倉庫管理制度[精品]
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家整理的倉庫管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
倉庫管理制度1
驗(yàn)證:在接到采購人員或者售貨單位交來的貨物后,應(yīng)先根據(jù)來貨隨單、證書、報(bào)告以及合同對照貨物就品名、包裝、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、計(jì)量、數(shù)量以及有效期等一一進(jìn)行檢驗(yàn);沒有固定規(guī)格、型號(hào)和包裝的,以重量記價(jià)的要稱量檢驗(yàn);需要用感官進(jìn)行檢驗(yàn)的,還要根據(jù)不同商品各自的感官特征進(jìn)行檢驗(yàn);需要借助其它設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)的,要使用相關(guān)設(shè)備作檢驗(yàn);需要送專門檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的,送專門檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。具體要求如下:
一、驗(yàn)收中須詳細(xì)核對物料申購單:凡未辦訂購手續(xù)的不予受理。首先,核對實(shí)收受原料是否與申購單、送貨單相符,包括物資入庫通知單訂貨合同;供貨單位提供的`質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、檢測單、發(fā)貨明細(xì)表;運(yùn)輸單位提供的運(yùn)單,入庫或在運(yùn)輸途中發(fā)生殘損記錄等。但對照發(fā)票核對食品容易疏忽,還須仔細(xì)核對其質(zhì)量和數(shù)量,對有懷疑的食品應(yīng)請使用部門的專業(yè)人員來判斷。
二、根據(jù)送貨單(或發(fā)票)檢查進(jìn)貨:凡送貨單(或發(fā)票)與實(shí)物名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符的不驗(yàn)收。數(shù)量不符,但與實(shí)物名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量相符的可按實(shí)際驗(yàn)收。發(fā)票沒有,只有送貨單隨貨物一起送到的原材料,可開具收據(jù)驗(yàn)收,注明實(shí)收數(shù)量。
三、驗(yàn)收并受理貨品
1、驗(yàn)收數(shù)量:根據(jù)供貨單位規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn),或過磅或檢測,以準(zhǔn)確地測出全部數(shù)量。數(shù)量檢驗(yàn)除規(guī)格整齊劃一、包裝完整者可抽驗(yàn)10%——20%者外,其他應(yīng)采取全驗(yàn)的方法,以確保入庫物資數(shù)量的準(zhǔn)確。
2、檢查質(zhì)量:一般只作物資的外形的外觀質(zhì)量的感官鑒別。購進(jìn)物品已損壞的不收;食品原材料和調(diào)料氣味不正、腐敗變質(zhì)的不收,型號(hào)、規(guī)格不相符的不收。
3、檢查包裝物:基本要求是一般性貨物少驗(yàn),貴重易碎品多驗(yàn);包裝完整的少驗(yàn),包裝破損的多驗(yàn);本地產(chǎn)品少驗(yàn),外地新產(chǎn)品多驗(yàn);易受潮變質(zhì)的多驗(yàn);混裝物品全驗(yàn),以保證入庫物品無損壞、無變質(zhì)。
4、凡自行采購而又未送交驗(yàn)收員查檢的貨物,拒絕補(bǔ)簽和開驗(yàn)收單。但由于急用而上級(jí)批準(zhǔn)的另作處理。
5、送庫儲(chǔ)存:驗(yàn)收后的物品需送入倉庫存放。如需急有的要由倉管及時(shí)開具入倉單和出倉單,以便于盤點(diǎn)。
6、填寫有關(guān)報(bào)表。
倉庫管理制度2
1、倉庫保管員應(yīng)懂得儲(chǔ)存、保管物資的火災(zāi)危險(xiǎn)性和預(yù)防措施,熟練掌握消防器材的'使用方法和會(huì)撲救初期火災(zāi),并經(jīng)常保持滅火器材的清潔、完好。
2、把好物資進(jìn)出庫“三關(guān)”,即進(jìn)庫驗(yàn)收關(guān)、入庫保管關(guān)、出庫復(fù)驗(yàn)關(guān)。
3、庫內(nèi)物資堆放應(yīng)做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距,發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)加以處理并報(bào)告。
4、庫內(nèi)不得亂接亂拉電器線路和使用電熱設(shè)備。
5、庫內(nèi)嚴(yán)禁閑人入內(nèi),嚴(yán)禁吸煙和焚燒可燃物品。
6、下班前對庫內(nèi)進(jìn)行安全檢查,確認(rèn)無誤,切斷電源,方可離開。
倉庫管理制度3
第一章總則
第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營,維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整,提高倉庫的管理水平,規(guī)范倉庫相關(guān)管理,減少物料占用資金,提高資金利用率,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)范倉庫的物料管理,所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則,供應(yīng)所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。
第二章職責(zé)與職務(wù)
第四條倉庫管理員對所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者,負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。
第五條做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
第六條倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。
第七條倉庫管理員的職責(zé)如下:
1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照《進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法》的要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
5、認(rèn)真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作,倉庫分原材料倉、成品倉,要合理利用倉庫空間。
第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)
第八條供應(yīng)商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放,核實(shí)數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢,《送檢通知單》一式兩聯(lián),一聯(lián)交如品質(zhì)部門,一聯(lián)存根,不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的,倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核,品質(zhì)未確認(rèn)!
