出差管理制度(15篇)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的出差管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
出差管理制度1
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過(guò)6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過(guò)4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠(yuǎn)途（時(shí)間超過(guò)6小時(shí)）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場(chǎng)和市區(qū)之間如無(wú)緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報(bào)銷時(shí)注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。
�。�4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開(kāi)工作常駐地前往國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。
�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
�。�3）出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
第四條長(zhǎng)期出差人員的規(guī)定
（1）由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月（含）以上的人員，稱之為長(zhǎng)期出差。對(duì)于長(zhǎng)期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開(kāi)支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
�。�2）長(zhǎng)期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購(gòu)買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的`標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。
（3）長(zhǎng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
（4）長(zhǎng)期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。
（5）出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
�。�6）長(zhǎng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報(bào)銷
第五條 借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報(bào)道
�。�1）原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特殊原因不來(lái)公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。�2）出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來(lái)公司報(bào)到。
第八條 本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條 市外出差：
�。�1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
第十條 出差紀(jì)律
�。�1）遵紀(jì)守法；
（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
�。�8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。
出差管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差
由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國(guó)外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。
(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制制度。各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。
第七條借款
(1)借款的`首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開(kāi)支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。
第八條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差管理制度3
總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務(wù)人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者;
3、私事：請(qǐng)假休息者。
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算;
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門(mén)主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷; 3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分;
4、出差期間如遇國(guó)家法定節(jié)假日，出差后可以申請(qǐng)調(diào)休;
5、出差后每天通過(guò)電子郵件或者短信、電話形式向部門(mén)主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
出差費(fèi)用規(guī)定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。
第一階段：市場(chǎng)開(kāi)拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx.3.1——20xx.7.31
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。 2、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。 3、 出差補(bǔ)貼(見(jiàn)附表)：
4、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡，電話費(fèi)100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車、動(dòng)車，飛機(jī)需經(jīng)特別申請(qǐng)同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過(guò)5000元，經(jīng)理以上級(jí)別不超過(guò)10000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。
7、上一次出差回來(lái)后出差費(fèi)用沒(méi)有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。 8、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來(lái)報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。 10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付)
第二階段：市場(chǎng)發(fā)展期自20xx年8月1日開(kāi)始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個(gè)人承擔(dān)。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi)，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項(xiàng)規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%
2、在第二階段市場(chǎng)發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期內(nèi)隨時(shí)提出申請(qǐng)按第二階段市場(chǎng)發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫(xiě)報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷)。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
八、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1.業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫(xiě)借款單，填好后由部門(mén)主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2.財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3.出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門(mén)的'報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交部門(mén)主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過(guò)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門(mén)審核后報(bào)銷。
九、手機(jī)號(hào)管理
1.開(kāi)機(jī)時(shí)間：必須24小時(shí)保持開(kāi)機(jī)狀態(tài)。
2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺(jué)性：
1.業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門(mén)主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績(jī)效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，做到出入平安。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門(mén)主管→營(yíng)銷總監(jiān) 附表：
出差補(bǔ)貼費(fèi)用表
出差管理制度4
1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;
1.2本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效;
2、出差規(guī)定：
2.1 出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門(mén)核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿;
2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄，司機(jī)做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次，接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。
2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票
2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請(qǐng)，填寫(xiě)《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請(qǐng))。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)電話、郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));
3.3部門(mén)主管出差，報(bào)請(qǐng)分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.4其他人員出差，報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管審批、超過(guò)3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門(mén)主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門(mén)涉及崗位人員出差;
3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門(mén)主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門(mén)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門(mén)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。
