)導(dǎo)、各作業(yè)工長為成員的應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急管理辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，并負(fù)責(zé)日常管理。
五、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。項(xiàng)目應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實(shí)際演練情況，適時(shí)修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。
六、應(yīng)急管理培訓(xùn)。每年至少進(jìn)行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險(xiǎn)辯識、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護(hù)常識、避災(zāi)避險(xiǎn)、逃生自救等。
七、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。
八、應(yīng)急通訊設(shè)備保障。項(xiàng)目部要對電話、對講機(jī)、手機(jī)等通訊器材進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)或更新，確保通訊暢通。
九、應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費(fèi)、物資供應(yīng)，切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急保障能力，并對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進(jìn)行檢測、維護(hù)、更新，確保性能完好。
十、應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報(bào)告制度逐級匯報(bào)，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，以營救遇險(xiǎn)人員為重點(diǎn)，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時(shí)封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染；要及時(shí)組織受威脅群眾疏散、轉(zhuǎn)移，做好安置工作。
十一、成立兼職應(yīng)急救護(hù)隊(duì)，人員由各部室、作業(yè)工班主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和工人組成，并進(jìn)行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護(hù)常識和救援能力。
十二、應(yīng)急救援協(xié)議。充分利用社會應(yīng)急資源，與地方政府應(yīng)急辦、上級主管單位及相關(guān)部門的預(yù)案和應(yīng)急組織相銜接。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目部要同西安市應(yīng)急救援中心簽訂救護(hù)協(xié)議，一旦發(fā)生企業(yè)不能自救的事故，請求西安市應(yīng)急救援中心支援。
十三、較大、重大事故和險(xiǎn)情
在接到重大環(huán)境污染事故和險(xiǎn)情報(bào)告后，項(xiàng)目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要以最快的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，分析緊急狀態(tài)和確定風(fēng)險(xiǎn)事故級別，負(fù)責(zé)向上級和有關(guān)地方管理部門、組織、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)和報(bào)告事故情況，制定搶險(xiǎn)救援方案措施，指揮現(xiàn)場應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。
十四、現(xiàn)場應(yīng)急搶險(xiǎn)救援組織成員在發(fā)現(xiàn)情況或接到通知后，要立即趕到現(xiàn)場按職責(zé)分工進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)救援，并及時(shí)進(jìn)行內(nèi)外部聯(lián)系和報(bào)告。
十五、應(yīng)急工作原則
1、以人為本，群防群控。把保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全和身體健康作為應(yīng)急工作首要任務(wù)，最大限度的減少突發(fā)事件及其造成的人員傷亡和危害。
2、預(yù)防為主，平戰(zhàn)結(jié)合。堅(jiān)持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，經(jīng)常性地做好應(yīng)對突發(fā)事件的思想準(zhǔn)備、預(yù)案準(zhǔn)備、機(jī)制準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。應(yīng)急狀態(tài)下實(shí)行特事特辦、急事先辦。
3、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全“分類管理、分級負(fù)責(zé)，條塊結(jié)合、屬地管理為主”的`應(yīng)急管理體制。實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，項(xiàng)目經(jīng)理是本工程突發(fā)事件處置工作的第一責(zé)任人。
4、依法規(guī)范，加強(qiáng)管理。嚴(yán)格依法制訂、修訂應(yīng)急預(yù)案，依法處置突發(fā)事件，切實(shí)維護(hù)公眾的合法權(quán)益，使應(yīng)對突發(fā)事件的工作規(guī)范化、制度化、法制化。
5、快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對。建立聯(lián)動協(xié)調(diào)制度，整合各方面資源，形成統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機(jī)制。
6、依靠科技，提高素質(zhì)。發(fā)揮專家學(xué)者在應(yīng)急管理中的參謀作用，采用先進(jìn)的預(yù)測、預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急處置技術(shù)及設(shè)施，提高應(yīng)對突發(fā)公共事件的科技水平和指揮能力。
十六、應(yīng)急恢復(fù)
當(dāng)應(yīng)急救援結(jié)束，由現(xiàn)場指揮宣布應(yīng)急程序結(jié)束。各行動組對自己負(fù)責(zé)的任務(wù)進(jìn)行清點(diǎn)、清理、交接、撤離。對受影響區(qū)域進(jìn)行必要檢測。協(xié)助事故的調(diào)查。
十七、應(yīng)急管理費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門予以保障。
十八、本制度解釋權(quán)歸安質(zhì)環(huán)保部，自頒布之日起實(shí)行。
物資管理制度3
為加強(qiáng)我項(xiàng)目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則及公司物資管理文件，對我項(xiàng)目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達(dá)到規(guī)范化、制度化。
一、物資采購
項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，綜合考慮項(xiàng)目開工時(shí)間、物資招標(biāo)時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運(yùn)輸時(shí)間等諸多因素，由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計(jì)劃部門提供)等方面提前編制材料計(jì)劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計(jì)劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場的分?jǐn)?shù)量)，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報(bào)物資部門。各專業(yè)負(fù)責(zé)人對材料計(jì)劃一定要仔細(xì)審核、嚴(yán)格把關(guān)。