第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后,良品放入倉庫,填寫入庫單,交品質(zhì)部簽字,入庫單一式三聯(lián),其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù),第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū),等品質(zhì)通知采購部門和供應(yīng)商,特采分選或退貨,分選的良品入庫,不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨,并做好卡、賬的的'登記工作。
第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單,物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整,經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。
第十一條倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料,并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量,收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián),做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬,做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫存表,每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員,PMC專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量,并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量,如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符,立即與保管員核實(shí)并查明原因,應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉庫盤點(diǎn),并根據(jù)財(cái)務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報(bào)表》。
第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的,需把不良的或報(bào)廢的物料填寫《退料單》,把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后,送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的,《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效,采購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補(bǔ)貨,若物料是生產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級(jí)主管部門處理。若退料的同時(shí)倉庫無備料,生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應(yīng)商補(bǔ)貨或填寫請購單請購,月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計(jì)報(bào)廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財(cái)務(wù)部、采購部。
第十六條生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品,填寫《成品入庫單》,交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后,通知成品倉管理員,把貨物放到成品庫指定的位置,要求貨物整齊,物料標(biāo)簽明確,管理員根據(jù)《成品入庫單》通知市場部文員,文員速知會(huì)物流專員入庫情況。成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》,到成品倉庫領(lǐng)取成品,《出貨/送貨單》須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財(cái)務(wù),一聯(lián)存根,倉庫應(yīng)做到賬物相符,月底要求盤存表上交財(cái)務(wù)。對于客戶退回的成品,銷售支持部對退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí),并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報(bào)告交成品倉庫,整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū),并做好倉庫記錄,通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗(yàn),品質(zhì)部將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)任務(wù)單》。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫到成品倉分開堆放,并做好標(biāo)識(shí)。根據(jù)客戶的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨,做到以一換一。第四章環(huán)境/包裝/搬運(yùn)要求
倉庫管理制度4
為了保證安全生產(chǎn),貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,根據(jù)本公司安全防火和倉庫安全管理規(guī)定,特制訂本制度,希望有關(guān)人員嚴(yán)格遵守,共同執(zhí)行。
1、消防設(shè)施要嚴(yán)格保管好,存放位置要明顯,容易提取,前面不可堆放任何東西。不得將消防器材用于與消防無關(guān)方面。
2、物品要整齊,分類堆放,符合定置管理和物資堆放留“五距”(即柱距0。5米,場距0。5米,燈距0。5米,堆距0。5米,頂距0。5米)的要求,并且有明顯標(biāo)記,設(shè)專人專倉管理。甲類易燃液體不能露天存放。不能將原材料堆放在電纜溝、消防設(shè)施附近。
3、嚴(yán)格控制倉庫內(nèi)溫度、倉庫內(nèi)的溫度應(yīng)控制在50℃以下。嚴(yán)禁赤熱體、高溫液體等進(jìn)入倉庫。
。础}庫四周不能堆放雜物,倉庫內(nèi)地面應(yīng)保持干凈,發(fā)現(xiàn)泄漏的易燃物品應(yīng)及時(shí)處理。
。怠⒔箶y帶任何火種進(jìn)入倉庫。
。、裝卸車輛應(yīng)在指定地點(diǎn)停車,戴阻火器,熄滅發(fā)動(dòng)機(jī),司機(jī)不能離開現(xiàn)場,不能進(jìn)行臨時(shí)修車。
7、裝卸作業(yè)要輕拿輕放,嚴(yán)禁在地面滾動(dòng)。
。浮}庫內(nèi)不能進(jìn)行電氣作業(yè),包括不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)煲開水、使用照明臺(tái)燈、車輛充氣等。
。埂⑽kU(xiǎn)品倉不能作為辦公場所。
10、倉管員負(fù)責(zé)本公司倉庫所有材料之保管分類、標(biāo)識(shí)和進(jìn)出倉管理。
11、倉管員負(fù)責(zé)儲(chǔ)存環(huán)境的管理。每天上下班利用10分鐘時(shí)間巡查和整理倉庫二次,保持物料擺放整齊和地面環(huán)境整潔。
12、倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的`安全操作規(guī)定,切實(shí)做好物料的安全保管工作,對所管材料要做到“十防”:防潮、防霉、防腐、防壓、防蹋、防曬、防銹、防盜、防水、防火。
13、進(jìn)入倉庫內(nèi)不許接打手機(jī)。
14、進(jìn)入倉庫配料時(shí),請務(wù)必戴好手套、口罩、護(hù)目鏡等防護(hù)用品。
倉庫管理制度5
1.收貨流程
1.1.正常產(chǎn)品收貨
1.1.1根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后,收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。
1.1.2收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴(yán)重受損狀況,需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。
1.1.3卸貨時(shí),收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量,包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損,短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明,并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件,如事故記錄單,運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時(shí)上報(bào)主管及生管,以便及時(shí)通知客戶。
1.1.4卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣(下雨,大風(fēng),冰雹等),必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時(shí)全部向上,不可倒置,每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖。
1.1.5收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關(guān)所需單據(jù),將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號(hào))、貨物狀態(tài)等交主管。
1.1.6接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺(tái)帳。
1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放,等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。
1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù),如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù),倉庫人員有權(quán)拒收貨物。
1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符,并且有完好的包裝。
1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、編號(hào)相符,否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放,將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單,記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。
1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。
2.發(fā)貨流程
2.1.1所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字,印章)作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2接到公司出庫通知時(shí),倉管進(jìn)行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運(yùn)輸部門安排車輛。
2.1.3倉管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異,必須及時(shí)通知主管,并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況,以便及時(shí)解決。
2.1.4倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量,依據(jù)派車單核對提貨車輛,并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.1.5倉管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩,并與司機(jī)共同核對出庫產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。
2.1.6裝車后,司機(jī)應(yīng)在出倉單上寫明車號(hào)、姓名,同時(shí)倉管、司機(jī)簽字。
3.庫存管理
3.1.貨品存放
3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位,貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔,長期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。
3.1.3破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準(zhǔn)確的記錄。
3.1.4面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫方便,容易在倉庫內(nèi)移動(dòng),基本條件是將物品面向通道保管。
3.1.5盡可能地向高處碼放,提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。
3.1.6根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口,易于作業(yè)的地方;流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方;季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。
3.1.7同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管,員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時(shí)間,將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
3.1.8根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時(shí),當(dāng)然要把重的東西放在下邊,把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。
3.1.9依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品;對于機(jī)能易退化、老化的物品,應(yīng)盡可能按先入先出的原則,加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個(gè)性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。
3.2.盤點(diǎn)流程
3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個(gè)月盤一次,C類半年一次。
3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn),并對其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn),以保證貨物數(shù)量的`準(zhǔn)確性。
3.2.3盲盤:針對每次盤點(diǎn),接單人員打印盤點(diǎn)表,不包括產(chǎn)品數(shù)量,交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn),將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處,盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào)表人員,報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表,進(jìn)行數(shù)量的匹配,如有數(shù)量的差異,需重新打印差異單,進(jìn)行二次盤點(diǎn),二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異,需進(jìn)行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的,需及時(shí)聯(lián)系客戶,是否能挽回?fù)p失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。
4.倉庫日常管理
4.1倉庫日常運(yùn)作檢查內(nèi)容
4.1.1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等?
4.1.2、作業(yè)工具在不用時(shí),停放在指定區(qū)域。
4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉,狀況良好,能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。
4.1.4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。(檢查方法:將庫內(nèi)的燈全部打開,檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)
4.1.5、倉庫辦單處是否整潔。(要求:a、所有單據(jù)擺放整齊;b、有清晰的分類)
4.1.6、倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。
4.1.7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。
4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。
4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區(qū)存放的貨物除外)
4.1.10、倉庫的活動(dòng)貨位連貫,沒有不必要的活動(dòng)貨位。(活動(dòng)貨位:用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位,根據(jù)需要,可以在倉庫里靈活移動(dòng))
4.1.11、各類警示標(biāo)識(shí)(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規(guī)范?12、每次收貨,是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”?
4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽?
4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內(nèi)處理完畢?
4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移?
4.1.16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成,并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。
4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。
4.1.18、臺(tái)賬庫存和實(shí)際庫存是否一致?
