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物資采購(gòu)管理規(guī)章制度
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的物資采購(gòu)管理規(guī)章制度，歡迎閱讀與收藏。
物資采購(gòu)管理規(guī)章制度1
為加強(qiáng)公司采購(gòu)物資的管理，統(tǒng)一采購(gòu)物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購(gòu)范圍
采購(gòu)范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購(gòu)物資。
二、采購(gòu)計(jì)劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報(bào)采購(gòu)物資需求計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門。采購(gòu)物資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào)；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報(bào)。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)日常消耗量及庫(kù)存情況提報(bào)計(jì)劃。其它部門不再提報(bào)此類物資的采購(gòu)計(jì)劃。
3、財(cái)務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報(bào)的采購(gòu)物資需求計(jì)劃，報(bào)審計(jì)部門審批后（審計(jì)部門原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。
4、各單位對(duì)于無(wú)計(jì)劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門及時(shí)報(bào)審計(jì)部門審計(jì)。審計(jì)部門及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時(shí)安排采購(gòu)，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購(gòu)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性，及時(shí)搞好倉(cāng)庫(kù)物資的清查和盤點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫(kù)存量；除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。
6、對(duì)于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購(gòu)物資的價(jià)格管理
1、對(duì)于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對(duì)固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購(gòu)價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門審批后執(zhí)行。
2、對(duì)于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購(gòu)價(jià)格必須由審計(jì)部門審批，對(duì)于采購(gòu)物資價(jià)值較的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購(gòu)物資的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
四、采購(gòu)物資的.庫(kù)存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗(yàn)入庫(kù)
物資采購(gòu)到廠后，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收，計(jì)劃提報(bào)部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對(duì)不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購(gòu)物資合格有效。
2、對(duì)于誤報(bào)的采購(gòu)供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購(gòu)部門不能退貨的，其損失由申報(bào)部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購(gòu)物資的發(fā)票必須附入庫(kù)單（液體附過(guò)磅單），入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財(cái)務(wù)部門不予入帳。
八、采購(gòu)人員的工作紀(jì)律
1、采購(gòu)人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購(gòu)人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對(duì)于有采購(gòu)需求，因人為因素導(dǎo)致采購(gòu)物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
物資采購(gòu)管理規(guī)章制度2
1、成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
2、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
�。�1）、負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)有關(guān)物資管理的文件、規(guī)定；制定有關(guān)物資管理工作的文件、規(guī)章制度。
�。�2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標(biāo)，定期檢查其執(zhí)行情況。
�。�3）、負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)渠道及采購(gòu)價(jià)格審定工作。
�。�4）、主持招投標(biāo)及議標(biāo)工作的一切事宜。
�。�5）、每月召開(kāi)一次全礦物資采購(gòu)計(jì)劃平衡會(huì)。
�。�6）、負(fù)責(zé)檢查物資儲(chǔ)備情況及超儲(chǔ)積壓物資的處理工作。
�。�7）、對(duì)物資采購(gòu)、消耗過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)處理。
�。�8）、監(jiān)督檢查物資管理過(guò)程是否符合規(guī)定要求。
�。�9）、負(fù)責(zé)物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。
