采購(gòu)管理制度集錦15篇
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編整理的采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購(gòu)管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范食堂食品原料、日耗品的采購(gòu)管理，降低成本，確保質(zhì)量，特制定本制度。
第二條職工食堂食材采購(gòu)包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購(gòu)。食品原材料分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
第三條職工食堂食材要做到合理采購(gòu)、嚴(yán)格檢查、科學(xué)管理，確保食品原材料的食品安全。
第二章采購(gòu)管理
第四條成立食堂采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審小組
由中心綜合辦公室組織成立食堂采購(gòu)合格供應(yīng)商評(píng)審小組，由中心主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦公室人員、食堂班長(zhǎng)、采購(gòu)人員等組成。
第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經(jīng)常性采購(gòu)物品，實(shí)行集中定點(diǎn)采購(gòu)，最大限度的降低成本。
第六條經(jīng)過評(píng)審確定采購(gòu)供應(yīng)商后，要求必須在指定供應(yīng)商處采購(gòu)，特殊情況向中心主管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)書面匯報(bào)，書面批準(zhǔn)后方可采購(gòu)；更改供應(yīng)商須經(jīng)供應(yīng)商評(píng)審小組評(píng)審后確定。
第七條供應(yīng)商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經(jīng)常性采購(gòu)的食品原料選擇五家有代表性的供應(yīng)商進(jìn)行考察，了解供應(yīng)商的實(shí)力、衛(wèi)生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較，評(píng)審確定兩家合格的供應(yīng)商，比較價(jià)格采購(gòu)。
第八條合格供應(yīng)商必須具備的條件。具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證等，將復(fù)印件交中心綜合辦公室備案。
第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等證照。合格供應(yīng)商必須能夠提供正規(guī)發(fā)票、送貨清單、收據(jù)等憑證。
第十條長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與公司簽訂合同。其中應(yīng)約定食品原材料、輔料的質(zhì)量，采購(gòu)物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛(wèi)生安全責(zé)任、退換貨、供貨質(zhì)保金等。合同的期限不得超過一年。
第十一條供貨商的續(xù)用與更換。在合同期滿前，由食堂采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同約定等行為時(shí)，應(yīng)立即停止該供應(yīng)商的供貨資格。
第十二條對(duì)于食堂選購(gòu)的蔬菜、鮮貨、調(diào)料等，指定部門定期開展市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情，監(jiān)督采購(gòu)行為。
第三章采購(gòu)數(shù)量的確定
第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅(jiān)持按需采購(gòu)的.原則。
第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、儲(chǔ)存條件等因素，根據(jù)最高庫(kù)存量而定，最高庫(kù)存量不得超過15天。
第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應(yīng)根據(jù)每日菜單需求適量按單采購(gòu)。采購(gòu)量要求能滿足1-2天的用量，入庫(kù)后及時(shí)處理，按需要冷藏或冷凍存放。
第十六條需采購(gòu)食堂日用品、餐飲用具時(shí)，食堂班長(zhǎng)應(yīng)提前統(tǒng)計(jì)所需用品的類別、數(shù)量，填寫采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)。
第十七條對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料、輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少?gòu)，以保證所采購(gòu)的食品原料、輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其它無(wú)法溯源的食品原料、輔料。
第四章食材的驗(yàn)收
第十八條食堂班長(zhǎng)、保管員為貨物驗(yàn)收人員，負(fù)責(zé)對(duì)物品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。
第十九條食材驗(yàn)收主要從重量、質(zhì)量、隨貨票證等方面進(jìn)行驗(yàn)收，定點(diǎn)供貨的是否是協(xié)議食品等。
第二十條驗(yàn)收合格的食材，倉(cāng)庫(kù)保管員、食堂班長(zhǎng)分別要在送（收）貨單簽字確認(rèn)，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據(jù)形成入庫(kù)臺(tái)賬。
第二十一條食堂核算員每月根據(jù)簽收的送（收）貨單進(jìn)行審核報(bào)銷。
第五章附則
第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執(zhí)行。
第二十三條本制度自印發(fā)之日起實(shí)行。
采購(gòu)管理制度2
第一條為加強(qiáng)公司辦公用品采購(gòu)的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購(gòu)，也可以自己采購(gòu)，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。
第三條本采購(gòu)管理?xiàng)l例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設(shè)備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購(gòu)審批程序：
1、各部門、分子公司根據(jù)實(shí)際需要，確定采購(gòu)辦公用品的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)審批表》上報(bào)總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購(gòu)；大宗物資報(bào)主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購(gòu)：
⑴總價(jià)值在5000元以上的；
⑵辦公自動(dòng)化設(shè)備；
�、菃蝺r(jià)在1000元以上的辦公用品；
⑷總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的.其他形式。
4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試；
5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。并由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部與各分公司結(jié)算。
第五條供應(yīng)商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開招標(biāo)的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》，每一次采購(gòu)應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評(píng)審后確定采購(gòu)供應(yīng)商。
第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購(gòu)費(fèi)用由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。
第七條本制度自**年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
采購(gòu)管理制度3
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評(píng)審