4.1.19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。
4.1.20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域;同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。
4.1.21、同一客戶的產(chǎn)品,如果可以共存于一個(gè)倉庫,且一個(gè)倉庫能夠存放的下,那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。
4.1.22、收貨時(shí),是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。(檢查方法:如果有收貨,請檢查現(xiàn)場按批號(hào)分揀情況;如果無收貨,請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物)
5.倉庫安全防火責(zé)任制
5.1.1、要認(rèn)真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉庫防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。
5.1.2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲(chǔ)存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況等問題。
5.1.3、不準(zhǔn)在倉庫周圍堆放易燃可燃物,并要經(jīng)常清理雜物。
5.1.4、要根據(jù)儲(chǔ)存物的性質(zhì),按規(guī)定安裝所需要的照明設(shè)備,不準(zhǔn)隨便亂拉線,安裝電氣設(shè)備、電加熱器。
5.1.5、電閘要設(shè)總閘、分閘,并應(yīng)將電閘安裝在室內(nèi),工作結(jié)束應(yīng)立即拉掉電閘。
5.1.6、禁止在庫內(nèi)動(dòng)用明火,如需要用火,必須經(jīng)有部門批準(zhǔn),并采取安全措施。
5.1.7、不準(zhǔn)在庫內(nèi)住人,無關(guān)人員禁止入庫。
5.1.8、管理人員對消防用水地點(diǎn),必須十分清楚,要經(jīng)常保持道路暢通,要會(huì)報(bào)警、會(huì)使用、保養(yǎng)滅火器
倉庫管理制度6
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
。2)做好物資的保管工作。
。3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于采購人員購入的材料物資,庫管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符,同時(shí)請申購部門及質(zhì)量管理部門協(xié)同驗(yàn)收材料質(zhì)量,對于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。對需要化驗(yàn)的原材料要附相應(yīng)的合格化驗(yàn)報(bào)告。
第四條對于產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的`產(chǎn)品質(zhì)量合格證,庫管人員填制“入庫單”一式三份,經(jīng)手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。
第五條因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料物資,應(yīng)填寫直提單。(即同時(shí)辦理入庫出庫手續(xù))
第六條對于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。
第三章倉庫物資的出庫
第七條辦理材料物資的出庫,庫管人員要填制出庫憑證,由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字,由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核,經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù),第一聯(lián)由經(jīng)手人留存,持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。
第八條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理處理。
第四章倉庫物資的保管
第九條倉庫管理員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第十條每月月底之前,庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。
第十一條庫管人員對庫存物資要旬點(diǎn)月盤。每旬要看帳點(diǎn)物,月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,及時(shí)寫出書面報(bào)告,提出處理意見,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
第十二條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十三條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤存方便。
第十四條對于易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十五條建立健全出入庫人員登記制度。
第十六條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第十七條庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報(bào)主管部門。
。1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
。2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度,保持通風(fēng)。
(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十八條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
。1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁酒后值班。
。2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
。3)嚴(yán)禁涂改賬目。
。4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
。6)嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。
(7)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
。9)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
。10)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。
第五章附則
第十九條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第二十條本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
倉庫管理制度7
第一章倉庫制度總則
為使倉庫管理工作規(guī)范化,本規(guī)定依據(jù)制度管理規(guī)定結(jié)合本公司的具體情況,特制定本規(guī)定。以達(dá)到高度運(yùn)用人力,保證公司財(cái)產(chǎn)物資完好無損,提高經(jīng)營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)。
第二章倉庫管理細(xì)則
一.面輔料收貨及入庫制度;
(1)所有面輔料入庫前由采購對面進(jìn)行正確核對。新產(chǎn)品更應(yīng)重視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時(shí)交給倉庫主管錄入系統(tǒng)。
(2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,不得隨意擺放面輔料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放,特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
(3)需要采購測試檢驗(yàn)面輔料的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū);檢驗(yàn)完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。
(4)倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個(gè)物料單或送貨單入庫面輔料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn),確認(rèn)入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符,不符合的需要追查原因徹底解決完成,有借料的需要見到相關(guān)單據(jù),檢驗(yàn)不合格的需要退貨或換貨。
(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置,小物料可以放在箱子里,并明確儲(chǔ)放位置。
第三章入庫制度
一、對于成品入庫要清點(diǎn)數(shù)量,核對合同日期、款號(hào)、顏色、尺碼,如有出入及時(shí)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對;
二、入庫后及時(shí)整理上架,并做好標(biāo)記,入庫明細(xì)交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔;
三、采購物料抵庫后,倉庫管理人員(成品和原料)要按照已核準(zhǔn)的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細(xì)核對物資的合同,品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無損,核對無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上;
第四章出庫制度
一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單,進(jìn)行配貨出庫,其它部門到倉庫借衣服和物料時(shí)一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名字樣,對于手續(xù)欠妥者,一律拒發(fā);