(一)、采購(gòu)計(jì)劃管理
1、各單位依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計(jì)劃（需求計(jì)劃要準(zhǔn)確標(biāo)明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過(guò)OA信息平臺(tái)報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月的21日前報(bào)供應(yīng)科和相關(guān)科室，供應(yīng)科及分類指標(biāo)控制科室要根據(jù)實(shí)際需要和礦目標(biāo)成本控制計(jì)劃進(jìn)行審核，并將審核后的計(jì)劃報(bào)采購(gòu)計(jì)劃專題審核會(huì)；井下工程、設(shè)施施工用料需求計(jì)劃可由綜檢車間集中提報(bào)，但領(lǐng)用時(shí)綜檢車間要只領(lǐng)用本單位使用部分。
2、設(shè)備檢修、標(biāo)準(zhǔn)化等正常生產(chǎn)以外的工程實(shí)行預(yù)算管理制度，工程主管部門或施工單位，在每月的18號(hào)前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預(yù)算報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦初審后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)，由經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)組織例會(huì)進(jìn)行審核，并將確定的材料計(jì)劃納入下月材料采購(gòu)計(jì)劃。各單位建造的固定設(shè)施必須提供設(shè)計(jì)圖紙和礦審批手續(xù)，無(wú)圖紙和審批手續(xù)一律不準(zhǔn)施工，否則消耗的材料由本單位承擔(dān)并根據(jù)情況給予500-5000元罰款。
3、對(duì)于沒(méi)有編碼的物資要在每月的18日前報(bào)供應(yīng)科，由供應(yīng)科計(jì)劃員編制編碼。
4、每月由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織采購(gòu)需求計(jì)劃專題審核會(huì)，對(duì)各單位上報(bào)的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行審核。
5、供應(yīng)科根據(jù)集團(tuán)公司、礦下達(dá)的定額、定量、限額指標(biāo)和審核后的采購(gòu)需求計(jì)劃，分類編制月份采購(gòu)計(jì)劃。
6、計(jì)劃員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性，由于計(jì)劃不嚴(yán)肅、不準(zhǔn)確，造成新的超儲(chǔ)積壓，按超儲(chǔ)積壓額的.10%對(duì)責(zé)任計(jì)劃員、單位給予罰款。
7、供應(yīng)科編制的采購(gòu)計(jì)劃必須標(biāo)明采購(gòu)物資的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并符合要求，否則每筆罰計(jì)劃員50元。
8、原則上避免或減少補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補(bǔ)充計(jì)劃要有補(bǔ)充原因說(shuō)明，補(bǔ)充計(jì)劃金額超過(guò)5000元的必須經(jīng)礦長(zhǎng)審批；由于材料員責(zé)任心不強(qiáng)，造成應(yīng)報(bào)月份計(jì)劃而漏報(bào)的，每筆罰材料員20元。
9、文銷雜備品、辦公用品計(jì)劃每月25日前報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)。
（二）、物資采購(gòu)價(jià)格管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理文件匯編價(jià)格管理的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)最低價(jià)和招標(biāo)價(jià)格制度。
2、采購(gòu)人員要嚴(yán)格控制采購(gòu)價(jià)格，努力降低采購(gòu)成本。
3、實(shí)行采購(gòu)價(jià)格事前審計(jì)制度。
�。�1）、審計(jì)流程：月份采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，供應(yīng)科將自購(gòu)物資價(jià)格審批表報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦審查后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審核，然后報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。各種物資采購(gòu)前由采購(gòu)人員填制《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)表》，報(bào)企管辦進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格復(fù)審后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。
（2）、審計(jì)的價(jià)格一律為不含稅價(jià)。
�。�3）、審計(jì)依據(jù)：歷史采購(gòu)價(jià)，集團(tuán)公司其他單位采購(gòu)價(jià)格，市場(chǎng)查詢價(jià)格。
�。�4）、審計(jì)的原則：按同一物資（同一物資名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌）歷史采購(gòu)最低價(jià)、其他單位采購(gòu)最低價(jià)和市場(chǎng)調(diào)查價(jià)中選取其中的最低價(jià)格；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，按市場(chǎng)調(diào)查的最低價(jià)格確定采購(gòu)價(jià)格。
（5）、審計(jì)要求：供應(yīng)科要在每月的28（其他單位根據(jù)情況在采購(gòu)前上報(bào)）日前將下月自購(gòu)物資價(jià)格審批表報(bào)企管辦，企管辦要在提供審計(jì)表的7個(gè)工作日內(nèi)完成審計(jì)工作。
�。�6）、礦成立采購(gòu)物資價(jià)格市場(chǎng)調(diào)查小組，調(diào)查小組由企管辦、紀(jì)檢監(jiān)察、采購(gòu)單位、使用單位和臨時(shí)抽調(diào)人員組成，調(diào)查小組負(fù)責(zé)對(duì)自購(gòu)物資價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。市場(chǎng)調(diào)查人員由以上單位隨機(jī)抽調(diào)的2個(gè)或2個(gè)以上單位人員組成。