如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)通知物資部門，并提報(bào)書面材料變更計(jì)劃。物資部門及時(shí)安排采購?fù)瑫r(shí)按照計(jì)劃及庫存數(shù)量進(jìn)行調(diào)配，避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實(shí)際使用計(jì)劃的材料，物資部門應(yīng)做好記錄同時(shí)提報(bào)技術(shù)部門一份。
收到材料計(jì)劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時(shí)準(zhǔn)確地提報(bào)物資采購計(jì)劃(含編制說明、計(jì)劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標(biāo)時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應(yīng)。
物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門提報(bào)且簽字確認(rèn)的`計(jì)劃，不能擅自采購材料。
二、現(xiàn)場收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場后物資部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進(jìn)料單驗(yàn)規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴(yán)格檢查，需要做抽樣試驗(yàn)的要嚴(yán)格對所到材料做好抽樣抽樣試驗(yàn)，將實(shí)驗(yàn)報(bào)告交付相關(guān)人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨(dú)存放并填寫驗(yàn)收記錄，同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報(bào)檢。
(3)并按出廠發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費(fèi)，物資驗(yàn)收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)料前，技術(shù)部門必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計(jì)劃，注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊(duì)名稱，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊(duì)各一份并做好備案。各勞務(wù)隊(duì)必須固定領(lǐng)料人，并在上場后將該隊(duì)伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話等資料提報(bào)我物資部門。物資部門將根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃對持相同計(jì)劃的勞務(wù)隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。
技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計(jì)劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期編制的材料計(jì)劃進(jìn)行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進(jìn)行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過程中，材料員要隨時(shí)掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報(bào)物資部門計(jì)劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時(shí)應(yīng)具有前瞻性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實(shí)際用量時(shí)，立即向指揮部反應(yīng)，物資部門會同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計(jì)劃查找原因，是計(jì)劃數(shù)量未到全還是原計(jì)劃數(shù)量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。
物資直接運(yùn)送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標(biāo)識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴(yán)禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細(xì)帳、收發(fā)料流水帳，堅(jiān)持物資循環(huán)自點(diǎn)，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時(shí)間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)提報(bào)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計(jì)劃，統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配或采購。
精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗(yàn)合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負(fù)責(zé)。
物資管理制度4
1、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資的管理，必須堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃供應(yīng)、定額配備、歸口負(fù)責(zé)的原則。
2、凡本院購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷;否則財(cái)務(wù)處不予辦理結(jié)算手續(xù)。
3、嚴(yán)格物資領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門的'保管賬。調(diào)出或調(diào)入，應(yīng)憑領(lǐng)發(fā)單或上級主管部門的物資調(diào)撥單，辦理領(lǐng)發(fā)或調(diào)撥手續(xù)，并及時(shí)調(diào)整財(cái)產(chǎn)賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計(jì)劃執(zhí)行。超過計(jì)劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，追加計(jì)劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實(shí)行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領(lǐng)用時(shí)填的領(lǐng)用單，據(jù)以增加部門包干物資;交回時(shí)，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。
6、實(shí)行定期清查與隨時(shí)抽查相結(jié)合的管理辦法，對醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資，要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及上級處理。