二、配貨員要核對清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量,方可打包,配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于服裝包內(nèi),方便客戶核對貨品,在包裝外寫好客戶訂單編號(hào)、貨品名稱及型號(hào)數(shù)量;
三、各個(gè)部門到倉庫調(diào)撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率;
四、發(fā)貨前需和銷售部,財(cái)務(wù)溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨;
五、貨品出庫完后及時(shí)整理貨架,需更改數(shù)量的要及時(shí)更改;
六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時(shí)登賬,并做好和貨運(yùn)公司的交接;
第五章退貨制度
一、退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后,數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字;
二、退貨要及時(shí)清點(diǎn),數(shù)據(jù)有出入時(shí)及時(shí)跟銷售部門,財(cái)務(wù)反饋,并及時(shí)解決。沒有問題的需及時(shí)整理上架;
三、次品退貨需維修的`及時(shí)交予生產(chǎn)部維修,不能維修的退還工廠,并上報(bào)給財(cái)務(wù),通知外發(fā)工廠退貨。
四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時(shí)登帳;并及時(shí)交給財(cái)務(wù);
第六章保管制度
一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點(diǎn),盤點(diǎn)后由財(cái)務(wù)核實(shí);
二、結(jié)合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便
三、物料的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效地使用倉庫面積
四、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
1.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,動(dòng)用明火。庫內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置,定期檢查,保證消防設(shè)施完好
2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,出入庫要接受檢查監(jiān)督;
3.嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品,食品,
4.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品;
5.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明:
第七章衛(wèi)生管理制度
一、不得在倉庫內(nèi)吃零食;要勤洗手,并擦拭干凈;
二、在貨品上架、要及時(shí)清掃,注明款號(hào)、數(shù)量及物品名稱;
三、堅(jiān)持做到倉庫內(nèi)無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫內(nèi)的空氣清新;
四、要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。
第八章安全事項(xiàng)制度
一、在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下,注意安全生產(chǎn)管理;
二、要經(jīng)常檢查梯子是否有松動(dòng),貨架是否牢固;并及時(shí)聯(lián)系維修人員維修
三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠;
四、下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。
倉庫管理制度8
1、負(fù)責(zé)倉庫管理員的日常管理工作,對出入庫的物品和工具進(jìn)行驗(yàn)放、登記,對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。
2、根據(jù)物品的.體積、特性、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類合理存放管理,對每一品種要做相應(yīng)的貨卡標(biāo)識(shí)。
3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好,并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護(hù)措施,確保品質(zhì)和庫房安全。
4、立倉庫管理資料,做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。
5、每極度,接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進(jìn)行一次全面的檢查。
6、材料堅(jiān)持'先入先出、后入后出'的原則,合理利用降物的使用價(jià)值。
7、不斷提高業(yè)務(wù)水平,保證各崗位領(lǐng)料及時(shí),工具借還有序。
8、倉管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否實(shí)用、好用,及時(shí)反映,確保采購物品質(zhì)量,做到物盡其用,保證采購質(zhì)量。
9、完成管理處臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。
倉庫管理制度9
為加強(qiáng)公司物資倉庫防火安全的管理,根據(jù)公安部《倉庫防火安全管理規(guī)劃》制定本管理制度:
1、倉庫消防安全必須貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,實(shí)行誰主管誰負(fù)責(zé)的原則。物資倉庫的防火安全由本單位物資部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
2、物資倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法,做好本崗位防火工作。
3、對倉庫保管員應(yīng)當(dāng)進(jìn)行倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)和消防知識(shí)的培訓(xùn),新職工須經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。
4、物資倉庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度,定期進(jìn)行防火檢查,消除火災(zāi)隱患。
5、物資倉庫電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行規(guī)定,應(yīng)采取相應(yīng)的隔熱、散熱措施。
6、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)放置移動(dòng)式照明燈具,照明燈具垂直下方禁放物品,且與儲(chǔ)存物品水平距離不小于50厘米。
7、庫房內(nèi)禁用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機(jī)、電冰箱等家用電器以及禁用明火。
8、易燃易爆危險(xiǎn)品必須分區(qū)存放,嚴(yán)格執(zhí)行其特殊管理規(guī)定。
9、物資倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,對消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的`地方,并經(jīng)常檢查,保持完整好用。
10、此制度的執(zhí)行將嚴(yán)格按照企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定實(shí)行獎(jiǎng)懲,對觸犯刑律的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
倉庫管理制度10
收(含退貨退料、受托加工)料、發(fā)(含備料、補(bǔ)料、發(fā)外加工、銷售出貨、報(bào)廢)料、物料轉(zhuǎn)移(倉庫轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托)、單據(jù)處理、帳務(wù)處理、責(zé)任區(qū)管理、公共環(huán)境、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、工作服從、服務(wù)與溝通、值日生職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。
一、收料處理:
供應(yīng)商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應(yīng)商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。
1、供應(yīng)商送貨收料,倉管員必須核對采購訂單,如有無單或超過訂單數(shù)量應(yīng)及時(shí)提報(bào)采購,書面同意后增補(bǔ)采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據(jù)業(yè)務(wù)的收退貨品相關(guān)通知才能收貨,收貨后須及時(shí)清點(diǎn)實(shí)物,告知業(yè)務(wù),必須取得退貨單;
2、受托加工收料,必須有業(yè)務(wù)的受托加工通知單,憑單過磅核數(shù)并及時(shí)通知加工車間領(lǐng)取受托加工物料,加工返倉后告知業(yè)務(wù)辦理物料出廠手續(xù);
3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務(wù)報(bào)檢)必須及時(shí)報(bào)檢,不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象;
4、確保所收物料或客退貨品之型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確,物料品質(zhì)狀態(tài)明確,凡三項(xiàng)中有一項(xiàng)有誤,當(dāng)追溯上工序更正,或拒收,執(zhí)行要有力,不得使所收物料或退貨品之型號(hào)、品質(zhì)、數(shù)量不符;收料記錄要準(zhǔn)確無誤,方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗(yàn)后,須依檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)歸位和處理,檢驗(yàn)之合格品當(dāng)與責(zé)任人交接清楚,使責(zé)任人正常接管物料,不良品當(dāng)即隔離并有明顯標(biāo)示;
