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工作流程與制度
在學習、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的工作流程與制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工作流程與制度1
一、售后服務(wù)管理目的
為規(guī)范售后服務(wù)工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產(chǎn)品時，能發(fā)揮最大的效益，提高用戶對產(chǎn)品的滿意度和信任度，提高產(chǎn)品的市場占有率，制定售后服務(wù)管理制度和工作流程
二、售后服務(wù)內(nèi)容
1根據(jù)合同及技術(shù)協(xié)議的要求，對保修期內(nèi)，因產(chǎn)品的制造，裝配及材料等質(zhì)量問題造成各類故障或零件損壞，無償為用戶維修或更換相應(yīng)零配件
2對保修期外的產(chǎn)品，通過銷售中心報價（包括零配件，人員出差等）費用迅速，果斷排除故障，讓用戶滿意
3對合同中要求進行安裝調(diào)試的，在規(guī)定的時間內(nèi)，組織人員對產(chǎn)品進行安裝調(diào)試及對用戶工作人員進行培訓
4定期組織人員對重點銷售區(qū)域和重點客戶進行走訪，了解產(chǎn)品的使用情況，征求用戶對產(chǎn)品在設(shè)計，裝配，工藝等方面的意見5宣傳我公司的產(chǎn)品及配件
三、售后服務(wù)的標準及要求
1售后服務(wù)人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務(wù)工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務(wù)，覺不允許頂撞用戶和與用戶發(fā)生口角
2在服務(wù)中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養(yǎng)常識，用戶問題無法解答時，應(yīng)耐心解釋，并及時報告售后服務(wù)總部協(xié)助解決
3服務(wù)人員應(yīng)舉止文明，禮貌待人，主動服務(wù)，和用戶監(jiān)理良好的關(guān)系
4接到服務(wù)信息，應(yīng)在24小時內(nèi)答復，需要現(xiàn)場服務(wù)的，在客戶規(guī)定的時間內(nèi)到達現(xiàn)場，切實實現(xiàn)對客戶的承諾
5決不允許服務(wù)人員向用戶索要財務(wù)或變相提出無理要求
6服務(wù)人員對產(chǎn)品發(fā)生的'故障，要判斷準確，及時修復，不允許同一問題重復修理的情況
7服務(wù)人員完成工作任務(wù)后，要認真仔細填寫“售后服務(wù)報告單”，必須讓用戶填寫售后服務(wù)滿意度調(diào)查表
8對于外調(diào)產(chǎn)品，或配套件的質(zhì)量問題，原則上由售后服務(wù)總部協(xié)調(diào)采購部由外協(xié)廠家解決
9重大質(zhì)量問題，反饋公司有關(guān)部門予以解決
10建立售后服務(wù)來電來函的登記，做好售后服務(wù)派遣記錄，以及費用等各項報表
四、管理考核辦法
1投訴方式：用戶以來電、來函、來人方式反應(yīng)服務(wù)人員工作中表現(xiàn)不良或?qū)Ψ⻊?wù)不滿意的即為投訴
2因以下原因造成用戶投訴的，一經(jīng)查實，記大過一次，并采取有效措施挽回影響
2、1和用戶發(fā)生口角，頂撞用戶
2、2對用戶索要財物，并提出無理要求的
2、3因個人原因未及時為用戶服務(wù)的
2、4因個人原因造成同一問題重復修理的
3實事求是按公司財務(wù)制度和銷售中心的有關(guān)規(guī)定報銷，提交報銷的各種票據(jù)應(yīng)真實、合法、有效，出差的票據(jù)與出差地應(yīng)相符，否則不予報銷，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假的行為，視情節(jié)給予記過、記大過、辭退直至追究法律責任4每次服務(wù)結(jié)束，未來電總部擅自離開的，罰款50元/次5因個人原因未按規(guī)定時間到達用戶現(xiàn)場的，罰款50元/次
6用戶服務(wù)報告書未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等），罰款20元/次
7售后人員早上8點到晚上10點必須開機，如發(fā)現(xiàn)無故關(guān)機或拒接電話，扣除出差電話費補貼或罰款10元/次
8售后人員不服從服務(wù)總部統(tǒng)一指揮的，罰款100元/次
五、業(yè)務(wù)程序
1、差旅費報銷審批流程
售后服務(wù)人員填寫“差旅費報銷單”要求將日期、起訖地點、類別、金額、姓名、職級、出差事由如實填寫將出差票據(jù)按“差旅費報銷單”填寫順序貼于“原始憑證粘貼單”上要求原始憑證與“差旅費報銷單”中描述一致“按照“差旅報銷制度”核定費用補貼標準、出差天數(shù)、原始憑證是否齊全、真實，核查無誤后在“審核”欄簽字要求嚴格按“差旅報銷制度”出差補貼標準執(zhí)行，未經(jīng)請示同意的開銷一律不予報銷，如的士費、餐費、人工費、材料費等審核簽字呈送總經(jīng)理批準交財務(wù)報賬
2、售后服務(wù)請款流程
出差需求（國內(nèi)/國外）填寫“借據(jù)”內(nèi)容包括時間、部門、借款人、借款金額（大/小寫）、借款用途說明根據(jù)出差時間長短、地點遠近按實際需要借款審核簽字、呈送總經(jīng)理批準，交財務(wù)領(lǐng)款或通知財務(wù)匯款
3、用戶服務(wù)信息處理流程