7、加強(qiáng)物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉?fàn)�，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計(jì)同保管人員要分工協(xié)作，務(wù)使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長批準(zhǔn)，并須在限期內(nèi)主動歸還。若有損壞或丟失，應(yīng)酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報(bào)廢單，核準(zhǔn)后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，由保管員或財(cái)務(wù)處做賬務(wù)處理。
物資管理制度5
1、倉庫保管員應(yīng)懂得儲存、保管物資的.火災(zāi)危險(xiǎn)性和預(yù)防措施,熟練掌握消防器材的使用方法和會撲救初期火災(zāi),并經(jīng)常保持滅火器材的清潔、完好。
2、把好物資進(jìn)出庫“三關(guān)”,即進(jìn)庫驗(yàn)收關(guān)、入庫保管關(guān)、出庫復(fù)驗(yàn)關(guān)。
3、庫內(nèi)物資堆放應(yīng)做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距,發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)加以處理并報(bào)告。
4、庫內(nèi)不得亂接亂拉電器線路和使用電熱設(shè)備。
5、庫內(nèi)嚴(yán)禁閑人入內(nèi),嚴(yán)禁吸煙和焚燒可燃物品。
6、下班前對庫內(nèi)進(jìn)行安全檢查,確認(rèn)無誤,切斷電源,方可離開。
物資管理制度6
實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備是完成教學(xué)和科研任務(wù)的重要物質(zhì)條件之一，為保證教學(xué)科研工作的需要，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)儀器的管理，提高儀器設(shè)備的使用效率，保障實(shí)驗(yàn)教學(xué)與科研需要，防止浪費(fèi)積壓，特制定本規(guī)定：
一、儀器設(shè)備的購置
�。ㄒ唬┵徶糜�(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制：
1、年度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)根據(jù)我系的定編規(guī)模，實(shí)驗(yàn)大綱要求及上級下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)編制。
2、編制計(jì)劃和預(yù)算工作由實(shí)驗(yàn)室主任組織進(jìn)行。教研室、實(shí)驗(yàn)教師和實(shí)驗(yàn)教輔人員每年秋季都要根據(jù)本學(xué)科實(shí)驗(yàn)的需要實(shí)驗(yàn)室儀器的現(xiàn)狀提出切合實(shí)際的儀器設(shè)備購置意見和要求，由實(shí)驗(yàn)室主任掌握平衡，報(bào)請系主任審核，由學(xué)校主管部門審批實(shí)施。
3、預(yù)算和購置都要突出重點(diǎn)，每年集中投資一到兩個實(shí)驗(yàn)，同時(shí)適當(dāng)兼顧其它實(shí)驗(yàn)的建設(shè)。
4、儀器設(shè)備計(jì)劃既要考慮到基礎(chǔ)教學(xué)需要，又要考慮新開專業(yè)課程的實(shí)驗(yàn)教學(xué)需要，逐步創(chuàng)造科研實(shí)驗(yàn)條件同時(shí)保障儀器設(shè)備的合理更新?lián)Q代。
�。ǘ﹥x器設(shè)備的采購：
1、儀器設(shè)備以及成批的材料，低值易耗品應(yīng)根據(jù)學(xué)校或上級主管部門批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，由系主任和實(shí)驗(yàn)室主任研究派專人采購；平時(shí)的耗村及工具等購置，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任審批，由實(shí)驗(yàn)室工作人員采購。
2、采購人員應(yīng)熟悉本專業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器的現(xiàn)狀，能鑒別儀器設(shè)備的性能指標(biāo)，了解市場供求情況，努力提高采購工作質(zhì)量。必須本著勤儉辦事和少花錢多辦事，辦好事的原則，嚴(yán)格按計(jì)劃采購質(zhì)高價(jià)廉，適合教學(xué)和科研需要的儀器設(shè)備。
3、采購人員必須嚴(yán)格遵守國家政策法令和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁違法亂紀(jì)搞“協(xié)作”，不準(zhǔn)挪用公款。采購后應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)；必須有驗(yàn)收單，采購、保管人員、實(shí)驗(yàn)室主任在單據(jù)上簽字，然后送教務(wù)處和財(cái)務(wù)科審查報(bào)銷。
4、單價(jià)在五萬元以上的精密儀器設(shè)備的采購，由實(shí)驗(yàn)室主任協(xié)助系主任提出可行性報(bào)告，經(jīng)學(xué)校有關(guān)部門組織力量審核，由學(xué)校統(tǒng)一采購或由學(xué)校委托系組織力量采購。
�。ㄈ﹥x器設(shè)備的驗(yàn)收
1．購入的一切儀器設(shè)備和其它物質(zhì)均需驗(yàn)收后盡快投入使用，一般材料、低值易耗品和較簡單的儀器設(shè)備由實(shí)驗(yàn)室工作員驗(yàn)收；較復(fù)雜的儀器設(shè)備由實(shí)驗(yàn)師會同本學(xué)科實(shí)驗(yàn)教師驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收儀器應(yīng)認(rèn)真檢查儀器設(shè)備是否完整，性能是否合格、零配件、說明書及其它技術(shù)資料是否齊全。如發(fā)現(xiàn)破損、短缺或質(zhì)量不合格應(yīng)由驗(yàn)收人員寫出驗(yàn)收意見，實(shí)驗(yàn)室工作人員應(yīng)向供貨或運(yùn)輸單位提出退換或補(bǔ)、賠要求。
3、對大型、貴重儀器設(shè)備的驗(yàn)收，驗(yàn)收人員對儀器性能、價(jià)格可提出書面質(zhì)詢，采購人員應(yīng)作出書面答復(fù)。對有故障或功能障礙的儀器設(shè)備應(yīng)向系主任匯報(bào)情況，采購人員應(yīng)及時(shí)掌握情況，提出可行的補(bǔ)救措施，并對有關(guān)情況應(yīng)及時(shí)向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
二、儀器設(shè)備管理與維修
1、根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的具體情況，儀器設(shè)備大體上按需要分類保管，各種儀器按上述分類，集中保管，統(tǒng)一安排，共同使用。
2、實(shí)驗(yàn)室各儀器設(shè)備及其它原材料、工具等，必須迅速辦理入帳手續(xù)，凡固定資產(chǎn)均建立使用卡，做到帳、物、卡三對口，有關(guān)出納、保管、調(diào)撥、借用、損壞、報(bào)廢等事項(xiàng)，應(yīng)分別按照《高等學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法》和《高等學(xué)校材料，低質(zhì)、易耗管理辦法》的規(guī)定辦理。
3、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照儀器設(shè)備的性能與要求分類，分級管理保養(yǎng)，分別做好防火、防潮、防塵、防光、防熱、防凍、防震、防爆、防銹、防腐蝕等工作，并經(jīng)常檢查，防止損失和丟失。
4、實(shí)驗(yàn)室工作人應(yīng)對所管理的實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備和其他物資經(jīng)常盤點(diǎn)、定期檢查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)。材料和低值易耗，一月一次盤點(diǎn)，一季一次統(tǒng)計(jì)上報(bào)；固定資產(chǎn)一學(xué)期一次清查統(tǒng)計(jì)上報(bào)；每年進(jìn)行一次全面的，徹底的清查、盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)上報(bào)教務(wù)處。