4.1出差時(shí)間核算：
4.1出差往返乘車時(shí)間滿6小時(shí)以上的按1天計(jì)算;
4.2出差往返乘車時(shí)間不滿6小時(shí)的按半天計(jì)算;
4.5此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前2小時(shí)為準(zhǔn)。
4.6出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫(xiě)《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;
5.2出差費(fèi)用核銷程序
5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門(mén)經(jīng)理及以上級(jí)別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超6小時(shí)的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。
5.2.4所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請(qǐng)示)。
5.2.6本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;
5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。
5.3核銷程序
5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。
5.3.2 出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序，填寫(xiě)《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。
5.3.3 出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填
好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn);
5.3.4 各部門(mén)主管對(duì)本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí)，必須對(duì)出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。
5.3.5 財(cái)務(wù)部門(mén)按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請(qǐng)單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的'，超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;
5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明;
5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;
5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的，財(cái)務(wù)部門(mén)可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、 客戶現(xiàn)場(chǎng)的安全
6.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對(duì)方的設(shè)備;
6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行;
6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。
7、其它注意事項(xiàng)
7.1 應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機(jī)，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備
等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。
7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3 加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。在公共場(chǎng)合要保持安定，不要大聲說(shuō)話、突出自己，不要參與別人的爭(zhēng)吵;加強(qiáng)錢(qián)物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢(qián)包、身份證不要同時(shí)放在一起，要分開(kāi)放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢(qián)物不要放在易被刀子劃開(kāi)的塑料袋中。
7.4 謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無(wú)關(guān)的事不參與。
7.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6 無(wú)論乘座何種交通工具出差，請(qǐng)隨身攜帶身份證。
8、附則
8.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
8.2本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
8.3本制度自頒布之日起實(shí)施。
9、附表
9.1出差審批單
出差管理制度5
第1章總則
第1條為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對(duì)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權(quán)限
第3條員工出差前應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權(quán)限。
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。
2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第3章出差借款與報(bào)銷
第6條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制制度。各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。第8條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理：按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第4章差旅管理第9條出差申請(qǐng)與報(bào)告
1、員工出差之前必須提交“出差申請(qǐng)表”，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。
員工出差申請(qǐng)表
2、將“出差申請(qǐng)表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。
5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報(bào)工作，并寫(xiě)出詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。
6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報(bào)告”，并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并對(duì)員工按曠工進(jìn)行處理。
第10條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限
差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表
員工出差補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
注：不按上表規(guī)定而超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書(shū)面說(shuō)明，寫(xiě)明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷，否則由報(bào)銷人自己承擔(dān)。
第11條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。
2、遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開(kāi)出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。
3、出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的`職位級(jí)別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。
5、出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計(jì)。第12條不享用出差補(bǔ)貼的情況
1、員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則
第13條下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第15條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
出差管理制度6
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng) 2、出差審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫(xiě)《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計(jì)劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的.總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷
七、報(bào)銷范圍
1、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù)，并填寫(xiě)報(bào)銷清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。 3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行
說(shuō)明：申請(qǐng)表應(yīng)于出差前交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案
出差計(jì)劃申請(qǐng)表
姓名： 職務(wù)： 部門(mén)： 工號(hào)
出差地址：
費(fèi)用預(yù)算：
日 期：
銷售人員工作周報(bào)
姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
出差管理制度7
為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理,節(jié)約開(kāi)支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國(guó)內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請(qǐng)單”可向財(cái)務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對(duì)無(wú)特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部并公司辦公室將于下一個(gè)月起,從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報(bào)銷時(shí)再行支付。
3、員工出差須報(bào)主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、出差行程中視為工作時(shí)間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費(fèi)。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時(shí)外,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差行期,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)(因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等)。
7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷、財(cái)務(wù)審查核銷的辦法。
8、團(tuán)體外出或參加會(huì)議,按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi),員工報(bào)銷時(shí)須出具相關(guān)證明資料。
(二)、國(guó)外出差管理規(guī)定:
1、員工申請(qǐng)出國(guó)前,應(yīng)提出出國(guó)計(jì)劃書(shū)及有關(guān)任務(wù)的書(shū)面報(bào)告書(shū),報(bào)總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、國(guó)外出差的'差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi),其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。