a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的'重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購(gòu)
4.2.1采購(gòu)權(quán)限
a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。
c超過500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)
《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。
4.2.3計(jì)劃的變更
a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評(píng)審決議
工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。
4.7.2履行材料采購(gòu)合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫(kù)
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫(kù)
5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
采購(gòu)管理制度4
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的.原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
�。ǘ┎少�(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少�(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
（六）采購(gòu)實(shí)施
1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2、采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購(gòu)定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。
3、所有采購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)記錄管理。
4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。
（七）采購(gòu)付款方式
1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
�。ò耍┎少�(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附購(gòu)采購(gòu)流程圖：
采購(gòu)管理制度5
第一章總則
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
第二章采購(gòu)原則
采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的'競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。
急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購(gòu)金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章采購(gòu)程序
一、采購(gòu)申請(qǐng)
采購(gòu)前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
緊急采購(gòu)時(shí)，可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不
必要的損失。
二、采購(gòu)流程
采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
第四章采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范
一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。
做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
一、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
第五章附則
一、各部門需要采購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。
采購(gòu)管理制度6
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的`有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。
（二）采購(gòu)安排：
由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）
六、采購(gòu)流程：
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
采購(gòu)管理制度7
1、所采購(gòu)的鋼瓶必須具備由《汽車用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造,氣瓶出廠時(shí)應(yīng)帶有產(chǎn)品合格證書和鋼瓶批量檢驗(yàn)質(zhì)量證明書。
2、進(jìn)口車用液化石油氣鋼瓶的制造單位應(yīng)持國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的制造許可證。
3、氣瓶附件應(yīng)由有制造許可的單位生產(chǎn)。
4、購(gòu)置的氣瓶出廠前應(yīng)經(jīng)過監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。
5、購(gòu)置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環(huán)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
6、氣瓶肩上的鋼印標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的`規(guī)定,清晰分辯。
7、所購(gòu)置的各種氣瓶附件應(yīng)有合格證。
8、所購(gòu)置的各種材料應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)有產(chǎn)品合格證。
9、所購(gòu)置的鋼瓶、材料到達(dá)公司以后應(yīng)按照規(guī)定驗(yàn)收合格。
采購(gòu)管理制度8
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購(gòu)買。
二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平，確實(shí)購(gòu)買數(shù)量，進(jìn)行定期購(gòu)買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買。
三、購(gòu)置
1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無(wú)預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買。
2.屬�？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作，購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購(gòu)買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫(kù)單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。
四、辦公用品購(gòu)置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購(gòu)置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的'物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
采購(gòu)管理制度9
一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購(gòu)
采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
（一）臨時(shí)采購(gòu)
“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�(gòu)
做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購(gòu)
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的.驗(yàn)收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）；