6、現(xiàn)場等部門退料,對所退物料狀態(tài)必須與檢驗(yàn)結(jié)果相符,并有品管檢驗(yàn)單及退料單,做到手續(xù)齊全,手續(xù)不齊一律拒收;
7、車間產(chǎn)品入庫,必須有車間的報(bào)檢單并有品管確認(rèn)合格后,方可對實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收入庫存放;
8、物料點(diǎn)收后須及時(shí)入電腦賬,做到信息反映及時(shí)、帳物一致,若執(zhí)行不力,當(dāng)追究物料接納人責(zé)任;
9、當(dāng)所收物料或退料有異常或差異時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋(含填寫進(jìn)料差異明細(xì)表)并及時(shí)處理,不能處理的報(bào)請主管處理;
二、發(fā)料:
生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料備料、業(yè)務(wù)出貨預(yù)定備貨、成品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補(bǔ)料、材料發(fā)外加工、供應(yīng)商物料品質(zhì)不良退貨。
1、備料補(bǔ)料或備(出)貨時(shí)須仔細(xì)核對對物控下發(fā)的排產(chǎn)計(jì)劃單、業(yè)務(wù)開出的銷售出貨通知單,保證物料產(chǎn)品與單據(jù)一致,若有領(lǐng)料部門、業(yè)務(wù)投訴或內(nèi)部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者,應(yīng)予以及時(shí)處理;
2、備料備貨出貨時(shí)若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)(如品號(hào)或數(shù)量或修改不清)視情節(jié)當(dāng)報(bào)生產(chǎn)主管、業(yè)務(wù)或修改單據(jù)及電腦資料,確保發(fā)料出貨扣帳一致;
3、委外加工發(fā)料或成品出貨須依有關(guān)程序或指導(dǎo)書作業(yè),不能使型號(hào)、數(shù)量有誤,須手續(xù)齊全,否則不予放行;
4、不良品需退供應(yīng)商,應(yīng)按退貨管理程序的作業(yè)指導(dǎo)書,嚴(yán)格分類并包裝好,并按品管簽發(fā)的‘外協(xié)外購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告’上的處理意見、時(shí)限及對策進(jìn)行退貨并及時(shí)入電腦帳反映執(zhí)行狀況;
5、現(xiàn)場補(bǔ)料一律憑有效單據(jù)作業(yè),不得無單補(bǔ)料;特殊情況,暫先登記并簽名后必須補(bǔ)單;
6、物料或成品異動(dòng)后須及時(shí)入電腦做單,做到帳物一致,若執(zhí)行不力,當(dāng)追究發(fā)料發(fā)貨人責(zé)任;
7、暫借或?qū)?shù)量等有爭議之物料補(bǔ)料,且無法開單者,對方應(yīng)向倉庫打借條簽名確認(rèn)方可補(bǔ)給并需做好相應(yīng)記錄。
三、物料轉(zhuǎn)移:
資材倉庫之間轉(zhuǎn)移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉(zhuǎn)或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉(zhuǎn)
1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè),單據(jù)移動(dòng)與物料移動(dòng)必須同步;
2、倉庫移轉(zhuǎn)(調(diào)撥)物料必須有生產(chǎn)制令或采購業(yè)務(wù)之聯(lián)絡(luò)單或品管之不合格處理報(bào)告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;
3、因生產(chǎn)需求的通過制程(上工序轉(zhuǎn)下工序)的直接移轉(zhuǎn),需增減倉庫帳的物料必須知會(huì)倉庫點(diǎn)數(shù)確認(rèn)并制單入賬,倉庫必需主動(dòng)掌控,經(jīng)常清查該類物料,不得超出1%盤差率;
4、制程委托加工時(shí)當(dāng)認(rèn)真清點(diǎn)待發(fā)物料及數(shù)量,入ERP系統(tǒng)中委外加工模塊登錄型號(hào)、數(shù)量、外托廠商、委托加工工序,外發(fā)日期,開出《委外加工出倉單》作放行,外發(fā)日期須記錄無誤,不得清點(diǎn)有誤或記錄不準(zhǔn)而影響帳實(shí)相符;
四、單據(jù)處理:
正確使用各類單據(jù)、開立單據(jù)必須符合規(guī)范、必須做好單據(jù)歸類整理移轉(zhuǎn)和歸檔工作、加強(qiáng)單據(jù)管理
1、倉管員必須正確使用各類單據(jù),并有義務(wù)指導(dǎo)和糾正其他部門及人員正確使用單據(jù),如濫用單據(jù)者,產(chǎn)生帳實(shí)不符,當(dāng)應(yīng)負(fù)責(zé);
2、單據(jù)填寫必須規(guī)范,做到真實(shí)可靠,內(nèi)容完整,不得涂改,若有差錯(cuò),應(yīng)按規(guī)定更正方法進(jìn)行更正,并簽名以示負(fù)責(zé);如涉及其它部門及人員者應(yīng)追蹤結(jié)果,尤其電腦單據(jù)之修改,所有電腦系統(tǒng)中的單據(jù)只能修改不能刪除;
3、單據(jù)必須及時(shí)填寫、簽收和傳達(dá);
4、倉管員必須管好各自單據(jù),歸入指定檔案夾內(nèi),不得遺失,并及時(shí)傳達(dá)給倉庫主管進(jìn)行審核,否則,應(yīng)負(fù)帳實(shí)不符者責(zé)任;
5、所有審核后的單據(jù)倉管員應(yīng)及時(shí)將各類單據(jù)作整理分類放入指定文件夾內(nèi),加強(qiáng)單據(jù)管理;品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告涉及調(diào)整庫存品質(zhì)、數(shù)量和物料編號(hào)的工藝變更通知單,應(yīng)及時(shí)提報(bào)處理;
五、帳務(wù)處理:
按資材帳務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)、電腦系統(tǒng)的維護(hù)、系統(tǒng)規(guī)范操作、單據(jù)處理及時(shí)性、內(nèi)外部稽核作業(yè)、報(bào)表體系
1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng),如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應(yīng)及時(shí)提報(bào)
2、倉管員必須嚴(yán)格按照物料(產(chǎn)品)進(jìn)出倉的操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范性操作,如有誤操作,應(yīng)及時(shí)反饋,并按規(guī)定和要求提報(bào)處理;
3、電腦操作必須有嚴(yán)格的權(quán)限管控,不允許其它人員非法操作;
4、各倉管人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行各類電腦資料維護(hù)作業(yè),確保電腦帳務(wù)與實(shí)物同步;
5、倉庫主管必須定期進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)等稽查,如發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題,應(yīng)及時(shí)提報(bào),并作原因分析和提出改善措施及對策,確認(rèn)改善結(jié)果;
6、加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理,進(jìn)行存貨庫存分析,改善缺失,完善倉儲(chǔ)系統(tǒng),倉管人員應(yīng)定期提供必須的庫存報(bào)表;
7、非財(cái)務(wù)倉庫人員,無權(quán)使用倉庫電腦進(jìn)行任何操作;
六、責(zé)任區(qū)管理:
責(zé)任區(qū)物料、儲(chǔ)區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常
1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;
2、物料應(yīng)按儲(chǔ)存區(qū)標(biāo)示管理辦法,按物料排序定位放置,不得混料;
3、所管物料的存卡,標(biāo)示牌必須清晰;
4、倉管員必須對轄區(qū)內(nèi)物料全面熟悉,若有異常情況,應(yīng)及時(shí)提報(bào)和處理,不得將物料散放在任何地方,更不得丟失和短少;
5、倉管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品因質(zhì)量異;蚬に囎兏瑧(yīng)及時(shí)作出處理,不能處理的提報(bào)主管處理;
6、按倉庫門禁制度的規(guī)定,倉管員應(yīng)嚴(yán)格控管進(jìn)出人員,進(jìn)出人員所拉物料必須有相應(yīng)憑證;
7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔,整理有序,堅(jiān)持做好每天6S工作;
8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒,保證搬運(yùn)與儲(chǔ)存物料及人員完整安全;
七、公共環(huán)境:
通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域
1、通道應(yīng)保持暢通,備料或需歸位的物料不宜占道,不得影響公共作業(yè);
2、公共區(qū)域如辦公場所應(yīng)保持清潔整齊,不得有閑雜人員逗留,各倉管人員都有責(zé)任維護(hù)公共環(huán)境,維護(hù)倉庫形象;
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè),應(yīng)維護(hù)其環(huán)境清潔,不得有損害他人行為:磅取、備發(fā)物料時(shí)有散落零件當(dāng)時(shí)就要?dú)w位。
4、倉庫全體人員,必須嚴(yán)格執(zhí)行倉庫門禁制度,共同維護(hù)公共環(huán)境,愛護(hù)公物;
5、在公共區(qū)域或他人責(zé)任區(qū)作業(yè)完畢后,當(dāng)隨手切斷燈或電子磅電源,以節(jié)約公司能源和安全;
八、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng):
指定專人負(fù)責(zé)管理設(shè)備、及時(shí)提報(bào)和落實(shí)執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、保證倉庫設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好
