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實(shí)物資產(chǎn)管理制度

時(shí)間:2024-01-09 07:51:50 制度 我要投稿
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實(shí)物資產(chǎn)管理制度

  在現(xiàn)在社會(huì),制度對人們來說越來越重要,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。到底應(yīng)如何擬定制度呢?下面是小編為大家收集的實(shí)物資產(chǎn)管理制度,希望能夠幫助到大家。

實(shí)物資產(chǎn)管理制度

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)公司及各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理,提高實(shí)物資產(chǎn)使用效率,保障實(shí)物資產(chǎn)安全,防止資產(chǎn)流失,參照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定,根據(jù)公司實(shí)際情況,制定本制度。

  第二條本制度適用于公司總部各部門及下屬各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)配置、申購、分發(fā)、調(diào)撥和報(bào)廢等日常管理活動(dòng)。

  第三條實(shí)物資產(chǎn)管理活動(dòng),應(yīng)該堅(jiān)持實(shí)物資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、實(shí)物管理和價(jià)值管理相結(jié)合的原則;貫徹統(tǒng)一籌劃、分級管理、責(zé)任到人、配置合理、物盡其用的原則。

  第二章管理范圍和定義

  第四條本制度所稱實(shí)物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品。

  固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他經(jīng)營有關(guān)的有形資產(chǎn)。不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在20xx元以上,并且使用期限超過一年的,也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)(打印機(jī)、照相機(jī)無論單價(jià)多少均列入固定資產(chǎn)管理)。不具備上述規(guī)定條件的物品,作為低值易耗品。

  第五條固定資產(chǎn)按其用途分為IT資產(chǎn)和非IT資產(chǎn)。

  第六條IT資產(chǎn)主要包括如下設(shè)備:

 。ㄒ唬┑投嗽O(shè)備:PC機(jī)、顯示器、筆記本電腦、打印機(jī)、投影儀、條碼設(shè)備、掃描儀、PDA、排隊(duì)機(jī)、觸摸屏、移動(dòng)郵件設(shè)備、IP電話等。

  (二)高端設(shè)備:總部機(jī)房內(nèi)的設(shè)備(如小型機(jī)、存儲、服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻等)、會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備、機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施(如機(jī)房專用UPS、STS、PMM、冷水機(jī)組等),配線間中的設(shè)備,機(jī)構(gòu)使用的服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻、UPS等;高速行式打印機(jī)、高速激光打印機(jī)、高速掃描儀、加密設(shè)備等。

  第三章實(shí)物資產(chǎn)管理職責(zé)

  第七條實(shí)物資產(chǎn)管理涉及眾多部門,主要包括:人事行政部、財(cái)務(wù)部、實(shí)物資產(chǎn)使用部門等。各部門和人員分別履行以下職責(zé)。

  (一)總部人事行政部負(fù)責(zé)總部及機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理的統(tǒng)籌管理,同時(shí)負(fù)責(zé)總部具體的實(shí)物管理工作,主要職責(zé)是:

  1、根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定,制定公司實(shí)物資產(chǎn)管理的規(guī)章制度、流程和具體實(shí)施細(xì)則,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;根據(jù)執(zhí)行情況對管理制度和流程進(jìn)行修訂和更新,不斷優(yōu)化和完善管理體系。

  2、統(tǒng)籌公司實(shí)物資產(chǎn)的總量管理工作,負(fù)責(zé)組織總部及機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)清查、登記、統(tǒng)計(jì)匯總及日常培訓(xùn)指導(dǎo),按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購置、報(bào)廢和處置等工作。

  3、負(fù)責(zé)閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)物資產(chǎn)的統(tǒng)籌調(diào)劑,優(yōu)化實(shí)物資產(chǎn)配置,推動(dòng)公司實(shí)物資產(chǎn)的共享、共用。

  4、研究建立實(shí)物資產(chǎn)管理工作有效性的評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)機(jī)制,對各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理情況進(jìn)行評價(jià)考核、監(jiān)督檢查,對有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人實(shí)物資產(chǎn)管理工作提出獎(jiǎng)懲建議。

  5、負(fù)責(zé)總部實(shí)物資產(chǎn)的申購、驗(yàn)收入庫、日常管理、調(diào)撥、報(bào)廢處理等實(shí)物管理工作;建立實(shí)物資產(chǎn)臺帳管理檔案,并定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳帳核對;定期進(jìn)行帳實(shí)核對;確保財(cái)務(wù)帳、臺帳、實(shí)物三者一致。

  6、接受上級部門的監(jiān)督、指導(dǎo)并按照要求向其報(bào)告有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作情況。

 。ǘ┛偛控(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌總部及各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理工作,主要職責(zé)是:

  1、負(fù)責(zé)審核和調(diào)整公司實(shí)物資產(chǎn)預(yù)算情況,指導(dǎo)和監(jiān)督各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門的實(shí)物資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作,并會(huì)同總部人事行政部對管理制度和流程進(jìn)行修訂和更新,不斷優(yōu)化和完善管理體系。

  2、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購置、報(bào)廢和處置等工作。

  3、參與公司資產(chǎn)盤點(diǎn)清理工作。

  4、根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)物資產(chǎn)種類、品種變化,及時(shí)補(bǔ)充、調(diào)整分類目錄,以滿足業(yè)務(wù)需要。

  5、負(fù)責(zé)總部實(shí)物資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、報(bào)廢等帳務(wù)處理,每月與總部人事行政部進(jìn)行帳帳核對,保證帳帳一致。

 。ㄈ└鳈C(jī)構(gòu)人事行政部配專職或兼職的實(shí)物資產(chǎn)管理員,負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的實(shí)物資產(chǎn)管理,主要職責(zé)是:

  1、執(zhí)行公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定和實(shí)施辦法,制定并落實(shí)本機(jī)構(gòu)的具體實(shí)施細(xì)則。

  2、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的申購、驗(yàn)收入庫、日常管理、報(bào)廢、調(diào)撥和盤點(diǎn)等工作;建立健全實(shí)物資產(chǎn)臺帳管理檔案,并定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳帳核對,定期進(jìn)行帳實(shí)核對,確保財(cái)務(wù)帳、實(shí)物管理系統(tǒng)帳、實(shí)物三者一致。

  3、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查、統(tǒng)計(jì)匯總,記錄和清查本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的盤盈、盤虧情況,對異常情況查明原因,按時(shí)上報(bào)實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告。

  4、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購置、報(bào)廢和處置等工作。

  5、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)所屬長期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)物資產(chǎn)的調(diào)劑工作,優(yōu)化實(shí)物資產(chǎn)配置,推動(dòng)公司實(shí)物資產(chǎn)的共享、共用。

  6、接受總部人事行政部的監(jiān)督、指導(dǎo)并向其報(bào)告相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

 。ㄋ模└鳈C(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理工作,主要職責(zé)是:

  1、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、報(bào)廢等帳務(wù)處理。每月與本機(jī)構(gòu)人事行政部進(jìn)行帳帳核對,保證帳帳一致;

  2、參與本機(jī)構(gòu)資產(chǎn)盤點(diǎn)清理工作。

  3、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購置、報(bào)廢和處置等工作。

  4、審核、調(diào)整和批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)預(yù)算情況。

  5、接受總部財(cái)務(wù)企劃部的監(jiān)督、指導(dǎo)并向其報(bào)告相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

 。ㄎ澹┛偛考皺C(jī)構(gòu)各實(shí)物資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)對使用范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行管理監(jiān)督,主要職責(zé)是:

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定和實(shí)施辦法,及時(shí)向?qū)嵨镔Y產(chǎn)管理部門反饋本部門實(shí)物資產(chǎn)的使用情況,接受實(shí)物資產(chǎn)管理部門的監(jiān)督、檢查。

  2、根據(jù)實(shí)際需要可設(shè)置實(shí)物資產(chǎn)協(xié)管員,配合實(shí)物資產(chǎn)專管員完成日常管理工作。

  3、實(shí)物資產(chǎn)使用人須保證所使用實(shí)物資產(chǎn)的安全、完整,是所用實(shí)物資產(chǎn)日常保管、保養(yǎng)的直接責(zé)任人,總部各部門及各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為本部門或機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人,對本部門或機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理負(fù)全面管理責(zé)任。

  第四章配備標(biāo)準(zhǔn)及采購、入庫管理

  第八條實(shí)物資產(chǎn)的新增需提前按照《預(yù)算及三年規(guī)劃管理辦法》的規(guī)定做好實(shí)物資產(chǎn)購置預(yù)算,預(yù)算審批后才能開展購置活動(dòng)。

  第九條實(shí)物資產(chǎn)新增應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行,庫存沒有可調(diào)劑的適用設(shè)備,并在預(yù)算范圍內(nèi)方可購置新設(shè)備?傮w預(yù)算內(nèi)調(diào)劑使用應(yīng)征詢實(shí)物資產(chǎn)管理部門及財(cái)務(wù)部門的意見。

  第十條實(shí)物資產(chǎn)申購應(yīng)遵循按需配置的原則,有明確配置標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)按配備標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行;沒有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)控制,合理配備。