財務(wù)按主管借款領(lǐng)導簽字批示發(fā)放借款函電解答直接解答轉(zhuǎn)有關(guān)部門解答營銷總經(jīng)理派人現(xiàn)場處理開出用戶服務(wù)報告書分析、研究修理方案用戶營銷總監(jiān)產(chǎn)品返廠處理開出修理工作聯(lián)絡(luò)單分析故障原因編制修理計劃通知組織實施驗收、保存、發(fā)運總工程師補供備件及資料品管中心建立用戶服務(wù)檔案營銷中心組織專題會議制定專門處理方案技術(shù)中心
4、用戶服務(wù)售后配件生產(chǎn)計劃、發(fā)貨流程
與用戶落實貨物接收情況成品庫備貨，開具調(diào)撥單，通知包裝、檢驗下達工作聯(lián)絡(luò)單至營銷中心計劃室，注明售后配件名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、需求日期、用戶、原計劃單號等信息售后配件生產(chǎn)需求售后配件生產(chǎn)計劃下達情況、生產(chǎn)加工、裝配進度，采購進度、入庫進度跟催確認售后配件生產(chǎn)入庫完成，下達工作聯(lián)絡(luò)單，注明發(fā)貨地址、收貨人、聯(lián)絡(luò)方式、物品名稱、數(shù)量、材質(zhì)、型號規(guī)格、發(fā)貨日期要求、到貨時間要求至營銷中心合同管理室、成品庫、發(fā)貨人員。發(fā)貨人員開具售后銷貨單，聯(lián)絡(luò)發(fā)貨商確定發(fā)貨方式
5、用戶服務(wù)資料歸檔流程
分析、處理來函或郵件收到用戶、銷售員、代理商來函或郵件
6、統(tǒng)計報表
每月統(tǒng)計售后服務(wù)數(shù)據(jù)（每月4號前報公司企管室），包括：
1）安裝調(diào)試（人、次/天）及費用
2）售后派人（人、次/天）及費用
3）售后材料費用
4）售后運輸費用
5）售后總費用（合同規(guī)定的指導安裝調(diào)試費用除外）
6）每月售后服務(wù)項目報表整理匯總，于次月初（5號前）整理一份交至品管中心、技術(shù)中心、營銷中心、高層領(lǐng)導。
年底將各月份的歸檔資料整理匯總，裝訂成冊，保存每月初將上月處理來函、郵件、回復意見，按月份、用戶或產(chǎn)品類型分類整理、歸檔處理意見回復或郵件
工作流程與制度2
一．保管箱的啟用
當住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時，應(yīng)啟用安全保管箱，其工作程序如下：
1．問候客人，向客人表示歡迎。
2．查核客人的住房卡，已確認是否住店客人。
3．取出安全保管箱記錄卡，將內(nèi)容逐項填寫，請客人簽字，同時，在電腦上查看房號與客人填寫的是否一致。
4．向客人介紹規(guī)定和注意事項。
5．取出保管箱，請客人存入貴重物品。
6．當著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，并禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。
7．向客人道別。
8．將填好的記錄卡正卡放入紙袋里，標上箱號、客人姓名、房號保存在規(guī)定的器物內(nèi)。
二．中途開箱
客人存入物品后，如要求再次使用保管箱時，工作程序如下：
1．問候客人，向客人表示歡迎。
2．請客人出示保管箱鑰匙，然后，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。
3．取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細地核對客人的簽字。
4．如簽字相符，當著客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開，請客人使用。
5．客人存取完畢，再當著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。
6．將客用鑰匙交還客人保管，并禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。
7．向客人道別。
8．將填寫過的正卡與副卡一起存在規(guī)定的器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填寫都得使用一張新的副卡，并一起存放。
三．保管的'退箱
客人退房后，酒店規(guī)定不予延時保管貴重物品。當客人要求退箱時（最后取走貴重物品），其工作程序如下：
1．請客人出示保管箱鑰匙。
2．當著客人的面用兩把鑰匙將該箱打開，請客人取出其貴重物品。
3．客人取出其貴重物品后，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。
4．請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。
5．檢查記錄卡正卡反面填寫內(nèi)容，核對簽字。
6．收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。
7．向客人道別。
8．將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。
工作流程與制度3
公司倉庫管理員的工作，不同類型的企業(yè)詳細的工作流程都不同，以下制度職責大全區(qū)某企業(yè)整理的倉庫管理員工作流程，可供參考。
一、請購
1）對于定型物資及計劃物資的.請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；
2）第一非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明情況，填寫請購單并由使用部門負債人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部；