3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫(kù)
采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
（一）一般物資的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫(kù)
（一）一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
（1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報(bào)損
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
（一）采購(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。
�。ǘ�(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩�(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
采購(gòu)管理制度10
第一章總則
第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本和費(fèi)用，增加物資采購(gòu)的透明度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。
1、同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。
第三章招標(biāo)采購(gòu)原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購(gòu)計(jì)劃，提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
第五章招標(biāo)采購(gòu)形式
第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。
第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。
2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中，采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作
1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。
3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的`投標(biāo)書。
6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)
1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評(píng)審
1、為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。
2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。
第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收
第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
采購(gòu)管理制度11
為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實(shí)采購(gòu)食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購(gòu)食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購(gòu)回執(zhí)單據(jù)。
三、進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜汀⒄{(diào)味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）；
�、芷渌a(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu)，并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí)，購(gòu)買符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的'產(chǎn)品。不采購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，嚴(yán)把食品采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購(gòu)生豬肉時(shí)，查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購(gòu)物憑證。采購(gòu)其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購(gòu)物憑證。
采購(gòu)管理制度12
為切實(shí)提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特訂以下制度：
1、認(rèn)真執(zhí)行公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、環(huán)保、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。對(duì)定做產(chǎn)品一定要多備余量
3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)大貨均須嚴(yán)格要求供應(yīng)商提供環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求我廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。要求供貨商提供質(zhì)量保證書和產(chǎn)品生態(tài)測(cè)試報(bào)告，嚴(yán)禁采購(gòu)不環(huán)保和對(duì)人體有害的.產(chǎn)品，積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
采購(gòu)管理制度13
一、 目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購(gòu)原則
1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu);
4.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
(二)采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。
2.緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購(gòu)流程
1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
3. 采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的.經(jīng)常性調(diào)查。
3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
(五)采購(gòu)方式
1. 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。
(六)采購(gòu)實(shí)施
1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。
3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。
(七)采購(gòu)付款方式
1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。
三、 附則
1.各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖：
采購(gòu)管理制度14
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(zhǎng)審批簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
二、財(cái)物（校廠）管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的`常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。（學(xué)期結(jié)束前）
6、各科室校長(zhǎng)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用
品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
城關(guān)中心小學(xué)
采購(gòu)管理制度15
