[優(yōu)]銷售人員管理制度

　　在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的銷售人員管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銷售人員管理制度1

　　一、基本管理

　　1、各機構(gòu)及營業(yè)單位定期或不定期舉辦招聘、輔導(dǎo)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)會議、客戶聯(lián)誼、社會公益等活動,以利于業(yè)務(wù)的開展;

　　2、銷售部制定年度、季度、月度的經(jīng)營目標及工作計劃并實施;

　　3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄,銷售經(jīng)理每天審核,給予協(xié)助與輔導(dǎo);

　　4、銷售人員應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的業(yè)務(wù)活動,不得無故缺席;

　　二、部門例會管理

　　1、銷售部建立例會制度:

　　(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議,每周舉行一次銷售總結(jié)分析會

　　2、銷售部門應(yīng)重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;

　　(1)、早、夕會內(nèi)容應(yīng)提前準備,并列好早會行事歷、計劃表,預(yù)先公布;

　　(2)、早、夕會經(jīng)營要做到內(nèi)容充實、形式多樣、保證質(zhì)量,并做書面記錄。

　　3、早、夕會經(jīng)營應(yīng)達成的目的:

　　(1)、掌握業(yè)務(wù)人員工作進展,落實活動量管理;

　　(2)、傳授知識、研討、演練提高業(yè)務(wù)人員工作技能;

　　(3)、交流工作經(jīng)驗,激勵業(yè)務(wù)人員工作士氣;

　　(4)、重視職業(yè)道德、家庭美德、社會公德的教育,提高業(yè)務(wù)人員自身修養(yǎng);

　　(5)、宣導(dǎo)公司政策和企業(yè)文化。

　　4、其他會議管理工作:

　　三、差勤管理

　　1、法定節(jié)假日:

　　元旦:1天(1月1日)

　　春節(jié):天(初 )

　　2、銷售人員應(yīng)按公司規(guī)定出勤;

　　3、銷售人員請假應(yīng)填寫請假條,經(jīng)書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經(jīng)理請假需由銷售經(jīng)理核準,超過三天者,由銷售總監(jiān)核準。

　　4、一個月內(nèi)無故連續(xù)缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內(nèi)請事假累計三個月以上者,做離職處理;

　　5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:

　　(1)、因事須本人親自處理時可請事假;

　　(2)、因病需休息或治療時可請病假,但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書;

　　(3)、婚假、產(chǎn)假參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

　　(5)、直系親屬或配偶身故,可請喪假七天。

　　6、關(guān)于請假期間的.考核規(guī)定:

　　(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產(chǎn)假除外);

　　(2)、銷售經(jīng)理當月假期不超過10個工作日,待遇不變;

　　7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù),逾期未銷假者視同缺勤,超過規(guī)定時間按離職處理。

　　四、 員工培訓(xùn)

　　培訓(xùn)是公司為銷售人員提供的最大福利,分為制式培訓(xùn)及非制式培訓(xùn)兩大類。

　　1、制式培訓(xùn)如下:

　　(1)、新人入職培訓(xùn)

　　(2)、新人30天銷售實務(wù)訓(xùn)練

　　(3)、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)

　　2、非制式培訓(xùn)如下:

　　(1)、管理層級培訓(xùn)

　　(2)、師資體系培訓(xùn)

　　(3)、其他培訓(xùn)

銷售人員管理制度2

　　通常一線銷售人員的薪酬基本上采用結(jié)構(gòu)工資制，即底薪加提成，到年底根據(jù)公司效益情況發(fā)放效益獎金。

　　一、底薪

　　有一些行業(yè)或公司采用無底薪提成，而大部分公司采取有底薪提成，底薪為銷售人員提供了基本的生活保障，一些兼職銷售人員大部分是無底薪提成。

　　底薪一般有三種形式，一種是無任務(wù)底薪，這種底薪與業(yè)績完成情況無關(guān)，可以理解成固定工資，還有一種是帶任務(wù)底薪，這種形式的底薪和業(yè)績完成情況直接相關(guān)，根據(jù)業(yè)績完成率按比例或即定的標準發(fā)放，還有一種是混合底薪，就是底薪中有一定比例是無任務(wù)底薪，固定發(fā)放，其余部分和任務(wù)完成掛鉤。

　　底薪的三種形式底薪的發(fā)放

　　無任務(wù)底底薪每月固定發(fā)放，與銷售目標完成情況無關(guān)

　　任務(wù)底薪底薪與銷售目標完成直接相關(guān)。根據(jù)目標完成率核算實際發(fā)放底薪

　　混合底薪底薪中一部分固定發(fā)放，另一部分根據(jù)目標完成率核算發(fā)放

　　二、底薪和提成的組合形式

　　底薪和提成在工資總額中的比例設(shè)計可根據(jù)公司所在行業(yè)，以及公司在市場中的地位、品牌影響力以及產(chǎn)品特性等因素確定。以下是高底薪低提成以及高提成低底薪兩種組合的比較。

　　薪酬組合企業(yè)發(fā)展階段企業(yè)

　　規(guī)模品牌知名度管理體制客戶群優(yōu)勢

　　高底薪低提成成熟期大高成熟相對

　　穩(wěn)定有利于企業(yè)維護和鞏固現(xiàn)有的市場渠道和客戶關(guān)系，保持企業(yè)內(nèi)部穩(wěn)定，有利于企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