4、采購(gòu)人員要嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格審計(jì)制度，未經(jīng)價(jià)格審計(jì)不準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)，否則，財(cái)務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳并每筆罰采購(gòu)責(zé)任者200元；采購(gòu)人員要嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)價(jià)格，超審計(jì)價(jià)格采購(gòu)，超額部分貨款由采購(gòu)責(zé)任者承擔(dān)，并每筆罰責(zé)任者200元。
5、價(jià)格審計(jì)人員要認(rèn)真履行職責(zé)，做到公平、公正，在價(jià)格審計(jì)中弄虛作假、營(yíng)私舞弊的，根據(jù)情況給予200元以上罰款直至行政處分。
6、企管辦負(fù)責(zé)每月對(duì)價(jià)格審計(jì)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，統(tǒng)計(jì)匯總的項(xiàng)目包括：審計(jì)價(jià)格降低情況、超審計(jì)價(jià)格采購(gòu)情況、未進(jìn)行價(jià)格審計(jì)而采購(gòu)的情況，并將審計(jì)匯總情況向礦長(zhǎng)提報(bào)。
7、自購(gòu)物資進(jìn)帳報(bào)銷時(shí)，必須經(jīng)企管辦價(jià)格管理人員審核，否則，財(cái)務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳報(bào)銷。
8、價(jià)格審計(jì)人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，降低采購(gòu)價(jià)格，礦對(duì)價(jià)格審計(jì)有關(guān)人員給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ㄈ�、物資采購(gòu)實(shí)施管理
1、采購(gòu)業(yè)務(wù)分工：
一、二、三類、統(tǒng)配、大宗材料、勞保用品、配件、計(jì)算機(jī)用品由供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)；辦公用品、文銷雜備品由后勤科負(fù)責(zé)采購(gòu)；信息中心制作牌板用材料由信息中心負(fù)責(zé)采購(gòu)；設(shè)備由機(jī)電科負(fù)責(zé)采購(gòu)。其他單位一律不準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)行為，其他單位自行采購(gòu)礦一律不予辦理驗(yàn)收、帳務(wù)處理手續(xù)，所發(fā)生的費(fèi)用由本單位自行處理。
2、特殊情況需其他單位自行采購(gòu)的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3、責(zé)任采購(gòu)以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任者給予嚴(yán)肅處理。
4、不準(zhǔn)無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃采購(gòu)，否則按采購(gòu)金額的10%罰采購(gòu)責(zé)任者。
5、嚴(yán)格招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)制度。
6、批次或單件金額超過(guò)5000元（含5000元）的，必須簽訂采購(gòu)合同，否則每筆罰責(zé)任者100元。
7、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司集中采購(gòu)制度，集團(tuán)公司購(gòu)物資一律不準(zhǔn)自購(gòu)，否則按采購(gòu)金額10%罰采購(gòu)責(zé)任人。
�。ㄋ模�、采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)收管理
1、實(shí)行聯(lián)合驗(yàn)收制度。即：大宗材料由企管辦、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)科、生產(chǎn)科聯(lián)合驗(yàn)收，配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)科、機(jī)電科、使用單位聯(lián)合驗(yàn)收；勞動(dòng)保護(hù)由企管辦、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)科、人力資源科共同驗(yàn)收；其余材料由企管辦、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)科、使用單位聯(lián)合驗(yàn)收。計(jì)算機(jī)用品由企管辦、供應(yīng)科、信息中心聯(lián)合驗(yàn)收；文銷雜備品由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗(yàn)收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細(xì)化辦公室聯(lián)合驗(yàn)收；設(shè)備由企管辦、機(jī)電科、設(shè)備使用單位聯(lián)合驗(yàn)收。
2、采購(gòu)物資到貨后由采購(gòu)單位填寫入庫(kù)通知單，通知單必須寫清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)入庫(kù)通知單或內(nèi)容不全、無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃部分，不準(zhǔn)驗(yàn)收。
3、采購(gòu)物資到礦后由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)召集各單位參加驗(yàn)收，采購(gòu)單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責(zé)任單位100元，采購(gòu)單位要做好記錄，無(wú)記錄每次罰50元。
4、驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按入庫(kù)通知單要求進(jìn)行驗(yàn)收，由于把關(guān)不嚴(yán)造成質(zhì)量不合格、數(shù)量不足物資入庫(kù)的，按照給礦造成的損失情況，對(duì)參加驗(yàn)收人員給予100—200元罰款，對(duì)采購(gòu)責(zé)任者按損失價(jià)值給予處罰。
5、驗(yàn)收人員要嚴(yán)格執(zhí)行“采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程”。