二、驗收
1）倉管員根據(jù)采購部計劃進行驗貨；
2）對于有些物品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管及采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系供應(yīng)商做更正處理；
4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直拔單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存。
5）進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；
三、保管
1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；
2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；
四、盤點
1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；
2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。
工作流程與制度4
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：
�。�1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；
（2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：
�。�1）負責組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實施細則；
�。�2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰；
（3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責：
�。�1）負責本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理；
�。�2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；
�。�3）負責對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的'實施情況進行匯報；
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；
3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報董事長或（代理董事）審核批準實施。
4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）
5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。
6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權(quán)（董事長或代理董事）
7、各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權(quán)、私定。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。
3、行政人事部會同各相關(guān)部門，對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋
各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。
第三章 規(guī)章制度的學習及工作流程的培訓
第九條 規(guī)章制度的學習
規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規(guī)章制度學習，落實規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓
1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。
2、爭議的解決
（1）、當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。
�。�2）、當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會議。
工作流程與制度5
1、客人訂餐，接待主動，態(tài)度熱情，面帶微笑，語言親切。詢問客人用餐時間，訂餐內(nèi)容、坐位要求準確，復述客人姓名，廳房名稱，用餐人數(shù)與時間。做好記錄，提前安排好座位。電話訂餐接聽電話態(tài)度和藹，語言、清晰。預定準確，安排適當，等候客人到來。
2、客人來到餐廳，領(lǐng)位主動問好，微笑相迎，協(xié)助客人掛衣物，按順序引導客人入坐�？蜐M時，請客人在門口稍侯，安排好休息座位，告知客人大致等候時間。
3、客人來到餐桌，主動拉椅讓座�？腿俗潞螅鲃訂柡�，雙手遞上菜單，詢問客人用何茶水及上茶、斟茶服務(wù)規(guī)范，遞送餐巾、香巾主動及時，服務(wù)周到。
4、客人點菜時，態(tài)度熱情，主動推銷。服務(wù)員熟練掌握餐廳菜肴品種風味、價格。詢問客人點菜品種，所需酒水飲料明確，開單點菜內(nèi)容書寫清楚，向客人復述一遍。對客人的問題有問必答。推銷意識強烈，針對性強。點菜單一式四份，分送收款臺、廚房、傳菜間、留存一份。