1、倉庫設(shè)備實(shí)行定人管理,各設(shè)備管理人員必須定期作設(shè)備的保養(yǎng),并按設(shè)備管理程序,提報(bào)和落實(shí)執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,保證倉庫設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好;
2、倉庫設(shè)備應(yīng)按規(guī)范操作,如出現(xiàn)故障等要即刻停止作業(yè),提報(bào)上級(jí)主管及維修人員及時(shí)處理;
3、倉庫設(shè)備未經(jīng)主管同意,不得外借;
4、各倉庫所屬區(qū)域的.公共設(shè)備設(shè)施如照明電器電路、消防器材也視同專管設(shè)備進(jìn)行管理;
九、工作服從:
明確工作執(zhí)掌、合理分工、責(zé)職分明、服從工作調(diào)遣、做到任勞任怨
1、倉管員要了解各自工作內(nèi)容,服從分工,盡心盡力做好本職工作,切實(shí)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)主管吩咐的各項(xiàng)工作;
2、倉管員要團(tuán)結(jié)互助,協(xié)助他人完成工作任務(wù);服從人力調(diào)配和工作調(diào)遣,完成倉庫的一些共同性任務(wù);
3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡,應(yīng)首先克服,確需人力支援,須及時(shí)提報(bào)上級(jí)主管作出處理;
4、倉管員要接受主管工作分派,首先執(zhí)行,待后如有異議通過正當(dāng)渠道提出及解決處理;
十、服務(wù)與溝通:
倉庫與倉庫之間,以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關(guān)系,每位倉管員必須有良好的服務(wù)態(tài)度和工作品質(zhì),善待于人,不得產(chǎn)生相互摩擦及口角,或消極抵觸情緒,以至影響工作;
十一、值日生職責(zé):
完成規(guī)定值日內(nèi)容,并輔助監(jiān)督管理
1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生,在當(dāng)天工作結(jié)束之前負(fù)責(zé)垃圾清理;
2、各區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本管轄范圍內(nèi)物品的擺放與灰塵清掃工作,值日生負(fù)責(zé)檢視倉庫各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導(dǎo)改善;
3、下班前5分鐘負(fù)責(zé)巡視安全系統(tǒng)是否正常,如門窗、電源等是否關(guān)閉;
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報(bào)及處理;
5、正常處理倉庫各項(xiàng)工作,并在處理完畢后將所涉及到的事項(xiàng)與負(fù)責(zé)該事務(wù)的倉管員做好交接,以防公子出現(xiàn)失誤;
十二、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任:作業(yè)程序及制度的建立落實(shí)、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝通與協(xié)調(diào)、稽核與督導(dǎo)、處理與改善、教育與培訓(xùn)、組織與考核
1、主管必須了解倉儲(chǔ)運(yùn)作,擬定和建立倉庫作業(yè)程序、作業(yè)指導(dǎo)書、各項(xiàng)規(guī)整制度,組織落實(shí)執(zhí)行;并將公司政策等在本部門落實(shí),倉儲(chǔ)基本情況的反映,做到上傳下達(dá)作用;
2、主管需以身作則,起模范帶頭作用;
3、主管必須具備規(guī)劃能力,對每一項(xiàng)工作作出周密的計(jì)劃并落實(shí)執(zhí)行;
4、主管必須具備良好的人際關(guān)系,做好工作和部門及人員溝通與協(xié)調(diào),期使工作目標(biāo)的達(dá)成;
5、主管必須對下屬各項(xiàng)工作進(jìn)行稽核和監(jiān)督,保證工作計(jì)劃不致偏離;
6、部門產(chǎn)生異常時(shí),主管必須分析原因,作出處理改善對策,并追蹤改善結(jié)果;
7、主管必須對員工進(jìn)行教育訓(xùn)練,要說給員工聽,做給員工看,不斷提高下屬的工作業(yè)務(wù)素質(zhì);
8、主管因工作督導(dǎo)不力,致使員工工作失職造成負(fù)面影響,或員工績效不彰,依情節(jié)負(fù)連帶責(zé)任;
9、主管必須具有組織能力并完善其組織,發(fā)揮整體潛能,不斷提高倉儲(chǔ)工作和管理效率;
10、主管嚴(yán)格執(zhí)行考核考評制度,堅(jiān)持公平、公正、公開的原則;
十三、以上制度涉及獎(jiǎng)懲規(guī)定參照廠紀(jì)廠規(guī)或倉庫管理獎(jiǎng)懲條例。
十四、本制度自核準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
倉庫管理制度11
1總則
1.1為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂本規(guī)定。
1.2倉庫管理工作的任務(wù)
1.2.1根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接.
1.2.2做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資,做到賬、卡、物相符。
1.2.3積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
1.2.4做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。
1.3本規(guī)定適用于本公司內(nèi)的各類倉庫,包括材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫,以及堆放于庫房外的歸倉庫保管的大件物資。
2倉庫物資的入庫
2.1外購物料(包括原輔材料、外購件等)到達(dá)后,由采購部門填寫一式三聯(lián)入庫單,入庫單上應(yīng)寫明采購合同號(hào)、供貨單位名稱、所生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱(采購的通用物料如不確定用于何產(chǎn)品的可不填寫生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱),備注欄寫明采購單價(jià)。待入庫物料經(jīng)質(zhì)檢部門質(zhì)檢合格簽字后,倉管員核對貨、單相符方可簽收入庫,如入庫單上報(bào)檢數(shù)量和實(shí)入庫數(shù)量不一致的,應(yīng)寫明原因。倉管員憑手續(xù)齊全的入庫單第二聯(lián)登記倉庫實(shí)物賬,另第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,第三聯(lián)交采購部門。
2.2委托加工材料加工完后回公司,由采購部門填寫一式三聯(lián)入庫單,入庫單上應(yīng)寫明加工合同號(hào)、加工單位名稱、加工項(xiàng)目,備注欄寫明委托加工材料的單件加工費(fèi)。待入庫貨物經(jīng)質(zhì)檢部門質(zhì)檢合格簽字后,倉管員核對貨、單相符方可簽收入庫,如入庫單上報(bào)檢數(shù)量和實(shí)入庫數(shù)量不一致的,應(yīng)寫明原因。倉管員憑手續(xù)齊全的入庫單第二聯(lián)登記倉庫實(shí)物賬,另第三聯(lián)交采購部門,第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部在“委托加工臺(tái)賬”上予以登記。
2.3供貨商贈(zèng)送給我公司的物料必須辦理入庫手續(xù),由采購部門填寫入庫單,入庫單上注明“贈(zèng)送”,采購單價(jià)填“0”。
2.4車間生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品應(yīng)在完工后及時(shí)辦理入庫手續(xù),生產(chǎn)車間在辦理入庫手續(xù)前應(yīng)先問明半成品、產(chǎn)成品的存放地點(diǎn),一式四聯(lián)填寫入庫單,經(jīng)質(zhì)檢部門質(zhì)檢合格簽字后,倉管員核對貨、單相符方可簽收。倉庫依據(jù)入庫單第二聯(lián)登記實(shí)物賬,第三聯(lián)交生產(chǎn)車間,第四聯(lián)交生產(chǎn)管理部做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。半成品、產(chǎn)成品雖堆放場地分散,但倉庫管理員應(yīng)在倉庫備查簿上登記半成品、產(chǎn)成品的存放地點(diǎn),并應(yīng)時(shí)常清查、核對。
2.5因生產(chǎn)或修理設(shè)備需要而直接用于生產(chǎn)或修理設(shè)備的外購物料或已完工的委托加工材料。應(yīng)在物料到廠時(shí),根據(jù)2.1、2.2規(guī)定辦理入庫手續(xù),同時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物料量。 2.6入庫單的數(shù)量不得涂改,否則無效。
2.7對于物料驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符的,倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報(bào)告采購部、財(cái)務(wù)部或公司總經(jīng)理處理。
3倉庫管理制度物資的出庫
3.1原輔材料、半成品領(lǐng)用出庫的,由領(lǐng)料人填寫一式三聯(lián)領(lǐng)料單,領(lǐng)料單上應(yīng)寫明生產(chǎn)任務(wù)單編號(hào)、領(lǐng)料部門名稱、所生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱,經(jīng)領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字,倉庫保管員簽字發(fā)貨。領(lǐng)料單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù),第二聯(lián)倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù),第三聯(lián)退給領(lǐng)料人作為車間物料消耗的考核依據(jù)。