6、對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或試驗(yàn)的到貨物質(zhì)，采購(gòu)單位要及時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)或試驗(yàn)，并將檢測(cè)或試驗(yàn)結(jié)果報(bào)對(duì)應(yīng)管理部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo)；未經(jīng)檢驗(yàn)（試驗(yàn)）倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)入帳和發(fā)料。
7、對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計(jì)劃員要及時(shí)辦理退貨。對(duì)需要退貨的不合格物資，一律不準(zhǔn)發(fā)放使用，否則每次罰計(jì)劃員、保管員、領(lǐng)料人各100元。
8、在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉(cāng)庫(kù)，由計(jì)劃員辦理退貨；不得不經(jīng)倉(cāng)庫(kù)直接辦理?yè)Q貨，否則每次罰計(jì)劃員100元，用料單位500元，材料員100元。
9、生產(chǎn)急需物資無(wú)法組織驗(yàn)收，由供應(yīng)科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，并且由礦調(diào)度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用，次日補(bǔ)齊驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，否則視為采購(gòu)行為沒(méi)有發(fā)生，不予辦理入帳手續(xù)。
10、建立質(zhì)量反饋機(jī)制和質(zhì)量跟蹤制度，各單位領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象，要在2日內(nèi)以反饋單的形式將情況報(bào)企管辦，對(duì)隱瞞問(wèn)題不報(bào)的，對(duì)單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對(duì)單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。
11、過(guò)火矸、沙子、碎石要在坑木場(chǎng)外進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的不準(zhǔn)入庫(kù)，否則對(duì)責(zé)任者罰款200元。
12、對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格拒收的物資，按拒收物資價(jià)值的2%對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中提出問(wèn)題要求退貨人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
13、企管辦每月對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中拒收物資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。
14、供應(yīng)科要認(rèn)真處理物資采購(gòu)中出現(xiàn)的問(wèn)題，并將處理結(jié)果上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄎ澹�、物資發(fā)放使用管理
1、嚴(yán)格材料發(fā)放審批管理，材料發(fā)放嚴(yán)格按審批后的計(jì)劃進(jìn)行審批，超計(jì)劃申請(qǐng)領(lǐng)料的，要說(shuō)明原因，并報(bào)供應(yīng)科長(zhǎng)、企管辦主任批準(zhǔn)。實(shí)行預(yù)算管理的工程項(xiàng)目，材料發(fā)放必須控制在預(yù)算以內(nèi)，超預(yù)算領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)、企管辦主任審核后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)；實(shí)行預(yù)算管理工程節(jié)余的材料一律送供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)。
2、嚴(yán)格物資發(fā)放審批手續(xù)，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應(yīng)科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號(hào)線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機(jī)電科、供應(yīng)科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應(yīng)科審批；手續(xù)不全不準(zhǔn)發(fā)料，否則每次罰倉(cāng)庫(kù)50元。
3、生產(chǎn)急需材料，由礦調(diào)度批條，用料單位在兩日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。
4、嚴(yán)格執(zhí)行誰(shuí)領(lǐng)用料誰(shuí)出票的原則，領(lǐng)用材料不出票的，一經(jīng)查實(shí)，每次罰倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用單位各200元。
5、到井口材料超市領(lǐng)取材料，必須按礦目標(biāo)成本計(jì)劃下達(dá)的限額領(lǐng)料，超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)、企管辦主任、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批，否則不準(zhǔn)發(fā)料。
（六）、物資儲(chǔ)備管理
1、供應(yīng)科要嚴(yán)格制定集團(tuán)公司下達(dá)的物資儲(chǔ)備資金定額，根據(jù)目標(biāo)成本計(jì)劃制定好物資采購(gòu)計(jì)劃，控制物資采購(gòu)計(jì)劃額度，避免目標(biāo)成本計(jì)劃不足造成儲(chǔ)備資金增加。
供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的儲(chǔ)備資金定額，控制好物資儲(chǔ)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于長(zhǎng)、短期儲(chǔ)備的管理規(guī)定。
3、倉(cāng)庫(kù)要做好儲(chǔ)備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據(jù)情況對(duì)責(zé)任者給予50元以上罰款。
4、各單位嚴(yán)禁儲(chǔ)備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險(xiǎn)品，否則每次罰款200元。
5、井口材料超市儲(chǔ)備的材料，各單位不許儲(chǔ)備，否則，按儲(chǔ)備物資原值的10%給予罰款。
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