5、上菜服務(wù)，在餐桌按客人點菜順序先后上菜。無先到后上，后到先上的現(xiàn)象發(fā)生�？腿它c菜后，征求客人意見，按順序上菜，一般在20分鐘將菜上齊，如遇加工時間長的菜肴，提前通知客人大致等候時間，上菜遵守操作程序，使用干凈托盤，掌握上菜的.節(jié)奏與時間，使用托盤走菜姿態(tài)要輕穩(wěn)，無碰撞，打翻、溢出現(xiàn)象發(fā)生。菜品上桌擺放整齊，規(guī)范報出菜品的名稱。鐵板類食品上桌，示意客人用餐巾遮擋，菜肴飲料上桌上齊后，告知客人，�？腿擞貌陀淇�。
6、菜品上桌，為客人斟滿第一杯酒水�？腿擞貌瓦^程中，觀察客人需求，照顧好每一位臺面的客人。上菜、撤盤遵守操作程序，需要客人用手食用的食品，同時上盛有茶水的洗手盅。為客人添斟酒水。根據(jù)客人進餐需要，撤換臟骨盤，整理臺面�？腿宋鼰煟蚧鸺皶r，煙缸撤換及時，煙缸內(nèi)煙頭不超過3個，整個盯臺服務(wù)做到臺面照顧全面周到，上菜撤盤準確及時，待客服務(wù)周詳細致。
7、收款送客，客人用餐結(jié)束，帳單呈送客人面前，帳目清楚核對準確，客人付款當面點清�？腿藪鞄ぃ炞质掷m(xù)完善，并表示感謝，客人起立主動拉椅，征求意見，告別客人。
工作流程與制度6
學校宿舍管理員工作流程
05:45開門。催促學生起床,逐層督促學生做好內(nèi)務(wù)整理。督促學生做好寢室清潔衛(wèi)生和內(nèi)務(wù)整理(必須逐層督促指導直到達標)。先鎖門,逐個檢查寢室內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、用水用電安全包括滯留學生情況,并做好登記。然后將檢查結(jié)果、班主任簽到表和深夜就寢情況檢查表上交政教處。
8:30---10:30打掃學生宿舍走廊、樓內(nèi)公共衛(wèi)生及宿舍樓周邊環(huán)境衛(wèi)生,逐室檢查內(nèi)務(wù)衛(wèi)生,對不合要求的'進行補做。簽到。
12:00---2:00在宿舍內(nèi)值班室值班。
13:30簽到。由老師帶領(lǐng)宿管員逐一對寢室衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)進行檢查評比。政教處、每周參與檢查評比一次。
20:25開寢室門,巡查寢室情況,確保寢室秩序井然。遇到重大違紀及時報告(每周四下午4:30開門,指導學生搞清潔大掃除,配合政教處檢查學生寢室衛(wèi)生)。在宿舍入口處值班。檢查學生入宿舍情況,指導學生會干部維持秩序。組織值日教師、班主任簽到,在入口處值班。
21:30鎖門。
21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寢室就寢情況,維持就寢秩序,確保學生就寢紀律秩序良好,并做好記錄。深夜必須做好寢室的巡查和記錄,保證宿舍樓的穩(wěn)定和安全。如遇重大問題及時告知當天行政值日領(lǐng)導。
另:學生放假返校當日下午2:00全體政教干部教師到校在大門口,全體宿管在宿舍樓,開寢室門,宿管員全程值班,維持紀律,保護學生新帶物品。若出現(xiàn)被盜、打架等事件,由宿管員負責。
工作流程與制度7
工程部組織架構(gòu)：
組織架構(gòu)
維保經(jīng)理
維保主管
水電工、空調(diào)工、網(wǎng)管
維保部工作流程
一、工程部
1.負責各場所家具、門窗、房架、等的修補、維護，以及辦公室其他有關(guān)設(shè)備的日常簡單維修保養(yǎng)，必須有整改制作申請單并附有相關(guān)說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后制做，不準私自制做或為私人做活，如遇不能修理的項目應(yīng)及時上報。
1.1及時接收總部各場所申請的整改制作申請單和報修單。
1.2審閱整改單和維修單的工程事項并現(xiàn)場分析（如遇工程事項容不清楚等，
及時聯(lián)系申請人了解詳情）
1.3對工程事項進行整改制作或維修并在要求時間完成。
1.4完成后反饋給相關(guān)報修制作人員以驗收。
1.5維修后需認真、清楚的填寫維修記錄，并由該部門主管負責人審閱簽字。
2.嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程，高空作業(yè)要做好防護措施，保障生產(chǎn)和工作的順利進行，確保人身安全。
3.凡經(jīng)領(lǐng)導批準，外加工家具設(shè)施時，應(yīng)配合物供專人進行全面核算，精確計算用料，嚴把質(zhì)量關(guān)，防止貨價不符現(xiàn)象。
4s施工現(xiàn)場及存物場及工作間嚴禁煙火，消防器材配備完善，性能良好，確保使用。
5.對領(lǐng)導分配的'工作應(yīng)努力及時完成，如因客觀原因無法按時完成，應(yīng)立即主動向上級領(lǐng)導解釋原因，征得同意，并聽從上級領(lǐng)導的進一步指示。
6.不得擅自查閱機密文件或不當使用公司的公有財產(chǎn)，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)
工作流程與制度8
1、倉庫工作流程
為了提高倉庫工作效率，完善倉庫管理制度，提高服務(wù)質(zhì)量，特制定以下倉庫工作流程。
�。�1）倉庫嚴格按照市場部辦公室電子銷售單進行配、發(fā)貨和出、入庫。任何情況、任何條件下都嚴格執(zhí)行，特殊執(zhí)行需要總經(jīng)理批準。
�。�2）倉庫人員嚴格按照市場部辦公室電子銷售單填寫物流以及快遞運單。
�。�3）為了提高發(fā)貨效率和客戶滿意度，倉庫當天發(fā)貨范圍調(diào)整至每天下午2點，倉庫在能保證當天下午2點之前訂單貨物全部能裝車的時間點出車，所發(fā)貨物不僅限于2點之前的訂單貨物。