3.2下料人領(lǐng)用鋼材原料裁切的,應(yīng)事前一式三聯(lián)填寫生產(chǎn)領(lǐng)料單,領(lǐng)料單上寫明生產(chǎn)任務(wù)單編號(hào)、領(lǐng)料部門名稱、所生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、領(lǐng)用的`物料名稱、規(guī)格、單位、申領(lǐng)數(shù)量(實(shí)領(lǐng)數(shù)量暫空缺),經(jīng)領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字,并告知倉庫保管員后方可用料裁切,下料工在裁切完工后一小時(shí)內(nèi),根據(jù)實(shí)際使用數(shù)量(包括裁切中的合理損耗和非正常損耗)在領(lǐng)料單上填寫實(shí)領(lǐng)數(shù)量,將領(lǐng)料單交倉庫保管員,否則用料人按30元/次處罰。
3.3易耗品、常用工具領(lǐng)用的,由領(lǐng)料人一式三聯(lián)填寫領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),倉庫保管員方可發(fā)貨。常用工具領(lǐng)用的,倉庫應(yīng)建立工具領(lǐng)用、使用臺(tái)賬,實(shí)行以舊換新。
3.4專用工具和Φ14以上鉆頭等物品只可借用,不得領(lǐng)用。借用時(shí)由借用人在倉庫的借用登記本上簽名,并應(yīng)在七天內(nèi)歸還。如還需借用的,另行辦理手續(xù)。
3.5委托加工領(lǐng)用材料的,由采購部門一式三聯(lián)填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料單上應(yīng)寫明生產(chǎn)任務(wù)單編號(hào)、加工單位名稱、加工項(xiàng)目、所生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱,經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字,倉庫保管員方可發(fā)貨。倉庫憑領(lǐng)料單第二聯(lián)登記倉庫實(shí)物賬,另第三聯(lián)交采購部門,第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在“委托加工臺(tái)賬”上進(jìn)行登記。
3.6產(chǎn)品銷售出庫,成品倉庫保管員根據(jù)生管部的發(fā)貨通知單一式三聯(lián)填寫出庫單,出庫單上應(yīng)寫明銷售合同號(hào)、客戶名稱,經(jīng)生管部、財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。出庫單第一聯(lián)倉庫留存記賬,另第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部,第三聯(lián)交生管部。
3.7出售的產(chǎn)品、商品、委外加工的材料出公司大門,倉管員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全的出庫單或領(lǐng)料單填寫放行條,放行條上應(yīng)寫明客戶名稱、車牌號(hào)、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、出門原由,門衛(wèi)必須核對貨、單相符后方可放行。 3.8出庫單、領(lǐng)料單、放行條的數(shù)量不得涂改,否則無效。
3.9倉管員應(yīng)嚴(yán)格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。用料人也不得自行取用物料,否則當(dāng)事人按30元/次處罰。
3.10對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報(bào)告生管部、財(cái)務(wù)部或公司總經(jīng)理處理。
3.11車間余料退庫或領(lǐng)用物料有質(zhì)量問題的退庫,應(yīng)填制一式三聯(lián)紅字領(lǐng)料單(如填寫的退庫單是藍(lán)字領(lǐng)料單,數(shù)量應(yīng)以負(fù)數(shù)表示),并在備注欄內(nèi)寫明退庫原因,不得在原領(lǐng)料單上減去退庫數(shù)量或修改數(shù)量。對有質(zhì)量問題的倉庫應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢、物控及財(cái)務(wù)部門。
4倉庫物資的保管
4.1倉庫采用計(jì)算機(jī)內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)立倉庫實(shí)物賬,設(shè)置實(shí)物登記卡,倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)、出、存記賬,倉庫只核算數(shù)量,不核算金額,同時(shí),在每一物資存放點(diǎn)的明顯位置掛放實(shí)物登記卡,跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬和實(shí)物卡,保證賬、卡、物相符。
4.2每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤,并由倉管員填寫盤點(diǎn)表一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交公司總經(jīng)理,并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對,如有盈、虧的應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí),并報(bào)有關(guān)部門和總經(jīng)理批準(zhǔn),方可作調(diào)賬處理,以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
4.3倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行,對不同物資采用不同的計(jì)量方法,確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。
4.4物資的收發(fā)遵循“先進(jìn)先出”的原則。
4.5做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。 4.6倉庫要根據(jù)物資的本身形狀、特性、價(jià)值等,采用不同的堆放方式,既要提高貨倉的利用率,又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。
4.7對于某些特殊物資,如乙炔、油品、油漆等,應(yīng)有專人負(fù)責(zé),并設(shè)置明顯標(biāo)志。
4.8非倉庫人員進(jìn)入倉庫庫房的,必須經(jīng)倉管員同意,并在倉管員的陪同下進(jìn)入庫房。進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫內(nèi)吸煙。
4.9倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜等工作,保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
4.10倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),由倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。
4.11未按本規(guī)定辦理物資入庫、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的,倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。
5本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行,以前的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
倉庫管理制度12
1.目的
為了規(guī)范公司倉庫管理,保證公司物料、財(cái)產(chǎn)的完好無損,保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性,使倉庫作業(yè)合理化,減少公司的庫存資金占用,更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)。
2.范圍
倉儲(chǔ)區(qū)域的現(xiàn)場管理,各種物料出入庫作業(yè)管理,倉庫安全保衛(wèi)與物料的防護(hù)。
3.職責(zé)
一.倉庫主管
(1).全面負(fù)責(zé)倉庫的管理工作,制定倉庫工作計(jì)劃,建立和不斷完善倉庫作業(yè)流程和管理制度。
(2).負(fù)責(zé)員工工作的分配、考核、日常工作進(jìn)度和質(zhì)量的監(jiān)控,異常情況的及時(shí)處理。
(3).負(fù)責(zé)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)配合、協(xié)調(diào)工作。
(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作,確定工作對接的操作標(biāo)準(zhǔn)。
(5).簽發(fā)倉庫各級(jí)文件和單據(jù)。
(6).接受并完成上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。
二.倉管
(1).按區(qū)域規(guī)劃擺放物料、并正確標(biāo)識(shí)。
(2).做好物料出入庫核對、清點(diǎn)、登賬工作,做到當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié),確保賬目的及時(shí)性。
(3).賬證相符、賬實(shí)相符,保證賬、卡、實(shí)一致。
(4).執(zhí)行物料的“見單發(fā)料”及“先進(jìn)先出”原則,按要求對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn),與不定期開展循環(huán)盤點(diǎn)工作,確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
(5).及時(shí)跟催交期未到物料。
(6).日常倉庫的“6S”工作。
三.項(xiàng)目倉管和品管
(1).按圖紙要求檢測外協(xié)件。
(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件,并正確標(biāo)識(shí)。
(3).按項(xiàng)目分類及時(shí)記錄來料及項(xiàng)目用料信息。
(4).及時(shí)向倉管提供項(xiàng)目工藝外協(xié)(表面處理)的具體信息。
(5).項(xiàng)目區(qū)域的“6S”工作。
4.程序
一.物料的驗(yàn)收入庫
(1).所有物料入庫前,倉管應(yīng)先根據(jù)訂購單(外協(xié)制作合同、標(biāo)
準(zhǔn)件通用件、主要外購件外購清單)對照供應(yīng)商的送貨單是否一致,然后核對實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量等是否一致,確認(rèn)無誤后,放到待檢區(qū),通知品管檢驗(yàn)。
(2).經(jīng)過品管確認(rèn)合格的,辦理入庫手續(xù),不合格的按相關(guān)規(guī)