5、加強(qiáng)儀器設(shè)備的檢修工作，做到及時(shí)維修，定期校驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室工作人員對儀器設(shè)備作經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，對簡單儀器設(shè)備進(jìn)行維修；實(shí)驗(yàn)教師處理實(shí)驗(yàn)中儀器設(shè)備的常見故障和一般故障、維修一般儀器設(shè)備；實(shí)驗(yàn)室專職技術(shù)人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備重大故障處理，重要儀器設(shè)備定期檢驗(yàn)和校核，精密、貴重、稀缺儀
器的維修（經(jīng)系主任批準(zhǔn)并作好充分準(zhǔn)備工作）。受條件限制，需送專業(yè)廠檢修某些儀器設(shè)備時(shí)，應(yīng)事先取得實(shí)驗(yàn)中心主任同意。
三、儀器設(shè)備的外借
儀器設(shè)備外借，應(yīng)按分工范圍，嚴(yán)格執(zhí)行審批和登記手續(xù)，并及時(shí)回收，杜絕影響正常實(shí)驗(yàn)教學(xué)的儀器外借。
1、系實(shí)驗(yàn)室用于學(xué)生實(shí)驗(yàn)的儀器設(shè)備，由實(shí)驗(yàn)室工作人員清點(diǎn)登記，有關(guān)實(shí)驗(yàn)教師簽字領(lǐng)用。
2、演示實(shí)驗(yàn)（在實(shí)驗(yàn)室以外進(jìn)行）需由教師填寫實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備通知單。實(shí)驗(yàn)工作人員按通知單細(xì)目準(zhǔn)備儀器，課后及時(shí)收回，并在通知單上注明儀器使用情況。
3、實(shí)驗(yàn)室的'儀器設(shè)備一律不借給學(xué)生帶出使用，學(xué)生課余時(shí)間使用儀器設(shè)備應(yīng)由有關(guān)教師介紹，由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)可進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室從事有關(guān)實(shí)驗(yàn)活動。
4、系內(nèi)教師從事科研需要單獨(dú)或集體使用儀器設(shè)備可與有關(guān)實(shí)驗(yàn)室工作人員直接聯(lián)系，在實(shí)驗(yàn)室使用，確系工作需要，使用儀器設(shè)備要拿出實(shí)驗(yàn)室，必須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，辦理限期借用手續(xù)。
5、系內(nèi)工作人員借用儀器設(shè)備，可直接對口辦理借用手續(xù)，并限期收回。但不得將儀器轉(zhuǎn)借他人或帶出實(shí)驗(yàn)室。
6、校內(nèi)各單位借用實(shí)驗(yàn)中心儀器設(shè)備，需經(jīng)系主任和實(shí)驗(yàn)室主任同意，外單位借用儀器設(shè)備需持介紹信，經(jīng)系主任和實(shí)驗(yàn)室主任同意，方可辦理外借手續(xù)，并限期收回。
7、價(jià)值10000元以上的儀器設(shè)備一般不外借。
8、外借儀器設(shè)備損壞、丟失或發(fā)生其它事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級上報(bào)，并迅速追查原因，作好原始記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。
四、儀器設(shè)備的使用
1．凡使用實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的教師和實(shí)驗(yàn)人員，必須熟悉設(shè)備的性能、特點(diǎn)、掌握基本操作方法，有一定的維護(hù)、保養(yǎng)知識。學(xué)生和批準(zhǔn)使用的其他人，必須在教師指導(dǎo)下使用。精密、貴重、稀缺儀器指定專人掌握和指導(dǎo)使用。
2、主要儀器設(shè)備都要制定操作規(guī)程。任何人不得違反操作規(guī)程，實(shí)驗(yàn)室工作人員應(yīng)以身作則，嚴(yán)格遵守，并加強(qiáng)對學(xué)生的教育的指導(dǎo)。
3、有關(guān)師生員工，在實(shí)驗(yàn)前應(yīng)檢查儀器設(shè)備是否完善，并做好必要的準(zhǔn)備工作。要樹立嚴(yán)肅的科學(xué)態(tài)度和文明整潔的習(xí)慣，經(jīng)常保持實(shí)驗(yàn)室的整潔和良好的工作秩序。實(shí)驗(yàn)后應(yīng)進(jìn)行擦洗、校驗(yàn)、整理等工作。
2、切實(shí)做好安全防護(hù)工作。定期檢查安全防護(hù)制度的執(zhí)行情況和防護(hù)設(shè)備的可靠性，嚴(yán)防在使用儀器設(shè)備時(shí)發(fā)生失火、爆炸、觸電、損壞儀器設(shè)備的事故或其他安全事故。
3、實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備，一律不許隨便拆改。確需拆改時(shí)，必須事先報(bào)經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；價(jià)值500元以下由實(shí)驗(yàn)中心主任批準(zhǔn)，500元至20xx元由實(shí)驗(yàn)中心主任與系主任研究批準(zhǔn)，20xx元以上則由教務(wù)處或校長批準(zhǔn)。
心理學(xué)實(shí)驗(yàn)室
20xx年9月1日
物資管理制度7
1 目的
加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準(zhǔn)的`物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計(jì)劃編制
4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。
4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。
4.3.4 重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗(yàn)證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。
6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資管理制度8
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
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由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的.食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價(jià)記錄表》
物資管理制度9
第一章總則
第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。
第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國性材料物資樣板的確認(rèn)工作。
第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。
第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。
第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗(yàn)收工作。
第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的實(shí)物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備，品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。
3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。