　　高提成低底薪快速成長期小低薄弱變動大更能刺激銷售員工的工作積極性，有利于企業(yè)快速占領(lǐng)市場，或在企業(yè)開拓新業(yè)務(wù)和新市場時利于占領(lǐng)市場先機

　　三、提成

　　關(guān)于提成的設(shè)計一般從兩個方面考慮，首先是提成基礎(chǔ)的確定，也就是提成根據(jù)什么核算，是以合同額核算，還是以回款額核算，另一個考慮是提成比例的確定。

　　一）提成的基礎(chǔ)

　　對于公司而言，根據(jù)回款提成是一種最為保險的方式，因為在復(fù)雜的市場環(huán)境中，客戶的信用不確定，按合同額提成對公司可能僅僅意味著一場數(shù)字游戲，在沒有實際的現(xiàn)金流入之前就兌現(xiàn)銷售人員的提成至少存在以下風(fēng)險。銷售人員單純?yōu)榱俗非髽I(yè)績的增長，而不考慮客戶信用狀況，一味地追求合同額，而不去考慮回款，公司的呆帳、壞帳比例會逐漸增多，沒有人對此負責，公司的資金狀況會日益惡化，最終導(dǎo)致公司無法正常運營，舉步為艱。這當然是一種極端的狀態(tài)，但也不是沒有先例的。筆者曾了解到的一家國有企業(yè)就曾經(jīng)有過類似的經(jīng)歷，其在計劃經(jīng)濟時代，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售人員簡直是客戶的上帝，貨款回收自不必說，很多時候客戶為了能及時得到產(chǎn)品，甚至是先付款再提貨。隨著市場經(jīng)濟的繁榮，業(yè)內(nèi)競爭加劇，而該公司依然采取以合同額為提成的基礎(chǔ)，后果可想而知，帳面上趴著兩億多的呆壞帳，目前公司意識到這個問題，再去追溯，很多都是無頭帳了。

　　完全根據(jù)回款提成，也不是在任何公司或任何階段都適用的。比如說公司開展一項創(chuàng)新業(yè)務(wù)時，可能在初期以合同額提成會更加配合公司戰(zhàn)略的實施，而在業(yè)務(wù)趨于成熟時，就應(yīng)該考慮以回款考核了，所以在不同的階段為戰(zhàn)略目標實現(xiàn)可以靈活地調(diào)整提成的基礎(chǔ)。

　　提成的基礎(chǔ)也可根據(jù)銷售人員的成熟度不同而有所不同。比如對于銷售新人的激勵，由于其經(jīng)驗和閱歷有限，而相對于其他工作而言，銷售更具挑戰(zhàn)性，所以對于剛?cè)胄械男率侄�言，以合同額計提提成可能更能提高其對銷售工作的信心和興趣。而對于有經(jīng)驗的銷售人員，他們已經(jīng)具備一個合格銷售的素質(zhì)，也就是職業(yè)成熟度比較高，用回款計提成對公司比較有利，對個人的激勵效果也不會有影響。

　　提成的基礎(chǔ)公司發(fā)展階段公司戰(zhàn)略導(dǎo)向客戶信用銷售人員公司經(jīng)營風(fēng)險

　　按合同額

　　和回款提成成熟期

　　再造期保障當前現(xiàn)金流，

　　創(chuàng)造未來現(xiàn)金流信用一般中等

　　按合同額

　　提成成長期快速占領(lǐng)市場信用度高銷售新人較大

　　按回款提成成熟期降低財務(wù)風(fēng)險，持續(xù)現(xiàn)金流信用風(fēng)險大成熟銷

　　售人員較小

　　二）提成比例的確定

　　提成比例的確定也是一個重點和難點，比例設(shè)高了，對于個人激勵性增大，但企業(yè)的利益就相對降低了，設(shè)低了，對個人沒有太大的激勵性，不能促進其多開發(fā)客戶，從而企業(yè)的利潤也無從談起了。一般而言，大的前提是根據(jù)公司的運營成本測算，保證公司最低凈利潤收入后確定可分配的利潤，另一方面是考慮同行業(yè)的通行的提成比例。公司產(chǎn)品品牌優(yōu)勢較高時，比例可以適當?shù)牡鸵恍�，因為個人努力在銷售中占的主導(dǎo)因素會較一般品牌公司低一些，而且公司產(chǎn)品上份額會較大一些，提成比例上的差距會因銷量而彌補收入上的差距。如果是初創(chuàng)的企業(yè)可考慮在公司能承受的范圍之內(nèi)，適當?shù)靥岣弑壤�，因為沒有在市場上沒有品牌影響力，銷售更多的是依靠銷售人員個人的能力去實現(xiàn)，而且市場份額不大，總銷量不高，提成比例不高會導(dǎo)致業(yè)務(wù)人員收入過低，從而導(dǎo)致銷售人員流失率增大，影響公司的生存和發(fā)展。

　　另外一個難點是目標值的'確定，如何使目標值設(shè)定的科學(xué)合理，也就是使勁跳一下，能夠得著，太高了沒有跳的欲望，目標值也沒有任何激勵意義，太低了，對公司而言是剩余利潤的無謂損失。

　　提成比例的確定優(yōu)點缺點

　　完成目標后提成比例增大鼓勵銷售人員賣出盡可能多的產(chǎn)品，實現(xiàn)盡可能大的銷售額。在實際完成銷售額相同的情況下，目標值訂得越低，銷售人員能夠拿到的提成越多。