�。�4）倉庫內(nèi)勤必須在倉庫出車之前做好當天發(fā)貨的明細表。即發(fā)貨反饋表，并根據(jù)明細表核對實際發(fā)貨單有無漏發(fā)，并做好出庫登記表登記工作。
（5）臨沂客戶自提貨物，倉庫保管必須做好出庫核準登記。對于客戶成件的貨物必須做好隨貨同行。
�。�6）倉庫保管核準出庫后，發(fā)貨員必須持發(fā)貨明細表送貨，同時必須及時填寫發(fā)貨明細表做好發(fā)貨情況反饋。送貨完畢由發(fā)貨人簽字并將此表交予倉庫內(nèi)勤。
�。�7）倉庫內(nèi)勤必須每天上午8點半準時將前一天的發(fā)貨明細表傳達至市場部辦公室。
�。�8）對廠區(qū)發(fā)往倉庫在途中或者尚未卸車的貨物，倉庫不準接此批貨物銷售單。倉庫內(nèi)勤在卸車完畢后必須于第一時間通知市場部辦公室方可下銷售單發(fā)貨。
�。�9）對于在倉庫盤點、配發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的賬面庫存與實際庫存不相符的情況，倉庫內(nèi)勤必須第一時間通知市場部辦公室并取消相應(yīng)銷售單。如客戶換貨，市場部必須出具電子銷售單，倉庫不能接受任何口頭通知。
2、倉庫管理流程
小公司來說倉管需要干的事情無非是倉庫材料的收發(fā)，物料進銷存賬目的登記，不過還要干許多的力氣活，說白了，就是會記個流水賬的搬運工。
大公司一般都有健全的流程，工作內(nèi)容和上面一樣，不過要干的雜貨少了點，要你會用用電腦做報表，會ERP等（ERP庫存管理就是要你錄入入庫，出庫，打印作業(yè)單據(jù)等，不要怕，這個對于會點辦公軟件操作的很容易的）。
倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
入庫：你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須想你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進質(zhì)檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。
出庫：對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的`話根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。
對于發(fā)貨的話按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)，他們要做帳及成本核算。
保管：合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。
3、倉庫盤點流程
（1）、財務(wù)部事先準備好盤點單，要求已經(jīng)編號并且連號。
�。�2）、每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結(jié)一切庫存的收、發(fā)、移動操作。
�。�3）、倉庫主任負責協(xié)調(diào)具體的盤點工作，由其領(lǐng)取盤點單。
�。�4）、倉庫，財務(wù)部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人、要求每一個區(qū)域都有相應(yīng)的盤點員和財務(wù)復核人員，由財務(wù)人員擔任該區(qū)域的盤點組長。
（5）、將盤點清單發(fā)放到每一個盤點區(qū)域的盤點人員。
（6）、實施盤點，由儲運人員進行盤點，財務(wù)人員復核。
�。�7）、財務(wù)部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏、并進行匯總。
�。�8）、對比庫存帳，比較差異。
�。�9）、對比差異報告，由倉庫對差異項進行復盤。
（10）、再次對復盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。
（11）、倉庫分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。
�。�12）、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。
�。�13）、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。
�。�14）、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整。
4、倉庫發(fā)貨流程
銷售部開單并審→財務(wù)審核→倉庫打單→配貨裝箱→掃描制單→負責人抽查→裝單封箱→打包（根據(jù)貨運方式）→填制托運單→聯(lián)系物流→物流交接→物流跟蹤財務(wù)建賬
流程說明及注意事項：
�。�1）、銷售部是發(fā)貨的唯一發(fā)起部門，所有發(fā)貨都需要銷售部制單并審核1；
2、所有發(fā)貨都需要經(jīng)過財務(wù)部指定人員審核
�。�2）、以確認賬目情況（特別是代理商）；
�。�3）、配貨人員安排由片區(qū)發(fā)貨負責人分配；
�。�4）、配貨要求：
�、倥湄洉r，要求嚴格按照配貨單執(zhí)行，不得隨意自行更改；
②配好的，需打鉤做記號；（以免漏配）
③同一款要求一定要放在同一個箱子內(nèi)；
④要求配貨時將貨品有吊牌的一面朝上；
�、輿]貨的或有疑問部分做好記號，待全部配完后，向負責人匯報，由負責人核查反饋；
�。�5）、掃描前，首先要打印該單相對應(yīng)的封箱條；掃描時，注意因條形碼不明顯而造成的漏掃，導致數(shù)量不對；另外發(fā)現(xiàn)包裝袋臟破的要更換、吊牌上有貼小標簽的要撕掉；一箱掃描完畢后，要求掃描人跟裝箱人核對一下總數(shù)，確認總數(shù)無差異；
�。�6）、裝箱要求：
�、倜肯涠家幸粋�裝箱單；