定處理。
(3).倉管對所有入庫的物料要及時(shí)對賬,按照劃分區(qū)域指定位置、分區(qū)、分類、合理擺放,并正確標(biāo)識(shí)。
二.物料發(fā)放
(1).根據(jù)項(xiàng)目用料的明細(xì),按單發(fā)料,不準(zhǔn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯(cuò)發(fā)。
(2).倉庫應(yīng)堅(jiān)持原則,不徇私情,按生產(chǎn)用量,定額發(fā)料,生產(chǎn)車間如需補(bǔ)料,使用責(zé)任人填寫補(bǔ)料單,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后,方可補(bǔ)料,否則不予補(bǔ)料。
(3).勞保用品按公司規(guī)定限量以舊換新發(fā)放,可建立個(gè)人耗用信息表記錄,工具、量具、夾具等車間如外借使用,以表格記錄形式管控。
三.成品入庫
(1).所有成品現(xiàn)場調(diào)試,檢測合格后,按不同要求,打托、裝箱、填寫入庫單,經(jīng)品管、倉管確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫并及時(shí)登賬。
(2).成品入庫以套為單位,成品正常的零部件配置本包括在成品里面,不再另外登賬,否則屬重復(fù)作賬,因?qū)嵮b的不確定性,對于一些需多備用的配件,要開領(lǐng)料單領(lǐng)出,裝配完回廠退貨時(shí),再以退庫單沖賬。
四.成品發(fā)貨
按業(yè)務(wù)提供的出貨信息,根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨,并記錄每車裝貨箱數(shù),托數(shù),以及裸裝件的'數(shù)量,此記錄只為預(yù)防貨物途中遺失,供現(xiàn)場裝配及責(zé)任人依單驗(yàn)貨,不作賬面處理。記錄表單要記錄車號(hào)、發(fā)貨日期、司機(jī)電話、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話、發(fā)貨地址,司機(jī)、倉管、經(jīng)理、物流公司簽字確認(rèn),一式四份,司機(jī)、物流、辦公室文員、倉管各一份。
五.工藝外協(xié)
烤漆、發(fā)黑、鍍鋅等需外協(xié)的標(biāo)準(zhǔn)件、零配件,倉庫要根據(jù)項(xiàng)目品管、現(xiàn)場品管提供的信息驗(yàn)收,確認(rèn)無誤后方可開外協(xié)出庫單,不作賬面處理,只給財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù),但倉管一定要以表單跟蹤外協(xié)加工件回廠數(shù)量與外發(fā)數(shù)量一致性。
六.盤點(diǎn),貯存和防護(hù)
(1).定期對倉庫庫存物料實(shí)物盤點(diǎn)一次,并將實(shí)物盤點(diǎn)的數(shù)量與倉庫實(shí)物賬目進(jìn)行核對,以確保賬賬、賬卡、賬實(shí)三相符,對盤虧、盤盈情況上報(bào)公司批準(zhǔn)后,調(diào)整項(xiàng)目。
(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質(zhì)劣化,對入庫物料盡量以“先進(jìn)先出”管理。
(3).倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫存時(shí),要及時(shí)抽樣盤點(diǎn),對動(dòng)態(tài)物料要做到隨動(dòng)隨查。
(4).物料入庫后,要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài),分庫、分區(qū)、分類合理擺放,擺放物料要遵循“五五擺放”“四號(hào)定位原則”,做到整齊,平穩(wěn),安全,標(biāo)示醒目。
(5).加強(qiáng)倉庫“五防”的檢查工作(防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)),加強(qiáng)“6S”在倉庫的執(zhí)行力度,定期檢查消防器材設(shè)施。
(6).倉庫嚴(yán)禁吸煙,對易燃,易爆物品,要設(shè)專區(qū)隔離存放,非倉庫工作人員和相關(guān)工作對接人員,未經(jīng)同意不得入內(nèi)。
七.倉庫的安全操作
(1).倉庫在裝卸、吊運(yùn)、堆高、搬運(yùn)等系列作業(yè)活動(dòng)中,必須認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”,高度注意操作安全,以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。
(2).所有物品的搬運(yùn)應(yīng)遵循輕拿輕放原則,搬運(yùn)工具上的物品堆放高度要適當(dāng),不能跌落,確保人身,物品不受損傷。
(3).物品上下疊放時(shí),要做到“上小下大,上輕下重”。
倉庫管理制度13
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,任何人不能以權(quán)謀私,假公濟(jì)私,損害國家集體利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理,通過會(huì)計(jì)核算及正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。每月報(bào)計(jì)劃、由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可采購。庫存物資額不得超過10萬元,保證全院供應(yīng)工作,防止積壓。
三、一切物資入庫時(shí),必須在規(guī)定時(shí)間辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前,必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí),不得入庫,由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不,即
1、三清:規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;
2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號(hào)定位:按物類或設(shè)備的庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放;
3、九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報(bào)表:月、季報(bào)倉庫的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定,賬物相符,并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確,并與財(cái)務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行,并且有一定批準(zhǔn)手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放,并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理,嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度,物資出入要有一定手續(xù),建立臺(tái)賬,做到合理使用,杜絕浪費(fèi)。
八、及時(shí)掌握市場信息,根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的'原則,做好預(yù)測和采購的決策。
九、采購工作必須做到堅(jiān)持原則,掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在,做到無計(jì)劃不采購,質(zhì)量規(guī)格不明不采購,價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。
十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門查看、審核報(bào)分管院長審批后報(bào)廢,由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗,查明原因?qū)懗鰣?bào)告,經(jīng)院長審批后做財(cái)務(wù)處理。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi),庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
倉庫管理制度14
一、倉庫管理人員應(yīng)熟悉本倉庫存放物品的性質(zhì)、保管辦法及注意事項(xiàng)。
二、庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)格排列整齊。
三、庫內(nèi)應(yīng)保持良好的'通風(fēng)。
四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產(chǎn)品,應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。
五、定期檢查消防器材有效期,到期及時(shí)更新。
六、建立健全的出入庫人員登記制度。
七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。
八、庫房安全管理做到七個(gè)嚴(yán)禁:
嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙;
嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫;
嚴(yán)禁涂改賬目;
嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;
嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧;
嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材;
嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂拉電源、臨時(shí)電線和臨時(shí)照明。
倉庫管理制度15
1、負(fù)責(zé)牧業(yè)設(shè)備產(chǎn)品倉庫的日常管理,確保設(shè)備收發(fā)貨的準(zhǔn)確性。
2、每月正確盤點(diǎn)庫存,每月報(bào)表做到賬實(shí)相符。
3、對入庫產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
4、規(guī)范貨物的.分類、堆放整齊工作。
5、掌握牧業(yè)設(shè)備產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)。
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