采購管理制度（實(shí)用）
在不斷進(jìn)步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
一、指導(dǎo)思想和編制原則：
為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購的提報(bào)、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運(yùn)行。
依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國招投標(biāo)實(shí)施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。
二、管理范圍：
集團(tuán)公司各職能部門、子公司非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購活動。
�。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項(xiàng)目及工程項(xiàng)目相關(guān)的采購包括：
1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購，合同估算價(jià)在400萬元以下；
2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下；
3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下。
4、工程項(xiàng)目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的單獨(dú)的裝修、拆除和修繕等項(xiàng)目采購。
（同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計(jì)超過前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，不屬于本制度采購范圍。）
�。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括：
1、公司類：
公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。
2、服務(wù)類：
服務(wù)類采購包括為我公司提供的項(xiàng)目咨詢，可研報(bào)告、宣傳、廣告、培訓(xùn)、團(tuán)建、會計(jì)、金融等服務(wù)項(xiàng)目。
3、生產(chǎn)類：
生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。
4、其他類：
公司車輛的年審、保險(xiǎn)、維修、燃油，（臨時(shí)）場地租賃等。
三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理
�。ㄒ唬┙⒐⿷�(yīng)商庫
1、發(fā)布建庫公告
供應(yīng)商邀請公告：應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。
（入庫的供應(yīng)商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認(rèn)證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證
明文件，業(yè)績以及社會信譽(yù)等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）
2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評價(jià)指標(biāo)體系，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進(jìn)行分類分級，確定每類供應(yīng)商入庫名額。
3、供應(yīng)商資格審核、評估
根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應(yīng)商。
�。ㄗⅲ汗⿷�(yīng)商評審小組由財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部、招投標(biāo)、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）
（二）供應(yīng)商管理
分類分級管理：
根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達(dá)到提高采購效率的目的。
根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，分級應(yīng)至少包括A/B/C三個(gè)級別。不同級別的供應(yīng)商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性，確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性，進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。
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動態(tài)管理：
1、制定完善的資源庫準(zhǔn)入、評價(jià)、退出機(jī)制。嚴(yán)格入庫審核，對入庫企業(yè)實(shí)施日常評價(jià)與定期評價(jià)結(jié)合的辦法；對入庫供應(yīng)商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應(yīng)商效率最高的6-18個(gè)月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評；對于確實(shí)符合退出標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準(zhǔn)入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化，保證供應(yīng)商庫能進(jìn)能出，供應(yīng)商級別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時(shí)，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準(zhǔn)入、評價(jià)、退出標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。
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四、采購流程和通用要求
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需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計(jì)劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負(fù)責(zé)人簽字。（所有“采購需求計(jì)劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）
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采購部根據(jù)采購需求，結(jié)合年度采購總規(guī)劃，編制采購計(jì)劃；
�。ㄈ┐_定采購方式
按照不同采購項(xiàng)目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）
�。ㄋ模┡鷾�(zhǔn)采購計(jì)劃
根據(jù)不同采購項(xiàng)目的審批權(quán)限，分別由（采購部門負(fù)責(zé)人→集團(tuán)分管副總簽字→集團(tuán)總經(jīng)理簽字）批準(zhǔn)后開始實(shí)施采購作業(yè)；
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采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請書，供應(yīng)商須知或談判要點(diǎn)、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時(shí)間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項(xiàng)。
采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時(shí)，應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動；采購公告的內(nèi)容包括：采購項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式。
采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時(shí)間緊迫的采購方式時(shí)，宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采購活動；應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間對是否接受邀請做出回復(fù)。
響應(yīng)文件格式：包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報(bào)價(jià)表、響應(yīng)方案等。
（六）審核采購文件
評審的內(nèi)容應(yīng)包括：
1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；
2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學(xué)評價(jià)采購內(nèi)容的滿足性；
3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭；
4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。
（七）執(zhí)行采購
根據(jù)第（三）條確認(rèn)的采購方式進(jìn)行采購活動；除對外公告邀請不特定供應(yīng)商外，應(yīng)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行供應(yīng)商選擇；之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進(jìn)行管理。