�、诜叛b箱單后封箱，切記箱號、件數(shù)、重量要寫在封箱條上并且貼在紙箱接口處；
③要確保裝箱單與箱內(nèi)貨品完全一致，裝箱單明細與總單明細也要一致；
�、芊趴倖蔚南渲校笤谕獠糠庀錀l上寫明：“內(nèi)有清單”。
�。�7）、打包要求：
�、偎行枰哓涍\（如春風、德邦、振隆等）的貨品都要加防潮膜，中鐵、鐵路、空運根據(jù)情況需要看要不要加編織袋；
�、谌绻枰拙幙棿柙诰幙棿蠈懮系赇伱�、收貨人、貨運方式、系列名稱、發(fā)出倉庫（最后一箱的外面也要寫上內(nèi)有清單）；
�。�8）、物流方面要求：
�、傥锪鲗T首先要與各系列發(fā)貨負責人確認發(fā)貨總箱數(shù)、店鋪、貨運方式無差異后方可將貨品拉出發(fā)貨；
②交付貨品的時候，與物流公司做好交接工作，以明確責任；
�、鄄皇鞘煜さ奈锪魉緳C來提貨，要求提供相關(guān)證明，方允許交接；
�、茇浧钒l(fā)出時效時間到一半的時候，就要開始跟物流公司確認是否延誤；
�、萆唐分型镜母櫼欢ㄒ龅轿�，特別是超過時限的，要與物流公司確認原因，并追蹤實際將到達時間（之前要與代理商或直營店說明情況）
工作流程與制度9
餐前準備
1、準時到崗，參加班前例會，接收值班經(jīng)理對當餐的工作安排及布置。
2、員工進崗后，做衛(wèi)生定位擺臺，如提前預定應(yīng)按要求擺臺。
3、清理地面衛(wèi)生和室內(nèi)所屬物品表面及死角衛(wèi)生。做到地面無垃圾，無油垢，無水跡，無煙頭，無墩布毛。每餐清掃一遍。
4、檢查臺面，餐具有無破損，水跡，油跡，污跡保持臺面干凈整潔。
5、領(lǐng)用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，歸檔碼放整齊。
6、按點立崗定位
準備迎客。：
1、迎客：
1、當迎賓員將顧客領(lǐng)到該區(qū)域中時，服務(wù)員應(yīng)微笑點頭問好。
2、拉椅讓座，根據(jù)顧客人數(shù)添減餐具，遞上菜單。
點菜：
3、翻開菜單，請顧客閱覽，同時介紹本店特色菜，特價菜，新推菜及酒水
4、在記錄顧客所點菜品，酒水時，寫清日期，桌號，點餐人數(shù)，服務(wù)員姓名。
5、顧客點完菜完畢，重復點單，以確認顧客所點菜品，然后示意顧客稍后菜品上桌，離開前應(yīng)提醒顧客注意隨身攜帶的物品以免丟失。
2、下單：
6、下單核對單據(jù)與預算是否一致。如有問題迅速解決。
3、餐中服務(wù)
7、將顧客所點酒水及一次性餐筷送上餐桌，征求顧客意見，啟瓶倒入杯中。
8、巡視自己所管區(qū)域顧客的用餐情況，及時補充客人所需，整理臺面，上菜報清菜名，劃菜核單，征求顧客意見，隨時撤下顧客餐桌上的`空餐具和用具。
9、服務(wù)員有事暫時離開工作區(qū)域時，一定要向鄰區(qū)的。服務(wù)員打招呼尋求幫助。不要長時間離崗，辦事完畢應(yīng)迅速返回工作區(qū)。
10、隨時巡查地面和臺面衛(wèi)生，及時清理以保持清潔。
11、顧客離座拉椅，提示顧客帶好隨身攜帶的物品，并致歡送辭。
4、收臺
12、餐具應(yīng)按檔碼放，不得大餐具摞小餐具，前廳用品和廚房用品分開，使用規(guī)定的收臺工具將餐具分別送到洗碗間。
13、清整臺面垃圾，擦凈桌椅，及時擺臺以便接下桌顧客
工作流程與制度10
8：30—9：00由砧板按采購單驗貨，核對數(shù)量質(zhì)量，對不符合要求的原料提出退換，對符合要求的原材料按部門分類，需要加工的及時送抵初加工，需要保鮮的及時保鮮，并做當班記錄。
9：30例會，行政總廚主持，、各部門、全體廚房員工到齊，總結(jié)昨天工作，安排今天工作，傳達公司指示和精神。
9：40各部門開始上班，部門主管各自安排工作。
11：30由行政總廚、長、值班主管進行餐前準備工作檢查。
11：35各部門員工各就各位，為午市開市做沖刺準備。
13：30午市打掃衛(wèi)生，由砧板主管開出下午補貨單。
14：00由當日值班長檢查，并做記錄，午休。
16：30例會，各崗位上崗，由行政總廚主持，廚師長、全體廚房員工到齊，總結(jié)上午工作，安排下午工作，由砧板主管驗貨。
16：35各部門開始上班，各部門主管各自安排工作。
17：30由行政總廚，廚師長、值班主管進行餐前工作檢查。
20：30由行政總廚或廚師長召開各部門主管會議，總結(jié)一天工作。
20：35由各部門主管開出明日進貨單，交砧板主管下總進貨單，報行政部總廚審批后再交采購部準備。
21：00由廚師長和總值班進行總檢查，下班。
每星期舉行一次大掃除。
每月舉行一次消防培訓。
每兩個月舉行一次技術(shù)比武。餐前工作準備法為使廚房工作更加有序，廚房成立餐前工作準備檢查小組，對每天的餐前準備工作實施檢查，并做好跟蹤記錄，以便對其每個崗位整個工作的考核和認定，以達到提高工作效率和穩(wěn)定菜品質(zhì)量的目的。
一、小組組成
一般由行政總廚、廚師長、副廚師長及各檔口主管組成。
二、檢查項目
1、爐子工作準備情況，包括：紅油、老油、由爐灶完成的初加工、菜譜上所有菜品的前期制作、成品、半成品的標準、質(zhì)量等。
2、墩子工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品的前期切配、制作的標準、質(zhì)量，成品、半成品的加工、干貨的漲發(fā)及標準、質(zhì)量，蔬菜架的清理等。
3、荷臺工作準備情況，包括調(diào)料、醬料、小料、油料的準備情況是否按每天的出品最大用量來準備，每天的出品最大用量的餐具、盤頭裝飾和所有初加工是否齊備。
4、涼菜工作準備情況，包括調(diào)料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有涼菜的前期切配、制作，成品、半成品加工的標準、質(zhì)量等。