4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理，并建立臺賬。
第八條驗(yàn)收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn)，作為現(xiàn)場驗(yàn)收依據(jù)的樣板。
2、形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》)。
3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項(xiàng)目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設(shè)計(jì)院1套，供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。
4、驗(yàn)收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。
5、若使用過程中有破損或丟失的及時(shí)以書面形式交材料設(shè)備公司，材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。
第三章驗(yàn)收管理
第九條驗(yàn)收人員
1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。
2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的`材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。
第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、驗(yàn)收原始樣板；
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》；
3、合同、圖紙等資料；
4、國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
第十一條材料物資驗(yàn)收
1、資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件；
2、外觀驗(yàn)收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等；
3、對板驗(yàn)收；
4、尺寸驗(yàn)收；
5、抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場，由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收記錄，工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認(rèn)，材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗(yàn)收記錄臺帳。
6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查；
7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資，應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。
8、驗(yàn)收合格后，辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗(yàn)收過程中，如對質(zhì)量存在爭議的，由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢；檢測費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付，檢測合格的費(fèi)用由提出檢測方承擔(dān)，檢測不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān)，并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案，并反饋地區(qū)公司，同時(shí)抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。
第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問題的材料物資，根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。
第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。
第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。
物資管理制度10
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
訂立采購計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度
倉庫認(rèn)為某種貨物儲備量已達(dá)到最低儲備限額，需要補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)在月末日作出下一個月的需用物資采購計(jì)劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
填制"入庫單"嚴(yán)格驗(yàn)收制度
采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時(shí)送倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的'發(fā)票，對每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。
物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到度有關(guān)規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達(dá)到度的，一律不在使用空調(diào)電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。
物資管理制度11
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的'采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進(jìn)行考核，對數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物資管理制度12
�。ㄒ唬┛倓t
1．倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2．要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；
內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；
業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗(yàn)收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
2．物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
3．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
4．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
5．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；
屬限額供料的.材料應(yīng)符合限額供料制度；
屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
3．調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
4．對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
5．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。
6．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關(guān)事項(xiàng)
1．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。
2．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。