　　提成比例保持不變能在一定程度上激勵銷售人員完成盡可能多的銷售額，同時由于銷售提成不與銷售目標值掛鉤，因此在制定銷售目標時銷售人員不會因追求更高的銷售提成而有意的要求降低銷售目標，使得銷售額目標值的制定更接近于實際。激勵力度相對較弱

　　提成比例在達到目標后降低鼓勵銷售人員根據(jù)實際情況上報銷售額目標值，并努力將其實現(xiàn)。無論銷售人員實際完成的銷售額為多少，銷售目標定得越高，其所獲銷售提成可以更多。操作難度較高，兩個提成比例的制定要經(jīng)過精確的預(yù)估和計算才能確定。另外在銷售人員完成銷售目標后，不能有效激勵銷售人員進一步擴大銷售量。

　　四、銷售經(jīng)理薪酬設(shè)計

　　一些公司對銷售經(jīng)理的薪酬都采用既和個人業(yè)績掛鉤，又和團隊業(yè)績掛鉤的作法，因此銷售經(jīng)理的年收入=固定工資+浮動工資+個人業(yè)績提成+團隊業(yè)績提成+年底效益獎勵。

　　也有一些公司銷售經(jīng)理的薪酬只和團隊的業(yè)績掛鉤，因此銷售經(jīng)理的年收入=固定工資+浮動工資+團隊業(yè)績提成+年底效益獎勵。

　　很少有公司的銷售經(jīng)理薪酬不與團隊業(yè)績掛鉤的，但這種情況也不是沒有，筆都曾接觸的一家公司其銷售經(jīng)理的收入=固定工資+浮動工資+年底效益獎勵，其激勵效果可想而知，銷售經(jīng)理抱怨做團隊領(lǐng)導(dǎo)的收入還不如作為一名普通銷售的收入高。

　　以上幾種薪酬都是明顯的結(jié)構(gòu)薪酬，也有為數(shù)不少的公司對中層及以上的銷售團隊領(lǐng)導(dǎo)薪酬采取年薪制，其收入直接和公司整體效益掛鉤，增加了激勵的力度和效度。

　　至于采取何種方式最好，沒有唯一的模式，只有根據(jù)公司實際情況和特定環(huán)境選擇適合自身實際情況的模式，才能更加有利于公司的發(fā)展和個人的成長。

　　五、薪酬兌現(xiàn)

　　無論哪一種模式的薪酬設(shè)計，薪酬的兌現(xiàn)無疑都是十分重要的一個環(huán)節(jié)，一些公司薪酬設(shè)計的十分合理和科學(xué)，但往往忽視了對薪酬兌現(xiàn)環(huán)節(jié)，而使薪酬的激勵效果大打折扣。薪酬兌現(xiàn)環(huán)節(jié)應(yīng)新遵循及時兌現(xiàn)和誠信的原則。

　　及時兌現(xiàn)原則

　　根據(jù)心理學(xué)的調(diào)查結(jié)果，對于員工一次激勵的有效期限一般為30天，也就是說，兩次激勵的時間間隔不應(yīng)超過這個期限。在管理學(xué)上也講及時激勵，激勵的效果和效率才最高。而實際操作中，有些公司會因為銷售的產(chǎn)品特性和回款周期的不同，兌現(xiàn)的時間也有所不同。如果根據(jù)回款提成的公司，如果產(chǎn)品的回款周期較長，短的半年、一年，長的甚至三年五年，有些公司，為了降低公司的運營風(fēng)險，往往采取貨款全部回收，或大部分回收后才實際兌現(xiàn)提成，這種做法對于銷售人員而言，績效的兌現(xiàn)周期過長，而大大降低了激勵力度，有些時候甚至?xí)�起到負激勵的作用�?/p>

　　如何既考核到兌現(xiàn)的及時性，又考核到公司的經(jīng)營風(fēng)險，在提成的設(shè)計中不妨應(yīng)收帳款延期扣除利潤，根據(jù)回款比例兌現(xiàn)提成，同時扣除由于延期回款造成的公司利潤損失，這樣既達到及時激勵銷售人員的作用，又有效地降低了公司的呆壞帳風(fēng)險。

　　誠信原則

　　這里所說的誠信原則，主要是指公司對員工的誠信。

　　有些公司期初制定了銷售政策及兌現(xiàn)獎勵辦法，在期末兌現(xiàn)時由于銷售人員業(yè)績明顯高于目標值，提成或獎金的數(shù)額都比較高，公司因此制定了一些附加政策，導(dǎo)致銷售人員的提成門檻提高，從而節(jié)省公司利潤，這樣做從表面上看對公司是有利的，起碼從當期利益是有利的，但對于銷售人員乃至公司信譽的損害都是非常巨大的，這種損失不只是公司對員工誠信的損失，最終將以未來的低績效“回報”公司。

銷售人員管理制度3

　　第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務(wù)績效和管理績效進行客觀的評價，并運用評價結(jié)果，有效地進行人力資源開發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。

　　第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調(diào)整、職務(wù)變更、崗位調(diào)動、培訓(xùn)等認識決策提供依據(jù)。

　　第三條：績效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務(wù)計劃、企業(yè)規(guī)章制度進行考核。