5、小吃工作準備情況，包括調(diào)料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有小吃的前期制作，成品、半成品的加工標準、質(zhì)量等。
6、籠鍋工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有蒸制菜品的前期制作，成品、半成品的.加工等。
7、保潔工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品、時蔬的初加工、整理、清洗，菜譜上和宴席的所有餐具的清洗和到位情況。
三、檢查時間
1、每日上午11：30。
2、每日下午6：00。
四、檢查方法
由組長或副組長帶隊，帶領(lǐng)各檢查小組組員對廚房每個檔口、部門全面仔細進行檢查并記錄，對沒有完成餐前工作準備的，必須對其部門負責人當面做出處罰并責令改進。
五、檢查目的
只有相對穩(wěn)定的出品，才有相對穩(wěn)定的客源，只有加強整個廚師班子責任心，使整個廚房有備而戰(zhàn)，實現(xiàn)再好的生意都忙而不亂，才能達到和突出酒店的風味菜品和品牌菜肴的穩(wěn)定性。
工作流程與制度11
為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的'銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預算控制及執(zhí)行。
銷售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃
1、負責網(wǎng)店接待；
2、引導顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣??”；
5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。
（二）、顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟
工作流程與制度12
1、提前半個小時參加中層管理例會，按照《中層管理例會制度》有關(guān)規(guī)定；
2、點名前檢查各自負責小組人員的儀容儀表及工作用具；
3、點名后安排各自組員打掃工作區(qū)域及準備工作；
4、各自負責組員開小組例會，例會主要傳達上級指示，注意事項及工作安排；
5、營業(yè)前按各自負責區(qū)域靈活安排組員站位迎客；
6、營業(yè)中協(xié)助組員服務(wù)好工作區(qū)域顧客；
7、根據(jù)工作區(qū)域現(xiàn)場情況調(diào)動組員工作安排；
8、負責本區(qū)域的衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量及其他的監(jiān)督，并協(xié)助和配合其他部門的`工作；
9、在監(jiān)督中出現(xiàn)各種問題，在權(quán)利范圍內(nèi)的可立即糾正，并做好記錄，如權(quán)利范圍外應(yīng)立即報告上級主管并做好記錄；
10、隨時和咨客部保持聯(lián)系，讓其知道現(xiàn)場客座情況；
11、隨時服從現(xiàn)場上級管理層的調(diào)動和安排；
12、營業(yè)結(jié)束后安排組員做好衛(wèi)生工作及其他工作，并檢查合格后上報主管；
13、做好本組的現(xiàn)金收報表，并上交上級主管；
14、接到通知點名后安排各自組員迅速集合點到，并聽從上級主管的當日工作總結(jié)；
15、下班后安排員工更衣回家，各自回工作區(qū)域再復查一遍，無任何情況方可下班。
工作流程與制度13
一、設(shè)備操作須由維修人員進行，無關(guān)人員不得私自進入及操作。
二、非工作人員進入水泵房必須經(jīng)工程主管和管理處主任批準后，由相關(guān)人員陪同方可進入。
三、保持良好的`通風及照明，門窗開啟正常無破損。
四、控制柜上的開關(guān)，無特殊情況下應(yīng)置于'自動'狀態(tài)。生活水泵隔日進行輪換運行。
五、生活水泵主接觸器開關(guān)元件每月檢查清潔一次。
六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經(jīng)工程主管同意方可進行。
七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關(guān)應(yīng)置于自動狀態(tài)，所有操作標志簡單明確。
八、消防泵、噴淋泵按照消防系統(tǒng)月檢規(guī)定進行保養(yǎng)，保持機房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。
九、水泵房機組每月清掃一次，設(shè)備無積塵、水漬、油漬。
十、管道每年年底12月至次年1月進行防銹處理并按規(guī)定定期清洗除塵。
十一、按照《設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃表》進行維修保養(yǎng)。
巡檢內(nèi)容：
�、偎糜袩o異常響聲或大的振動；
�、陔姍C和控制柜有無異常氣味或超溫；
�、垭妷弘娏鞅碇甘臼欠裾�，信號燈是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤機械水壓表是否正常；
⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；
⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；
�、嗷亻y、浮球閥、液位控制器是否運行可靠；
�、崤潘欠裼卸氯F(xiàn)象；
�、夥佬游镌O(shè)施是否完好。
工作流程與制度14
一、出勤
1、上班打卡前，穿戴及儀容儀表符合《員工手冊》要求。
2、打卡上班，檢查著裝及銷售必備品，及時調(diào)整和備齊（工牌、筆、瞳距尺、名片、鏡布）。