4．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
物資管理制度13
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的'出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施，由院長審批。
4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購部門采購。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部門按計(jì)劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后又院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資管理制度14
一、物資材料管理規(guī)范
1、施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。
2、必須由材料庫管員進(jìn)行現(xiàn)場材料的管理工作，材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運(yùn)行的要求。
3、現(xiàn)場要有切實(shí)可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。
4、項(xiàng)目部材料員必須按施工用料計(jì)劃嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，并作好驗(yàn)收記錄，有關(guān)資料必須齊全。
5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬，現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符，定期進(jìn)行材料盤點(diǎn)。
6、項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計(jì)、運(yùn)輸單據(jù)統(tǒng)計(jì)與核實(shí)。
7、施工用料發(fā)放規(guī)定
�。�1）施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。
�。�2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。
（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時(shí)簽補(bǔ)限額材料計(jì)劃單。
（4）及時(shí)登記工地材料使用單，及時(shí)進(jìn)行材料核算。
二、進(jìn)場材料質(zhì)量驗(yàn)收制度
1、對進(jìn)場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗(yàn)收把關(guān)。
2、建立健全物資進(jìn)場驗(yàn)收制度，把好物資驗(yàn)收關(guān)，確保進(jìn)場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足工程需要。
3、對進(jìn)入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品，要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，建立合格證登記臺賬。
4、對驗(yàn)收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。
5、對合格物資的保管，要根據(jù)其性能，作好防護(hù)措施，保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。
6、對貴重物品、危險(xiǎn)品，按規(guī)定把好驗(yàn)收關(guān)，及時(shí)入庫，妥善保存。
7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的料具，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配發(fā)由項(xiàng)目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊(duì)，原則上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊(duì)領(lǐng)用工具臺賬，由綜合隊(duì)負(fù)責(zé)管理和使用，配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。
3、通用工具的維修，在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊(duì)負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)惡意損毀，則維修費(fèi)用從綜合隊(duì)工資中扣除。
4、配發(fā)給綜合隊(duì)或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補(bǔ)發(fā)，維修購置或租賃的費(fèi)用一律自理。
5、隨機(jī)（車）使用配發(fā)的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊(duì)管理，堅(jiān)持誰用誰管，做到工完料清，及時(shí)入庫。
6、工作調(diào)動或變換工種時(shí),要交回原配發(fā)的全部工具。
7、因特殊工程需要特種工具時(shí)，由綜合隊(duì)長、提報(bào)計(jì)劃，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時(shí)收回。
四、限額領(lǐng)退制度
1、嚴(yán)格執(zhí)行隊(duì)伍限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。
2、健全各隊(duì)伍領(lǐng)料臺賬，完善管理制度。
3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃及實(shí)際需要，由工程部、各隊(duì)伍負(fù)責(zé)人共同研究提出，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計(jì)劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料，按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統(tǒng)計(jì)結(jié)算。
5、對特殊用品，執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。
6、節(jié)約材料，應(yīng)及時(shí)辦理退料入庫手續(xù)。
7、材料領(lǐng)出后，由各隊(duì)伍（綜合隊(duì)）負(fù)責(zé)使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊(duì)伍（綜合隊(duì)）進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。
8、在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過程中，雙方必須辦理相關(guān)手續(xù)，注明用料單位工程和隊(duì)伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等，雙方需簽字認(rèn)證。
9、搞好限額領(lǐng)料考評，節(jié)約有獎，超用受罰。
五、貴重物品易燃易爆物品管理制度
1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時(shí)入庫，專庫專管，加設(shè)明顯標(biāo)志，并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。
2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。
3、庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具，并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。