　　第四條：績效考核的程序和內(nèi)容、要素和標準等運用做了規(guī)定。

　　第五條：跟制度適用于公司總經(jīng)理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。

　　第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。

　　第七條：考核依據(jù)基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務(wù)計劃，企業(yè)的規(guī)章制度。

　　第八條：考核的內(nèi)容主要分為任務(wù)績效和管理績效兩方面。

　�。�1）任務(wù)績效是指個人和部門任務(wù)完成情況。

　　本職工作質(zhì)量：常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率，責任行為到位率。

　　本職工作數(shù)量：單位時間內(nèi)完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）

　　本職責任事故：一般性責任事故出現(xiàn)頻率。（舉例：丟失客戶）

　　額外工作任務(wù)：上級領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)事交辦的工作任務(wù)。

　�。�2）管理績效（管理人員角色行為到位制度）

　　紀律性：服從領(lǐng)導(dǎo)指揮、遵規(guī)守紀、有效管理控制。

　　組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。

　　團隊建設(shè)：部署團隊和諧、進取。

　　忠誠性：維護（不非法侵占）企業(yè)利益，積極預(yù)防和解決問題。

　　工作創(chuàng)新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

　　第九條：對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分，記分含義如下：

　　4分：良好，明顯超出崗位要求；

　　3分：較好，總體滿足崗位要求；

　　2分：尚可，與崗位要求稍有差距；

　　1分：差，不能達到崗位要求

　　考核總評結(jié)果采用五級制，評價含義分為：

　　A，卓越

　　B，良好

　　C，達到要求

　　D，有待改進

　　E，不能勝任

　　第十條：績效考核分為年度考核和日�？己恕Ｄ甓瓤己嗣磕暌淮�，日�？己嗣考径纫淮巍�

　　績效考核方法。

　　第十一條：各崗位人員績效考核的'直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎(chǔ)支持和服務(wù)。

　　第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據(jù)具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力資源部被案。

　　第十三條：考核對象在直接上級的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務(wù)計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績

　　效考核的重要依據(jù)。《個人年度目標計劃書》應(yīng)包括預(yù)算內(nèi)容。

　　第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據(jù)不同時期加工重點和工作任務(wù)變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為日�？己说闹匾�依據(jù)�！秱�人季度目標計劃書》應(yīng)包括預(yù)算內(nèi)容。

　　第十五條：在考核期內(nèi)，如有重要工作任何和目標變化，考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內(nèi)。

　　第十六條：日�？己擞捎芍苯由霞壐鶕�(jù)考核對象的工作表現(xiàn)定期對其進行簡要的評估，并記錄在案�？己苏哂辛x務(wù)將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通，指導(dǎo)其改進工作。

　　第十七條：考核期末，由人力資源部統(tǒng)一組織管理人員實施年度績效考核�？冃Э己嗽u估依據(jù)由四方面構(gòu)成。

　　（1）個人年度總結(jié)。被考核者預(yù)先提交《個人年度工作總結(jié)書》，并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

　　（2）直接上級日�？己嗽u估記錄和年度綜合評估意見。

　�。�3）橫向部門主管人員評估意見。

　�。�4）隔級上級和企業(yè)外部客戶評估意見。

　　第十八條：部門內(nèi)各級主管人員績效評估結(jié)果應(yīng)與部門工作人員成效一致性。如出現(xiàn)太大偏差，部門主管應(yīng)該向人力資源部提出解釋。

　　第十九條：最終績效考核結(jié)果依據(jù)數(shù)據(jù)匯總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數(shù)據(jù)的標準合成關(guān)系為4：3：3，具體權(quán)重系數(shù)依據(jù)部門績效標準的清晰性、部門間工作關(guān)聯(lián)性和部門工作環(huán)境條件的可控性進行確定。

　　第二十條：績效考核結(jié)果的匯總和使用。

　�。�1）績效考核數(shù)據(jù)應(yīng)在考核結(jié)束后以部門為單位送達人力資源部。

　�。�2）人力資源部依據(jù)規(guī)程對所考核數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行審查匯總分析，形成管理人員

　　績效考核報告呈報總經(jīng)理。

　�。�3）考核數(shù)據(jù)和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔，妥善保管。

　�。�4）主要考核結(jié)果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

　　第二十一條：年度績效考核工作完成后，由總經(jīng)理在公司年度工作總結(jié)會上通報最終績效

　　考核結(jié)果。

　　第二十二條：本規(guī)章由總經(jīng)理（）批準實施。

銷售人員管理制度4

　　一、店面員工管理規(guī)定

　　1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；

　　2、當班員工負責打掃和維護門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；

　　3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；

　　4、微笑服務(wù)，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；

　　5、當班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責統(tǒng)計并記錄當日顧客到訪情況（統(tǒng)一制表），每周進行一次盤點；

　　6、當班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。

　　7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告，累犯考慮開除，因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任，如若累犯考慮開除；