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范單位辦公用品采購(gòu)行為，加強(qiáng)辦公用品管理，強(qiáng)化單位內(nèi)控管理，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開支，提高采購(gòu)效率，規(guī)范流程，充分發(fā)揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際特制訂本制度。
第二條本制度適用于處屬各部門
第三條所有辦公用品的采購(gòu)、管理、發(fā)放工作由處辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)
第二章辦公用品分類
本制度所指的辦公用品主要分為
A類：服務(wù)器（僅限于非系統(tǒng)集成項(xiàng)目）、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、路由器、交換設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備、防火墻、存儲(chǔ)設(shè)備、打印設(shè)備、顯示器（指臺(tái)式電腦的液晶顯示器）、掃描儀、計(jì)算機(jī)軟件（指可以直接從市場(chǎng)購(gòu)買的標(biāo)準(zhǔn)換件等非定制開發(fā)的商用軟件）、復(fù)印機(jī)、投影儀及幕布、多功能一體機(jī)、照相機(jī)及器材、LED顯示屏、刻錄機(jī)、速印機(jī)、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、電視機(jī)、傳真機(jī)、通用攝像機(jī)、電源設(shè)備、復(fù)印紙。
B類：電冰箱（冰柜）、空調(diào)機(jī)[指除中央空調(diào)（中央空調(diào)指冷水機(jī)、溴化鋰吸收式冷水機(jī)組、熱泵機(jī)組等）以外的空調(diào)]。
C類：1.辦公設(shè)備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動(dòng)硬盤、U盤、光盤等；2.辦公文具：書寫工具、財(cái)務(wù)用品、會(huì)議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊(cè)等；3.電腦配件：電腦外設(shè)、相機(jī)外設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。
D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。
第三章辦公用品采購(gòu)審批程序
第四條辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照先審批后購(gòu)買的原則，由處辦公室安排專人采購(gòu)。
第五條辦公用品A、B、C類物品采購(gòu)審批程序：每月25日前處屬各部門根據(jù)使用計(jì)劃向辦公室提出申請(qǐng)，處辦公室匯總后做出辦公用品月采購(gòu)計(jì)劃（表），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)安排專人采購(gòu)。
第六條辦公用品D類物品采購(gòu)審批程序：申請(qǐng)部門填寫《辦公用品（易耗材）采購(gòu)計(jì)劃審批表》，辦公室（分管領(lǐng)導(dǎo)）審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由處辦公室安排專人采購(gòu)。
第四章辦公用品采購(gòu)方式及流程
第七條辦公用品A、B、C類物品采購(gòu)采用“政采云”平臺(tái)電子賣場(chǎng)采購(gòu)方式采購(gòu)：1.網(wǎng)上超市。采購(gòu)單位采購(gòu)A、B類貨物的，按規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)送政府采購(gòu)計(jì)劃備案后，將采購(gòu)需求信息錄入“政采云”平臺(tái)采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過，在“政采云”平臺(tái)網(wǎng)上超市上，對(duì)在庫(kù)商品進(jìn)行對(duì)比、選擇確定購(gòu)買的商品并直接下單。供應(yīng)商接到采購(gòu)單位訂單信息后，應(yīng)在２個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)。訂單經(jīng)確認(rèn)后生效并具有合同效力。
采購(gòu)單位采購(gòu)C類貨物的`，無(wú)須向財(cái)政部門報(bào)送政府采購(gòu)計(jì)劃，直接通過“政采云”平臺(tái)網(wǎng)上超市下單采購(gòu)。
2.反向競(jìng)價(jià)。采購(gòu)單位采購(gòu)A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)送政府采購(gòu)計(jì)劃備案后，將采購(gòu)需求信息錄入“政采云”平臺(tái)采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過后，在平臺(tái)反向競(jìng)價(jià)系統(tǒng)中發(fā)布反向競(jìng)價(jià)單，競(jìng)價(jià)單公告不少于3個(gè)工作日。供應(yīng)商按照競(jìng)價(jià)單公告要求進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)時(shí)間截止后系統(tǒng)按照低價(jià)成交的原則自動(dòng)確定成交結(jié)果，成交結(jié)果信息將自動(dòng)推送參加競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商及系統(tǒng)“電子賣場(chǎng)——反向競(jìng)價(jià)”頁(yè)面。
3.在線詢價(jià)。采購(gòu)單位采購(gòu)A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)送政府采購(gòu)計(jì)劃備案后，將采購(gòu)需求（應(yīng)詳細(xì)列明商品的技術(shù)參數(shù)以及服務(wù)等采購(gòu)需求，不得指定品牌或供應(yīng)商）信息錄入“政采云”平臺(tái)采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過后，在平臺(tái)在線詢價(jià)系統(tǒng)中及廣西政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布詢價(jià)單公告（在線詢價(jià)單發(fā)起類型分自定義需求、指定參數(shù)模版2種），詢價(jià)單公告時(shí)間不少于3個(gè)工作日。供應(yīng)商按照詢價(jià)公告要求進(jìn)行競(jìng)價(jià)，詢價(jià)時(shí)間截止后，系統(tǒng)按照低價(jià)成交的原則自動(dòng)確定成交結(jié)果，采購(gòu)單位應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，成交結(jié)果信息將自動(dòng)推送至參加詢價(jià)的供應(yīng)商、系統(tǒng)“電子賣場(chǎng)——在線詢價(jià)”頁(yè)面及廣西政府采購(gòu)商。
第八條辦公用品D類物品采購(gòu)：由處辦公室安排專人根據(jù)《辦公用品（易耗材）采購(gòu)計(jì)劃審批表》按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。
第五章辦公用品管理及發(fā)放
第九條所購(gòu)辦公用品統(tǒng)一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實(shí)行簽領(lǐng)制度，誰(shuí)領(lǐng)取誰(shuí)保管、誰(shuí)使用誰(shuí)保管的原則。
第十條辦公用品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)科建檔立賬。領(lǐng)用辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，確認(rèn)簽字，辦公室專人負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好出庫(kù)登記，建立臺(tái)賬。
第十一條年末財(cái)務(wù)科會(huì)同辦公室對(duì)辦公用品（固定資產(chǎn)）進(jìn)行盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬物相符。
第十二條人員調(diào)動(dòng)或離退休后應(yīng)自覺交清個(gè)人經(jīng)管使用的辦公用品，不得私自占用或故意損毀。
第十三條因個(gè)人原因造成個(gè)人經(jīng)管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經(jīng)管使用人負(fù)責(zé)賠償。
第六章附則
第十四條本制度由處辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度由發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十五條處辦公室根據(jù)實(shí)際情況，定期對(duì)本制度進(jìn)行修訂。
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