4、有毒物品和危險(xiǎn)物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所，設(shè)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理制度。
5、對有毒或有危險(xiǎn)性的廢料處理，應(yīng)在當(dāng)?shù)毓�、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行。
6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項(xiàng)目部專人審批，并做好記錄。
六、庫存物資盤點(diǎn)檢查制度
1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次，并做好明細(xì)報(bào)表，報(bào)上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
2、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因。
3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)虧盈，要及時(shí)查明原因。
4、自點(diǎn)自查內(nèi)容如下
�。�1）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化。
�。�2）查數(shù)量：賬、物是否一致，單價(jià)是否準(zhǔn)確。
�。�3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)實(shí)，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好。
�。�4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。
�。�5）查計(jì)量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。
七、收發(fā)料制度
1、收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。
2、核對證件：入庫物資在進(jìn)行驗(yàn)收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對，看是否與合同相符。
3、數(shù)量驗(yàn)收：數(shù)量檢驗(yàn)要在物資入庫時(shí)一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的.計(jì)量方法進(jìn)行驗(yàn)收，以實(shí)際檢驗(yàn)的數(shù)量為實(shí)收數(shù)。
4、質(zhì)量檢驗(yàn)：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗(yàn)收員自行檢查，驗(yàn)后做好記錄。凡需要進(jìn)行試驗(yàn)檢測的，應(yīng)由試驗(yàn)室或檢測單位，并作出詳細(xì)簽定記錄。
5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
6、物資經(jīng)過驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，建立臺賬，以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動態(tài)。
7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價(jià)等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。
8、備料復(fù)核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項(xiàng)進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復(fù)核，以防差錯。
八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度
1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項(xiàng)規(guī)章制度，合理使用周轉(zhuǎn)物資，做到不損壞、不丟失、維修及時(shí)，保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。
2、模板使用后，必須及時(shí)保養(yǎng)。
3、對零星配件必須即使回收。
4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬，認(rèn)真核對，及時(shí)結(jié)付。
九、倉庫管理制度
1、建立健全倉庫管理制度，嚴(yán)格遵守進(jìn)發(fā)料制度，做到進(jìn)料按規(guī)定驗(yàn)收，按發(fā)料單發(fā)料，做好明細(xì)帳。
2、科學(xué)管理，按規(guī)格品種分別碼放物資。
3、做到賬、物相符合。
4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。
5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險(xiǎn)物品與其他物資混放。
6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。
7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。
8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。
9、作好庫房的安全防火工作。
十、材料節(jié)約制度
1、加強(qiáng)對物資的計(jì)量管理工作，對進(jìn)場物資嚴(yán)格驗(yàn)收。
2、按照施工現(xiàn)場平面圖，合理不止物資的存放位置。
3、嚴(yán)格操作規(guī)程，做到用料合理，下料準(zhǔn)確。
4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站，專人負(fù)責(zé)，將有用物資及時(shí)分揀，回收利用。
5、作好材料限額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格控制非工程用料。
6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計(jì)劃用料。
7、實(shí)行材料節(jié)約獎勵制度。
十一、處罰制度
凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的，按照規(guī)定酌情進(jìn)行自罰和處罰，負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。
2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。
3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。
4、由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進(jìn)行自罰，由公司做處罰。
5、違反材料出入庫手續(xù)，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安部門處理。
6、對進(jìn)場材料不認(rèn)真驗(yàn)收，造成經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由其個人賠償。
7、違反操作規(guī)程，擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟(jì)損失的。
8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。
9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。
10、違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。
物資管理制度15
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的'物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫存。
4.4物資采購堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購
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