　　8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；

　　9、積極參加公司組織的各項集體活動；

　　10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班；

　　二、商品管理規(guī)定

　　1、一般商品展示

　　（1）展示面統(tǒng)一，時刻保持豐滿且整齊；

　�。�2）重和易碎商品應(yīng)盡量放置在下層；

　�。�3）錯置商品及時調(diào)整；

　�。�4）貨架頭的標準：

　　1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；

　　2）同類商品放在相鄰貨架頭；

　　2、店內(nèi)商品補充

　�。�1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；

　　（2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；

　　3、店面整理

　�。�1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；

　�。�2）扔掉空箱，先進先出原則；

　�。�3）嚴格執(zhí)行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）

　　9、退貨

　　（1）商品滯銷或過季，盡快退貨；

　�。�2）退貨程序：1）店面人員將有關(guān)商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。

　　三、考勤制度

　　1、遲到、早退

　　遲開或早關(guān)門店導(dǎo)致的物管罰款由當事人自行承擔。

　　2、曠工

　　曠工4小時以內(nèi)負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當天的應(yīng)發(fā)薪資。多次曠工開除。

　　3、調(diào)班

　　調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。

　　4、病假

　　病假超過一天的`，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電話告知客服經(jīng)理或店長。

　　5、事假

　　員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。

　　6、加班

　　加班工資標準：法定假日加班為基本工資的3倍。

銷售人員管理制度5

　�。ㄒ唬﹥x表規(guī)范

　　干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作為一名優(yōu)秀

　　的促銷員應(yīng)該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：

　　·注意發(fā)型不宜太夸張，包括頭發(fā)顏色、頭發(fā)形狀；

　　·化妝要適宜，不宜濃妝；

　　·不能戴太大的耳環(huán)；

　　·指甲不要留得太長，也不要染色；

　　·著裝要求統(tǒng)一、整潔大方，不能穿休閑類服飾；

　�。ǘ�）用語規(guī)范

　　促銷員應(yīng)保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦，促成購買。促銷員在整個銷售過程中，盡量要做到熱情大方，但不必過于謙卑，用熱情的服務(wù)來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。

　　不同情況下的用語

　　見到來售點的顧客“您好，歡迎光臨”；

　　稱呼顧客應(yīng)使用：您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；

　　對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡迎再次光臨！

　　對未購買者，可使用“沒有關(guān)系！”“歡迎下次光臨！”等鼓勵性話語；

　　不能立刻接待顧客應(yīng)對顧客說“對不起，讓您久等了”；

　　介紹產(chǎn)品時“讓我為您演示一下產(chǎn)品的功能，好嗎？”“請您看一看我們的產(chǎn)品介紹，好嗎？”等；

　　在顧客等待之后“抱歉，讓您久等了！”

　　在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；

　　在向顧客道歉時“非常抱歉，給您添麻煩了”。

　�。ㄈ�）服務(wù)規(guī)范

　　1、言語舉止符合規(guī)范；

　　2、對產(chǎn)品的相關(guān)知識要了解，當顧客的好參謀，不夸大其詞產(chǎn)品功能或功效；

　　3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；

　　4、顧客較多時，應(yīng)“接一、待二、招呼三”（重點接待某位、分發(fā)宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助），要借機造勢，掀起銷售高潮；

　　5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；

　　6、為顧客拿產(chǎn)品或進行包裝時應(yīng)熟練、正確，遞給顧客時應(yīng)使用雙手；

　　7、不強拉顧客；

　　8、不惡意詆毀競爭對手的商品。

　�。ㄋ模┬姓�紀律

　　1、準時上、下班，上班時間內(nèi)不允許出現(xiàn)空崗；

　　2、請假應(yīng)遵守公司和賣場的考勤規(guī)定；

　　3、就餐時間嚴格遵照賣場規(guī)定；

　　4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等；

　　5、不能坐、靠著待客；

　�。ㄎ澹┦酆蠓�務(wù)處理規(guī)范

　　1、對購買后的回頭咨詢的顧客，應(yīng)熱情、耐心地予以解答；

　　2、對待投訴，應(yīng)熱情地接待，確認投訴內(nèi)容是否確因本公司的產(chǎn)品或服務(wù)引起的；若不是也必須耐心解釋；

　　3、確因本公司的產(chǎn)品或服務(wù)引起的，應(yīng)確認是否使用不當引起的；對于用法不當引起的，應(yīng)悉心講解，并表示歉意；

　　4、確因質(zhì)量問題引起的，應(yīng)予以退、換貨，并表示歉意，（若企業(yè)允許，可送給某種贈品等）但要遵守有關(guān)退換貨規(guī)定執(zhí)行；處理后需取得賣場的蓋章證明，交辦事處上報公司；

　　5、問題較嚴重的，應(yīng)先安撫好顧客情緒，并馬上向業(yè)務(wù)主管或其他上級匯報；

　　6、及時與顧客協(xié)調(diào)處理，并取得相關(guān)部門證明（如鑒定報告、診斷病歷卡、費用發(fā)票等），簽訂〈投訴處理協(xié)議〉（見附表），達成正式諒解；

　　7、月底將所有相關(guān)資料（賣場小票或證明、相關(guān)部門證明、顧客有效證件復(fù)印件、上級批復(fù)的申請、協(xié)議等）報予公司；

　　10、整個處理過程應(yīng)注意隔離事件，嚴防事件被進行不利的報道。

　　（六）考核條例

　　1、上班要準時：若發(fā)現(xiàn)無故曠工或者擅自離職者，公司會記錄在考勤表上，該員工應(yīng)自覺捐

　　款（捐款金額不限）到公司作為活動開銷的一部分。

　　2、積極參加公司各種培訓(xùn)活動，努力提高推銷技巧；

　　3、業(yè)績考核：

　　a、薪資構(gòu)成：薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金；

　　b、基本工資：基本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；

　　c、銷售提成獎

　　任務(wù)銷量：依據(jù)超市具體情況而定

　　4如銷售員月任務(wù)量為1萬元，完成任務(wù)量，按以下二種方式全額提成：

　　第一方案：1584

　　a紙品按1.5%的提成。

　　b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。

　　c衛(wèi)生巾按6%的提成。

　　d特價紙按0.5%的提成。

　　示例：如本月銷售特價2000元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊2000元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下