3、明確自己當日的銷售目標和學習計劃。
二、衛(wèi)生打掃及服務(wù)準備
1、早班人員打掃衛(wèi)生前，明確自己的站崗順序，一有顧客立即到崗接待。
2、早、晚班人員衛(wèi)生打掃，首先完成當班主管分配區(qū)域，包括地面、柜臺、取鏡臺、儀器、相關(guān)陳列道具、鏡子等；其次，完成自己負責衛(wèi)生區(qū)。衛(wèi)生標準務(wù)必達到店面既定要求。
3、相關(guān)設(shè)備儀器檢查，包括電源開關(guān)及使用是否正常。
4、隱形配戴工具消毒。
三、點貨及核實
1、清點自己負責的貨品。
2、核對實物數(shù)量和賬本、電腦是否一致，并找出原因。
3、遇到困難和疑問及時求助主管。
四、輪崗及顧客跟進
1、完成衛(wèi)生、點貨后，報備主管，參與輪崗。按輪崗順序及時到崗。
2、站崗時，面帶微笑，端正站姿，站在指定位置。
分鐘一輪或者直到接到顧客，接到顧客必須通知下一個崗；其他原因離開，必須報備主管。
4、自己驗配的眼鏡，必須及時報備主管聯(lián)系顧客，包括到貨電聯(lián)，或是加工、物流、廠家等原因。
五、服務(wù)和銷售
1、八大免費服務(wù)，按公司流程及要求接待和服務(wù)《員工手冊》。
2、框架及隱形銷售按公司流程及要求接待和服務(wù)《員工手冊》。
3、服務(wù)和銷售過程中，有疑問和困難時，及時求助其他同事或主管。
4、填寫相關(guān)單據(jù)，維修單、售貨單、投訴單。太陽鏡、老花、隱形、框架填寫大方單。
5、蓋章及收銀事宜。收銀流程，按《員工手冊》，唱票—唱收—唱找。
6、及時收拾戰(zhàn)場，物品歸位，衛(wèi)生掃除。
7、填寫客流量登記表和提醒主管簽字。
8、進出入店或贈送的貨品，做相關(guān)登記（贈送登記表、調(diào)入表、調(diào)出表）。
9、收發(fā)貨。收貨，核對完全并簽字，紅單放收銀臺報備主管；發(fā)貨，要確認送走的物品和眼鏡是否都在“未取件抽屜”，下午的報表是否在。
六、能力提升
1、不參與輪崗時，按帶訓計劃完成學習，并完成技能學習。
2、接待完顧客，和同事或主管案例分享；協(xié)助同事做完單，一起分析總結(jié)。
3、和主管溝通，表達自己的要求或自己的調(diào)整方向。
4、目標執(zhí)行表的填寫，以及達成自己的目標計劃。
七、輸單做報表下賬
1、輸單人員，務(wù)必下午14：00前易信達輸錄完畢，并做好其他電子表（分析表、個人業(yè)績表、單提表、高端筆數(shù)）。
2、做報表人員，14：00后開始做銷售日報表，存錢，下賬，銷售單據(jù)、刷卡單、存款憑條訂好后，報備主管。
3、做完報表，提醒其他同事對貨。
八、午會分享
1、我店午會時間安排在晚班人員上班時，13：00或15：00。
2、和主管、同事交接上午待辦事項；了解主管通知的'重要事項。
3、上午當班人員會議心得體會，及明日改進措施。
4、下班人員確定目標，達成共識。
九、晚班人員能力提升及打烊
1、銷售做單過程中的疑問及時詢問主管或同事。
2、學專業(yè)技能，驗光技巧。專業(yè)知識。
3、貨品收入管理，質(zhì)檢已加工好的眼鏡參數(shù)是否正確。隱形產(chǎn)品度數(shù)是否正確。
4、打烊安全管理，現(xiàn)金收藏。
5、當日工作總結(jié)分享，次日工作跟進的交接報備主管
工作流程與制度15
生產(chǎn)管理職責、工作內(nèi)容與工作流程
一、生管職責
1、依據(jù)銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃;
2、依據(jù)生產(chǎn)計劃指定物料需求計劃;
3、結(jié)合生產(chǎn)計劃和物料需求計劃計算當期最大生產(chǎn)能力;
4、下達生產(chǎn)定單;
5、監(jiān)控生產(chǎn)定單完成進度。
二、生管工作內(nèi)容
1、規(guī)劃并完成組織生產(chǎn)目標;
2、協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理團隊的工作;
3、指導完成生產(chǎn)線組裝工藝,并進行產(chǎn)品調(diào)試;
4、主持編寫工藝文件;
5、主持制定產(chǎn)品使用說明文檔;
6、與其他部門協(xié)作共同滿足現(xiàn)有及潛在的客戶需求。
三、生管工作流程
1、季計劃
業(yè)務(wù)提供長期forecast約(6個月),其準確度為50%,入排程展開各制令上線日期,物料需求計算3個月以上交期長之物料,雖說業(yè)務(wù)提供之forecast不準,但仍比由采購預估來得準,季計劃排定后可提供:產(chǎn)能長期預估,未來瓶頸之設(shè)備及需求,業(yè)務(wù)接單之飽和度。
2、月計劃
確認訂單或計劃性訂單,其準確度為80%,入排程后截取一個月內(nèi),計算所需之中交期材料。月計劃可提供:業(yè)務(wù)之當月出貨計劃,生產(chǎn)部門加班計劃,委外加工商之產(chǎn)能計劃。
3、周計劃
已確認訂單,其準確度為90-100%,可截取一周內(nèi)之制令并計算所需之短交期材料,因已有先前之長中期物料計劃,在周計劃時之缺料狀況可大幅降低。周計劃可提供:生產(chǎn)線該周生產(chǎn)計劃,采購跟催計劃,模具生產(chǎn)設(shè)備維護計劃,倉庫供料計劃。
4、插單/模擬
“插單”功能所需提供之信息。
1)是否能符合此訂單客戶要求之交貨日,若不能則是何時
2)顯示此插單將影響原先已計劃生產(chǎn)之訂單及差異,以供業(yè)務(wù)主管決定是否插單,而非生管決定。
3)插單可能為未確定訂單,插單計劃打印后需能還原至原生產(chǎn)計劃,此稱為“插單模擬”。
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