3、員工派赴國(guó)外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者,公司不支付費(fèi)用。
4、出國(guó)人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用,除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開(kāi)支的除外,一律由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
5、出國(guó)人員發(fā)生計(jì)劃外的費(fèi)用,須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后,才準(zhǔn)予報(bào)銷。
出差管理制度8
目的：
為進(jìn)一步加強(qiáng)員工出差管理，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，控制差旅費(fèi)用，按酒店開(kāi)業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。
適用范圍：
本規(guī)定適用于xxxxx錦江國(guó)際大酒店
查閱權(quán)限：
xxxxx錦江國(guó)際大酒店全體員工。
一、出差管理規(guī)定
1.1出差程序
員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請(qǐng)報(bào)告，必須注明具體出差事由和完成時(shí)限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。
1.2差旅費(fèi)用管理
a.差旅費(fèi)用實(shí)行部門(mén)歸口管理，按照全面預(yù)算管理原則，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在酒店確定的部門(mén)差旅費(fèi)用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實(shí)行從嚴(yán)控制使用。
b.差旅費(fèi)預(yù)算財(cái)務(wù)實(shí)行剛性控制，對(duì)超預(yù)算的差旅費(fèi)，財(cái)務(wù)部門(mén)一律不予報(bào)銷。
c.差旅費(fèi)用的報(bào)銷需填制《xxxxx錦江國(guó)際大酒店差旅費(fèi)報(bào)銷單》，單據(jù)上的項(xiàng)目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時(shí)間匹配，否則財(cái)務(wù)部門(mén)可拒絕報(bào)銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要，經(jīng)電話請(qǐng)示出差審批人獲準(zhǔn)適當(dāng)延時(shí)外，不得擅自因私或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用自理。
二、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
2.1差旅費(fèi)費(fèi)用范圍
差旅費(fèi)是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、出差補(bǔ)助和出差期間發(fā)生的打包、托運(yùn)、訂票等雜費(fèi)。出差期間發(fā)生的招待費(fèi)和其他費(fèi)用另行報(bào)銷計(jì)入相關(guān)費(fèi)用，不計(jì)入差旅費(fèi)用報(bào)銷范圍。
2.2差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
1.住宿費(fèi)的規(guī)定：
a.出差期間的住宿費(fèi)一律憑住宿發(fā)票按不同級(jí)別的規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人自行負(fù)擔(dān)。
b.公司員工到外地參加各種會(huì)議，由會(huì)議單位統(tǒng)一安排住宿而超過(guò)規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，憑會(huì)議單位有關(guān)證明，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
c.對(duì)隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的住宿費(fèi)而超過(guò)規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實(shí)報(bào)銷。
d.對(duì)單人出差的住宿費(fèi)可以在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的130%幅度內(nèi)予以報(bào)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人自行負(fù)擔(dān)。
e .出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費(fèi)不予報(bào)銷。
f.出差住宿應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。
2.交通費(fèi)的'規(guī)定
a.交通費(fèi)指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機(jī)、火車、汽車、輪船、出租車等的費(fèi)用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。
c.出差期間部門(mén)總監(jiān)級(jí)以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實(shí)報(bào)銷;經(jīng)理級(jí)及以下級(jí)員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因，經(jīng)部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
3.出差補(bǔ)貼的規(guī)定
a.對(duì)參加各種會(huì)議的已由會(huì)議統(tǒng)一安排伙食的不予出差補(bǔ)貼。
b.對(duì)隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的伙食費(fèi)已由酒店負(fù)擔(dān)的不再給予出差補(bǔ)貼。
4.雜費(fèi)規(guī)定
a.出差期間，因?yàn)闃I(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門(mén)之間進(jìn)行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費(fèi)用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實(shí)報(bào)實(shí)銷，因私費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
b.出差期間非工作需要的游覽、參觀費(fèi)用，由個(gè)人自理。
c.出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購(gòu)書(shū)、報(bào)等資料費(fèi)及其他各種費(fèi)用均由個(gè)人自理。
d.員工因乘坐飛機(jī)、車、船等交通工具所發(fā)生的購(gòu)票手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等，可憑票按每人次不超過(guò)20元的標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷。
出差管理制度9
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交行政人事部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
補(bǔ)貼范圍及辦法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。
4、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的.客人及接待的目的。
二、部門(mén)經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
憑有效票據(jù)報(bào)銷火車硬座、汽車及公車，酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
4、通訊補(bǔ)助：
每人每月xx元的通訊補(bǔ)助。（按天計(jì)算，即：x元/天）
5、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
原則上報(bào)銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報(bào)銷出租車費(fèi)用。
4、其它費(fèi)用：
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：
1、車程超過(guò)10小時(shí)的，可申請(qǐng)火車臥鋪；
2、車程在10小時(shí)內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機(jī)、輪船等交通工具須事先請(qǐng)示總經(jīng)理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理財(cái)務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財(cái)務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、說(shuō)明：
A類城市：指各省會(huì)、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。
B類城市：指全國(guó)大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。
C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
出差管理制度10
為了健全公司的管理制度,減少開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),降低成本費(fèi)用,提高公司的經(jīng)濟(jì)利益,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對(duì)出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、為減少開(kāi)支,節(jié)約費(fèi)用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù),以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門(mén)向分管部門(mén)的最高負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),報(bào)批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),如因車無(wú)法分開(kāi)送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的,其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi),凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費(fèi)不能報(bào)銷。
4、出差原則上一律不乘飛機(jī),特殊情況須經(jīng)懂事長(zhǎng)特批,具體可乘坐的交通工具詳見(jiàn)差旅報(bào)銷明細(xì)表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6、參加公司指派的展銷會(huì),會(huì)議,學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等,其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi),如有急事需辦理,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后,可乘出租車,否則不予報(bào)銷。
8、出差人員不能私自請(qǐng)客應(yīng)酬,如確需請(qǐng)客需報(bào)部本部批準(zhǔn),否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。
9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù),車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)注明日期,所行路線(起止點(diǎn))辦事內(nèi)容及金額,餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。
10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計(jì)一份上報(bào)總務(wù),由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部,作為報(bào)銷核查的依據(jù)。