　　特價：2000元×0.05%=10元

　　紙品：5000元×1.5%=75元

　　尿片、濕巾：6000元×3.3%=198元

　　衛(wèi)生巾：2000元×6%=120

　　考核獎金：獎金是指在本月銷售任務(wù)量的基礎(chǔ)上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務(wù)量的`基礎(chǔ)上超額20%給予50元的獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金達到200元封頂。

　　如：本月任務(wù)量是10000元，實際銷量為15000元，已在本月任務(wù)量的基礎(chǔ)上超出50%給予150元的獎金。

　　薪資:830（基本工資）+403（銷售提成）+150（考核獎金）=1383元

　　第二方案：在第一方案的基礎(chǔ)上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用

　　a紙品按1%的提成。

　　b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。

　　c衛(wèi)生巾按3%的提成。

　　d特價紙按0.5%的提成。

　　示例：如本月銷售特價2000元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊2000元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下：

　　特價：2000元×0.05%=10元

　　紙品：5000元×1%=50元

　　尿片、濕巾：6000元×2%=120元

　　衛(wèi)生巾：2000元×3%=60

　　考核獎金：如同第一方案。

　　薪資:830（基本工資）+240（銷售提成）+150（考核獎金）+300（其他費用）=1520元

　　若未完成任務(wù)量沒有提成及獎金，只有保底工資。

　�。ㄆ撸┐黉N的技巧與藝術(shù)

　　一個優(yōu)秀的促銷員經(jīng)過長期的工作經(jīng)驗積累之后，能練出一雙火眼金星的眼睛，能對顧客作

　　出準確的判斷，從顧客的年齡、衣著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份，并對顧客作

　　出以下分類：

　　A、漫不經(jīng)心、隨便看看的；

　　B、有購買意向，前來打聽價格的；

　　C、想購買但還存在猶豫心理的；

　　D、能夠作出決策、馬上購買的。

　　如果能作到這一點的話，那么就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧，對顧客

　　購買力的判斷，要先衡量顧客的意愿和能力，不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權(quán)的

　　人花費太多的時間。

　　在促銷中可以采取以下策略：

　　對付精打細算的：可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；

　　對付愛嘮嘮叨叨的：可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄；

　　對于愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。

銷售人員管理制度6

　　企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。

　　1、設(shè)收款臺（專人收款，錢貨分開）

　�。╨）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。

　�。�2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

　�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。

　　（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

　�。�5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。

　　（6）收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。

　�。�7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會計室。

　�。�8）商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。

　�。�9）商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

　�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。

　　（11）商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　�。�12）商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

　�。�13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。

　　2、無收款臺（一手錢一手貨）

　�。╨）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

　�。�2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

　�。�3）每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的`現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。

　　（4）會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。

　�。�5）商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。

　　（6）商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

　�。�7）無法進行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表（實物盤點）統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

　�。�8）商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員�！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

　�。�9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。

銷售人員管理制度7

　　總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

　　一、銷售人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

　　2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規(guī)定：

　　1、出差費用報銷包括出差期間的.交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可使用及報銷。

　　2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。

　　3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

　　4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

　　5.電話補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負，出差當月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當月為250元以內(nèi)，超出部分自負。

　　6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

　　7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

　　8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。

　　9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　11.業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

　　六、業(yè)務(wù)招待費：

　　1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準后方可支出，否則自負。

　　七、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

　　2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

　　3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

　　八、手機號管理

　　1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。

　　2.月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

　　九、銷售人員的自覺性：

　　1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。

　　3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

　　十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。

銷售人員管理制度8

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條

　　對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條

　　原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條

　　銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

　　第四條

　　部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。

　　第五條

　　銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準后方可實施。

　　第六條

　　銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　�。ǘ�）嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；

　　（三）不得理解客戶禮品和招待；

　　（四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；

　�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

　�。�六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項；

　�。ǘ�）向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；

　�。ㄈ�）處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；

　　（四）會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；

　　2、客戶對價格的反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的動態(tài)信用；

　　6、新產(chǎn)品調(diào)查。

　�。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；

　�。�六）督促客戶訂貨的進展；

　�。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦；

　�。ò耍┩素浱幚�；

　�。ň牛┱�理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條

　　公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條

　　銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條

　　銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條

　　對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的'依據(jù)。

　　第十三條

　　銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。

　　第十四條

　　銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條

　　各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條

　　銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

　　第十七條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條

　　銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條

　　銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。

　　第二十一條

　　銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。

　　第二十二條

　　若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條

　　財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條

　　財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

　　第二十五條

　　各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條

　　外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條

　　銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條

　　銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業(yè)務(wù)報告

　　第二十九條

　　銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十條

　　對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條

　　銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

　　第三十二條

　　銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

銷售人員管理制度9

　　一、目的：

　　圍繞以企業(yè)效益為根本，運用規(guī)范銷售運作系統(tǒng)加強銷售人員的日常管理工作，做到工作規(guī)范化、清晰化和科學(xué)化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業(yè)務(wù)水準、打造一支忠誠敬業(yè)、團結(jié)向上的精英團隊�，F(xiàn)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及目前公司的銷售運作具體情況，特制定本制度；銷售人員除遵守公司人事管理規(guī)定外，需遵守本規(guī)定各項條款。