（八）確定成交供應(yīng)商
公示成交供應(yīng)商候選人：采購項(xiàng)目評審或談判結(jié)束后，采購人應(yīng)根據(jù)評審委員會提交的咨詢報(bào)告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單，及時(shí)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行公示。
公告成交供應(yīng)商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時(shí)間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。
發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應(yīng)及時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果（如價(jià)格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。
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1、確定合同文本
2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標(biāo)采購項(xiàng)目應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書30日內(nèi)簽訂合同。
3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購保證金，供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項(xiàng)，采購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。
（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤�！�
�。ㄊ唬┴浳锏竭_(dá)后，由采購部通知使用部門進(jìn)行來料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫。
（十二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核和付款。
五、采購方式及適用條件
采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源、框架協(xié)議等。
�。ㄒ唬┍冗x采購標(biāo)準(zhǔn)
采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項(xiàng)采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：
1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；
2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下，30萬元以上；
3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下，20萬元以上；
4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元以上；
5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元以上。
(符合比選條件的采購項(xiàng)目，需在集團(tuán)公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)
�。ǘ└偁幮哉勁胁少彉�(biāo)準(zhǔn)
競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一：
1、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上，50萬元以下的施工；
2、單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬元以上，30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購；
3、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、可研、廣告、培訓(xùn)等其他服務(wù)類；
(競爭性談判采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)
�。ㄈ┰儍r(jià)采購標(biāo)準(zhǔn)
單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務(wù)類采購，可采用詢價(jià)方式，詢價(jià)單位不少于三家；實(shí)施詢價(jià)采購的，須形成完整的詢價(jià)報(bào)告并完善相關(guān)審批流程。
（詢價(jià)采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）
�。ㄋ模﹩我粊碓床少彉�(biāo)準(zhǔn)
所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠�、首次制造和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù)，是只能從唯一供應(yīng)商處采購，經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后，方可采用該方式。
�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標(biāo)準(zhǔn)
框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一：
1、對采購“標(biāo)的”的需求預(yù)計(jì)將在某一特定時(shí)期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)；
2、市場競爭激烈，需要定期或重復(fù)采購但數(shù)量不定的商品類采購。
3、需要和特定供應(yīng)商當(dāng)面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。
�。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）
注：所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。
六、監(jiān)督和考核
采購領(lǐng)導(dǎo)小組及采購監(jiān)督委員會及集團(tuán)各級紀(jì)檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。
監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
（一）各職能部門、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
（二）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
（三）采購?fù)对V及處理情況；
集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司獎懲規(guī)章制度和黨紀(jì)黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
七、退貨管理
驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)將貨物退還，并及時(shí)將檢驗(yàn)情況報(bào)采購部，采購員負(fù)責(zé)按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。
關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和問題輔導(dǎo)，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行追蹤評價(jià)。
提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。
八、附則
�。ㄒ唬┎少徲�(jì)劃編制
采購計(jì)劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當(dāng)在編制年度投資計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算的同時(shí)，編制年度采購計(jì)劃，并上報(bào)采購部匯總。
采購部在各單位采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計(jì)劃草案，報(bào)集團(tuán)公司總辦會審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
�。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y，必須通過集中采購平臺進(jìn)行統(tǒng)一管理實(shí)施。嚴(yán)格審核，防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。
�。ㄈ┎少�?fù)瓿珊螅嚓P(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報(bào)批評、限期還款、處罰等措施。
�。ㄋ模┘瘓F(tuán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對采購活動的全程監(jiān)督。
�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件：
《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說明》
《采購需求表》《采購計(jì)劃表》
《供應(yīng)商管理辦法》（暫行）
以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購監(jiān)督委員會、集團(tuán)法務(wù)審核后通過。
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