(二)出差費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的`規(guī)定
1、出差人員的伙食費(fèi),住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷,出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn),只為準(zhǔn)許時(shí)間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補(bǔ)貼,延期需知會(huì)人事課,否則按照曠工處理,且超出費(fèi)用又個(gè)人自理,特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi),憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超額自負(fù)。
3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補(bǔ)助,不報(bào)住宿費(fèi)。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼,并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。
5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表,特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長(zhǎng)特批。
(三)出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理,大額借款(指一萬(wàn)元以上)要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系,否則無(wú)法辦理借款。
2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時(shí)辦理的,或憑證遺失等原因造成無(wú)法報(bào)銷的,后果由出差人員自行負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費(fèi),應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清,采取多還少補(bǔ)的原則,不留余額。如果不能結(jié)清,在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請(qǐng)及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門(mén)的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請(qǐng),并附出差申請(qǐng)單,出差人員名單,出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié),另附出差費(fèi)用預(yù)估表,超出部門(mén)費(fèi)用審批權(quán)限的,需報(bào)部本部批示。
2、由分管部門(mén)主管批示,同意后填寫(xiě)借款單,會(huì)同簽呈一并從財(cái)務(wù)部借支出差費(fèi)用。
3、出差人員需按核定申請(qǐng)日返回,如有延遲,需要先知會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長(zhǎng)。
4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)審批后,至財(cái)務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請(qǐng)應(yīng)于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請(qǐng)一式兩聯(lián),人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡(jiǎn)介:
出差人填寫(xiě)出差申請(qǐng)單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫(xiě)借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→財(cái)務(wù)沖銷借支。
(五)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)
出差管理制度11
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制制度。各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。
第七條借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單，財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門(mén)提報(bào)經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告
1、出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
2、部門(mén)經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
５、出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。
６、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分。
７、銷售人員出差后每天向銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
９、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
�。保啊⒊霾顖�(bào)告的審核及審批：流程同出差申請(qǐng)。
１１、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。
�。保�、銷售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門(mén)核銷時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門(mén)的為準(zhǔn)。
�。保�、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。
第十條員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
各部門(mén)經(jīng)理對(duì)自己部門(mén)的'員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按９０%報(bào)銷入賬。
4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財(cái)務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
第十一條出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門(mén)主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門(mén)主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請(qǐng)》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
第五章附則
第十二條出差紀(jì)律
1、遵紀(jì)守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待；
9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
第十四條附件
附件１差旅費(fèi)用管理細(xì)則
附件２出差申請(qǐng)表
附件３借款單
附件４差旅費(fèi)報(bào)銷單
附件２：《出差申請(qǐng)表》
附件３：《借款單》
附件４：《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
出差管理制度12
“差旅管理”在時(shí)下的中國(guó)依然是個(gè)非常陌生的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來(lái)越多，但是他們對(duì)自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機(jī)票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達(dá)3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫(huà)出的是一個(gè)可觸可及的龐大的服務(wù)市場(chǎng)。
不管國(guó)人對(duì)于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長(zhǎng)休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國(guó)全球化進(jìn)程的加快，中國(guó)企業(yè)對(duì)差旅管理的需求一定會(huì)大幅度增長(zhǎng)。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進(jìn)入亞太市場(chǎng)不到10年的時(shí)間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預(yù)計(jì)亞太市場(chǎng)未來(lái)將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。
國(guó)外部分
第一條 本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：
（一）凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
�。ǘ┥拧⑺�、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
�。ㄈ┡汕苍谕鞘谐掷m(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第二條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
（二）出差人憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
�。ㄒ唬﹪�(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
�。ǘ﹪�(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第三條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第五條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第六條 出差費(fèi)用的`報(bào)銷：
�。ㄒ唬┙煌ㄙM(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
�。ǘ┥攀迟M(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
�。ㄈ┩ㄓ嵸M(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
�。ㄋ模┙浑H費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國(guó)辦法
（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
�。ǘ┮蚬钆沙鰢�(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書(shū)（如附件一），言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
�。ㄈ┏鰢�(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書(shū)面提呈出國(guó)經(jīng)過(guò)及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
�。ㄋ模┓钆沙鰢�(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
�。ㄎ澹┏鰢�(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。
國(guó)內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16。4。1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：
�。ㄒ唬┏俗疖嚰伴L(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。
�。ǘ┏俗喆瑧�(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。
�。ㄈ┮蚣币珓�(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
�。ㄋ模┐畛斯镜慕煌üぞ哒撸坏迷賵�(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級(jí)：每日1，20元
B一般級(jí)：每日1，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
（一）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
�。ǘ╇妶�(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