　　二、銷售人員職責崗位：營銷總監(jiān)

　　營銷總監(jiān)是實現(xiàn)本崗位管轄范圍內(nèi)職能的第一責任人。是管轄范圍內(nèi)銷售管理制度、方案執(zhí)行、目標、政策的制訂者、實現(xiàn)者。其核心職責是：

　　1、全面負責銷售部的工作，拓展市場、組織、策劃銷售方案。管理并帶領(lǐng)銷售團隊。

　　2、根據(jù)公司全年工作計劃，布置年度工作任務(wù)，分解至各區(qū)域并制定部門工作計劃。

　　3、負責督促、檢查并指導(dǎo)各區(qū)域市場銷售人員的'工作，落實工作進度。

　　4、負責銷售工作中各區(qū)域市場提交的各種促銷、推廣方案的審核，并適時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　　5、負責銷售工作中發(fā)生的各種費用、票據(jù)的審核工作，協(xié)助財務(wù)部和總經(jīng)理合理做好內(nèi)部控制。

　　6、根據(jù)客戶的銷量、資信等情況和公司授予各業(yè)務(wù)人員的賬額等權(quán)限，制定客戶等級評定標準。

　　7、根據(jù)客戶的等級，確定客戶的賬期、賬額，保障‘應(yīng)收賬款’回收安全。

　　8、負責建立、建全‘應(yīng)收賬款’催收管理制度，根據(jù)財務(wù)部傳送的‘應(yīng)收賬款催收單’督促各區(qū)域負責人及時催收賬款，強化貨款催收管理工作。

　　9、制定業(yè)績考核措施，建立建全獎勵、激勵制度，能夠做到，人盡其才、物盡其力。并充分調(diào)動銷售人員的工作熱情。

　　10、制定并部署售后服務(wù)的工作流程，及時督促、指導(dǎo)解決客戶投訴等問題。

　　11、審核各種銷售合同。督促物流、儲運和供貨管理落實情況。

　　12、做好市場調(diào)研，定期召開工作會議，掌握市場動態(tài)�？偨Y(jié)經(jīng)驗，并根據(jù)實際情況，適時調(diào)整工作方案。

　　13、洞察市場及團隊中的工作問題，完善工作作風(fēng)，具有創(chuàng)新意識，不斷創(chuàng)造工作業(yè)績。

　　14、完成總經(jīng)理交辦的其它各項工作任務(wù)。

銷售人員管理制度10

　　為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法

　　一、拜訪目的

　�。�1）市場調(diào)查，研究市場。

　�。�2）了解競爭對手。

　�。�3）客戶保養(yǎng)：A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶；B、推動業(yè)務(wù)量；C、結(jié)清貨款。

　　（4）開發(fā)新客戶。

　　（5）新產(chǎn)品推廣。

　　（6）提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

　　二、拜訪對象

　�。�1）業(yè)務(wù)往來之客戶。

　　（2）目標客戶。

　�。�3）潛在客戶。

　�。�4）同行業(yè)。

　　三、拜訪作業(yè)

　　1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經(jīng)理審核。

　　2、客戶拜訪的準備

　�。�1）每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計劃書。

　�。�2）拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

　�。�3）確定拜訪對象。

　�。�4）拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準備。

　　（5）拜訪時相關(guān)費用的申請。

　　3、拜訪注意事項

　�。�1）服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象、

　�。�2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

　�。�3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應(yīng)酬活動（提前申請）。

　　（4）拜訪是發(fā)生的公出，出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

　　4、拜訪后續(xù)作業(yè)

　�。�1）拜訪應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

　�。�2）拜訪過程中答應(yīng)的.事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)及時進行跟蹤處理。

　�。�3）拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定。

　　四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則

　　1、制定目的

　　（1）本細則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

　�。�2）促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃，達成銷售目標。

　　2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細則管理。

　　3、權(quán)責單位

　　（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

　�。�2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

　　4、查核規(guī)定之計劃程序

　　（1）銷售計劃：銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

　�。�2）作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應(yīng)于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù)，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核；經(jīng)主管審核后，銷售人員應(yīng)依據(jù)計劃實施，主管則應(yīng)確實督導(dǎo)查核。

　　5、查核要項之銷售人員

　�。�1）銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜訪客戶，并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。

　�。�2）如因工作因素而變更行程，除應(yīng)向主管報備外，并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。

　　6、查核要項之部門主管

　�。�1）審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時，應(yīng)與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

　　（2）每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

　　五、注意事項

　　1、銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

　　2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時，應(yīng)注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。

銷售人員管理制度11

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責：

　　1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2)對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務(wù)洽談，并

　　完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。

　　3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如

　　有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

　　4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形

　　式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

　　5)貨款處理：

　�、偈盏截浛顟�(yīng)當日交到公司財務(wù)。

　�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉�司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶

　　的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際

　　關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。

　　8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

　　9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

　　三、統(tǒng)計人員職責：

　　1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

　　2)設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

　　3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

　　4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的'工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　�、侏剟罱痤~為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;

　�、陧椖堪凑蘸贤�進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。

　�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀�過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

　�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪�過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　　⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處罰。

銷售人員管理制度12

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。

　　第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理××元，副經(jīng)理××元，一般人員××元。

　　第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請

　　表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　　(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)

　　秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

　　(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

　　(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

　　2.客戶對價格的反映;

　　3.用戶用量及市場需求量;

　　4.對其他品牌的反映和銷量;

　　5.同行競爭對手的動態(tài)信用;

　　6.新產(chǎn)品調(diào)查。

　　(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的`銷售等級。

　　第十四條銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

　　第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。

　　第二十一條銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。

　　第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

　　第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業(yè)務(wù)報告

　　第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十章對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

　　第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”

銷售人員管理制度13

　　1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作，是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù)，各地銷售業(yè)務(wù)人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴格遵守公司考勤管理制度。

　　2、各區(qū)域經(jīng)理負責所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作，每月26日前（節(jié)假日順延）將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售計劃部，銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結(jié)果和缺勤人員情況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后（包括相關(guān)考勤憑證）報送公司人力資源部。

　　3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售計劃部部長審核，分管副總審批，報人力資源部備審；

　　4、由于銷售工作的流動性及分散性，銷售的.區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次，不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到，否則雙方均以曠工處理。

　　5、區(qū)域銷售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)必須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準并匯報日程，銷售計劃部隨機抽查。發(fā)現(xiàn)私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務(wù)，未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者，視為曠工。

銷售人員管理制度14

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責：

　　1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2）對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。

　　3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄露；如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

　　4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

　　5）貨款處理：

　�、偈盏截浛顟�(yīng)當日交到公司財務(wù)。

　�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉�司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6）務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的`變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。

　　8）及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

　　9）執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

　　四、統(tǒng)計人員職責：

　　1）及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

　　2）設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：

　　a、合同名稱

　　b、瀝青混合料型號、單價

　　c、付款方式

　　d、合同簽訂人信息。

　　3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

　　4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　　①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量（噸）x元；

　�、陧椖堪凑蘸贤�進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量（噸）x元x50%。

　�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀�過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

　�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪�過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　�、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪�過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處罰。

銷售人員管理制度15

　　1.1.制定目的

　　為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

　　a)適用范圍

　　凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

　　b)權(quán)責單位

　　（1）銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　（2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

　　2.一般規(guī)定

　　2.1.出勤管理

　　銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

　　2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。

　　2.1.2.在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間上下班。

　　2.2工作職責

　　銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責：

　　2.2.1部門主管

　�。�1）負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。

　　（2）執(zhí)行公司所交付之各種事項。

　�。�3）督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

　�。�4）控制存貨及應(yīng)收帳款。

　　（5）控制銷售單位之經(jīng)費預(yù)算。

　　（6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。

　�。�7）按時呈報下列表單：

　　A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。

　�。�8）定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的`客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。

　　2.2.2銷售人員

　　（1）基本事項

　　A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

　　B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。

　　C、不得無故接受客戶之招待。

　　D、不得于工作時間內(nèi)兇酒。

　　E、不得有挪用所收貨款之行為。

　�。�2）銷售事項

　　A、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計及生產(chǎn)之指導(dǎo)。

　　B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。

　　C、客戶抱怨之處理。

　　D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

　　a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。

　　b、價格之反應(yīng)。

　　c、消費者使用量及市場之需求。

　　d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。

　　e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。

　　f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

　　E、定期了解經(jīng)銷商庫存。

　　F、收取貨款及折讓處理。

　　G、客戶訂貨交運之督促。

　　H、退貨之處理。

　　I、整理各項銷售資料。

　�。�3）貨款處理

　　A、收到客戶貨款應(yīng)當日繳回。

　　B、不得以任何理由挪用貨款。

　　C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

　　D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

　　E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。

　　F、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

　　G、不得向倉庫借支貨品。

　　H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。

　　2.3.移交規(guī)定

　　銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。

　　2.3.1銷售單位主管

　�。�1）移交事項

　　A、財產(chǎn)清冊。

　　B、公文檔案。

　　C、銷售帳務(wù)。

　　D、貨品及贈品盤點。

　　E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。

　　F、已收未繳貨款結(jié)余。

　　G、領(lǐng)用、借用之公物。

　　H、其他。

　　（2）注意事項

　　A、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。

　　B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

　　C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

　　2.3.2.銷售人員

　�。�1）移交事項

　　A、負責的客戶名單。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。

　�。�2）注意事項

　　A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

　　B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應(yīng)負起后續(xù)收款之責任。

　　C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室（監(jiān)交人由銷售主管擔當）。

　　3.工作規(guī)定

　　3.1.工作計劃

　　3.1.1.銷售計劃

　　銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

　　3.1.2.作業(yè)計劃

　　銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。

　　3.2.客戶管理

　�。�1）銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務(wù)品質(zhì)。

　�。�2）銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

　　3.3.工作報表

　　3.3.1.銷售工作日報表

　�。�1）銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。

　�。�2）《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。

　　3.3.2.月收款實績表

　�。�3）銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。

　　3.4.售價規(guī)定

　�。�1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。

　�。�2）如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

　　3.5.銷售管理

　�。�1）各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

　�。�2）銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

　�。�3）貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

　　3.6.收款管理

　�。�1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務(wù)。

　�。�2）銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。

　�。�3）所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。

　�。�4）未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。

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