�。ㄈ┼]費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
（四）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
�。ㄎ澹┮蚬珨y帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫(xiě)）。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報(bào)支送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
出差管理制度13
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門(mén)按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經(jīng)公司同意外來(lái)xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來(lái)公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1 定義：因公工作、開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開(kāi)工作所在地去外地超過(guò)12小時(shí)且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。
3.3 差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項(xiàng)。
3.4 差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。
3.5 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。
4、出差任務(wù)批準(zhǔn)
4.1 公司員工出差，需提前申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫(xiě)《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項(xiàng)估計(jì)支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差，報(bào)經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。
4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出差的開(kāi)支。
5、差旅費(fèi)借支
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來(lái)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
5.2 經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫(xiě)好規(guī)定的`內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫(xiě)好開(kāi)戶行及賬號(hào)信息。
5.3 出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(zhǎng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說(shuō)明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財(cái)務(wù)部對(duì)出差支出不予報(bào)銷。
5.4 對(duì)于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見(jiàn)，對(duì)于需要特殊處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
6.1 公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實(shí)行按職務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的辦法，住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購(gòu)買高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。
6.2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)由辦公室在出差前核定，過(guò)路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。
6.3 出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開(kāi)銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計(jì)算(如有接待，補(bǔ)助不計(jì))，一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過(guò)10小時(shí)計(jì)兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算，當(dāng)日往返，離開(kāi)公司超過(guò)10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。
6.4 出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)備，如果不能進(jìn)行書(shū)面填寫(xiě)報(bào)備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過(guò)期辦公室可不予報(bào)銷，說(shuō)明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。
6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。
6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。
6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷必須憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項(xiàng)目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，必須有公司所有參加人員的簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。
6.5 出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無(wú)公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴到達(dá)機(jī)場(chǎng)、市區(qū)。
6.5.2 費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法：補(bǔ)助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級(jí)最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國(guó)連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷;因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。
6.6 因公出差需要購(gòu)買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購(gòu)，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購(gòu)飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報(bào)銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。
6.8 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算)
6.8.1 伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計(jì)取;
6.8.2 出差過(guò)程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國(guó)大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助;
6.8.3 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國(guó)大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計(jì)算補(bǔ)助;其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計(jì)算補(bǔ)助。
6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、
采購(gòu)部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。
6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開(kāi)始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
出差管理制度14
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請(qǐng)程序及辦法
1、申請(qǐng)出差流程：凡營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫(xiě)一份出差計(jì)劃交于部門(mén)主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及xx，部門(mén)以下的人員（不含部門(mén)經(jīng)理）由部門(mén)經(jīng)理審批，部門(mén)經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時(shí)，需及時(shí)書(shū)面匯報(bào)本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。
3、未接到總部和無(wú)特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用，主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。
三、出差報(bào)銷規(guī)定
加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。
2、旅途交通費(fèi)包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi)，必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷。
1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的。市內(nèi)計(jì)程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的`（特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無(wú)法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門(mén)主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證，如憑證私自涂改和無(wú)法辨認(rèn)的，不予報(bào)銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：飛機(jī)，火車，汽車，輪船，須批準(zhǔn)，硬臥，大巴，二等
5、市內(nèi)交通費(fèi)，伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)銷）
出差管理制度15
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
�。�2）部門(mén)負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3—1。
�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
（3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過(guò)x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
�。�4）隨同高層人員出行的.普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。
第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫(xiě)出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫(xiě)《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開(kāi)支。
第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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