  第十一條低端IT設(shè)備的配備原則。

  高端IT設(shè)備配備原則和標(biāo)準(zhǔn)參照《機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)配置標(biāo)準(zhǔn)》、《機(jī)構(gòu)PC服務(wù)器及高速行打配置標(biāo)準(zhǔn)》、《機(jī)構(gòu)綜合布線、機(jī)房、UPS建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《高端設(shè)備配置原則和標(biāo)準(zhǔn)》。

  第十二條實(shí)物資產(chǎn)采購

  (一)實(shí)物資產(chǎn)購置前應(yīng)由申請部門提請簽報(bào)立項(xiàng)申請,簽報(bào)中

  應(yīng)注明需求固定資產(chǎn)的清單明細(xì)、需求原因,并附有批準(zhǔn)的當(dāng)年度預(yù)算情況及預(yù)算執(zhí)行情況。簽報(bào)應(yīng)根據(jù)公司下發(fā)的有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)申購流程報(bào)送相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)批示。滿足《合同管理辦法》規(guī)范要求的,必須按照該辦法簽訂合同。

 。ǘ┖瀳(bào)立項(xiàng)申請批復(fù)后進(jìn)行采購動(dòng)支。

 。ㄈ└骷壊块T應(yīng)根據(jù)公司采購制度和相關(guān)采購業(yè)務(wù)審批流程,確定采購權(quán)限,處理相關(guān)采購事務(wù)。

  屬于集團(tuán)統(tǒng)購范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)購置,由使用部門提出申請,經(jīng)規(guī)定流程審批后由物控部統(tǒng)一進(jìn)行采購。不屬于集團(tuán)統(tǒng)購的,按采購制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第十三條實(shí)物資產(chǎn)入賬、入庫

 。ㄒ唬(yàn)收。

  1、驗(yàn)收責(zé)任:低端IT設(shè)備由各級實(shí)物資產(chǎn)專管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,高端IT設(shè)備由相關(guān)技術(shù)部門、物控部共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收,其他業(yè)務(wù)經(jīng)營類實(shí)物資產(chǎn)設(shè)備由采購經(jīng)辦部門及使用部門共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

  2、驗(yàn)收時(shí)效:實(shí)物資產(chǎn)到貨后驗(yàn)收入庫工作(包括實(shí)物驗(yàn)收和系統(tǒng)中驗(yàn)收入庫登記)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成,高端IT設(shè)備要求在安裝完成后5個(gè)工作日內(nèi)完成;屬于特殊情況未按正常流程購買的,申購申請到達(dá)后按以上時(shí)效要求完成系統(tǒng)中補(bǔ)錄驗(yàn)收和入庫工作;對于采購量大分批到貨的,在貨全部到齊后10個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收入庫工作。

  3、驗(yàn)收要求:驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按照合同進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后及時(shí)對實(shí)物資產(chǎn)要進(jìn)行條碼掃描和系統(tǒng)中條碼復(fù)核;驗(yàn)收不合格不得接收,并及時(shí)聯(lián)系采購經(jīng)辦部門向供應(yīng)商換貨或退貨。

  實(shí)物資產(chǎn)驗(yàn)收合格后,各級實(shí)物資產(chǎn)專管員(實(shí)物管理員)須在5個(gè)工作日內(nèi)收齊付款所需資料,在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)完成付款。

  第五章實(shí)物資產(chǎn)的日常管理

  第十四條實(shí)物資產(chǎn)日常管理主要包括分發(fā)與領(lǐng)用、使用與保管、回收與利用、變更與調(diào)撥、維護(hù)維修等,必須嚴(yán)格按照規(guī)定流程辦理。

  第十五條實(shí)物資產(chǎn)分發(fā)、領(lǐng)用:實(shí)物資產(chǎn)入賬后應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)至各使用部門及使用人,做好分發(fā)實(shí)物資產(chǎn)的出庫登記,使用人須在分發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)反饋分發(fā)情況。庫存實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)做好實(shí)物資產(chǎn)入庫登記,庫存實(shí)物資產(chǎn)責(zé)任人為各級實(shí)物資產(chǎn)管理員。

  第十六條實(shí)物資產(chǎn)使用、保管

  (一)各級實(shí)物資產(chǎn)使用部門及使用人應(yīng)愛惜所用實(shí)物資產(chǎn),注意實(shí)物資產(chǎn)的日常保養(yǎng)維護(hù),延長實(shí)物資產(chǎn)使用壽命,提高利用效率,并做好相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)記錄;使用過程中出現(xiàn)問題,應(yīng)立即通知相關(guān)部門組織維護(hù)。因管理不善造成實(shí)物資產(chǎn)丟失或損毀的,由人事行政部提請相關(guān)部門出具鑒定意見后進(jìn)行處罰。

  1。因下列原因造成實(shí)物資產(chǎn)損壞、丟失的,均應(yīng)予以賠償:

  (1)未經(jīng)實(shí)物資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)擅自拆裝或改裝實(shí)物資產(chǎn),致使實(shí)物資產(chǎn)損壞。未經(jīng)批準(zhǔn),擅自將公司實(shí)物資產(chǎn)攜出司外造成損壞或丟失。

 。2)違反規(guī)章制度,領(lǐng)、借、調(diào)撥等不按規(guī)定手續(xù)辦理,致使實(shí)物資產(chǎn)丟失或損壞。

  (3)對易損壞設(shè)備,未按保管規(guī)定要求進(jìn)行輕拿輕放、遠(yuǎn)離水火等,導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)損壞。

  (4)其他人為原因造成的損失和丟失。(5)未按技術(shù)規(guī)程操作,致使實(shí)物資產(chǎn)損壞。

  2。因下列原因造成實(shí)物資產(chǎn)損壞、丟失,可視具體情況減少賠償或免于賠償:

  (1)實(shí)物資產(chǎn)本身的缺陷或使用年久,在正常使用時(shí)發(fā)生的損失。(2)經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行檢修,雖采取了預(yù)防措施,仍未避免的損壞。(3)已按保管規(guī)定對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管,但因意外盜竊事故造成實(shí)物資產(chǎn)丟失。

  3。賠償基本原則:

  (1)實(shí)物資產(chǎn)丟失或完全損壞無法修復(fù),責(zé)任人應(yīng)按不低于實(shí)物資產(chǎn)凈值的60%進(jìn)行賠償,若凈值為零則按不低于殘值比例的60%進(jìn)行賠償;

 。2)損壞或丟失零配件,若可修復(fù)或能重?fù)Q配件的,按修理費(fèi)或重?fù)Q零配件費(fèi)用進(jìn)行賠償;

 。3)若經(jīng)公司和賠償者協(xié)商同意賠償實(shí)物,需要賠付同等或更高價(jià)值的同類同型號資產(chǎn)物品;

 。4)事故責(zé)任者不止一人時(shí),須分清責(zé)任大小,分別承擔(dān)相關(guān)責(zé)任;

 。5)因不可抗力造成實(shí)物資產(chǎn)損壞或丟失,賠償比例可視具體情況調(diào)減,由實(shí)物資產(chǎn)管理部門及財(cái)務(wù)部門出具意見。

 。6)相關(guān)部門審批確定具體賠償處理意見后,當(dāng)事人應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門繳交賠款。若逾期不賠付將從賠款人的工資中扣除。若賠付金額較大或特殊情況未能在1個(gè)月內(nèi)完成賠付者,經(jīng)財(cái)務(wù)部門及人事行政部共同批準(zhǔn)后可分期進(jìn)行賠付,一般不超過6個(gè)月。

 。7)對于符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物資產(chǎn),按實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請流程審批同意后予以報(bào)廢。

 。8)完成實(shí)物資產(chǎn)損壞、丟失處置后,應(yīng)由實(shí)物資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)處理。

  4。實(shí)物資產(chǎn)發(fā)生損壞或丟失后,必須立刻報(bào)告實(shí)物資產(chǎn)管理部門

 。ū槐I、被搶丟失還需報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)),相關(guān)部門查明原因后盡快提出賠償或其他處理意見;對發(fā)生事故隱瞞不報(bào)、推諉責(zé)任態(tài)度惡劣者,除按規(guī)定執(zhí)行賠償處理外,還應(yīng)根據(jù)具體情節(jié)按照公司相關(guān)規(guī)定給予行政紀(jì)律處分。

 。ǘ┤耸滦姓繎(yīng)在實(shí)物固定明顯處粘貼實(shí)物資產(chǎn)標(biāo)貼,以便日常管理和盤查,情況變更及時(shí)更貼;同時(shí)應(yīng)定期檢查實(shí)際資產(chǎn)的使用狀態(tài),按照以下狀態(tài)進(jìn)行登記備查:

  良好:不需要進(jìn)行任何修理,只進(jìn)行常規(guī)維護(hù)即可滿足工作需求。

  可用:進(jìn)行除常規(guī)維護(hù)之外的小修理改良就能滿足工作需求。

  難用:需要進(jìn)行除常規(guī)維護(hù)之外的大修理改良才能滿足工作需求,同時(shí)預(yù)計(jì)修理改良支出可以在延長的壽命中得到彌補(bǔ)。

  停用:已經(jīng)沒有使用價(jià)值,或者進(jìn)行大修理改良的支出難以得到彌補(bǔ)。

  (三)實(shí)物資產(chǎn)使用人調(diào)動(dòng)和離司須辦理所使用實(shí)物資產(chǎn)的正常交接,未辦理實(shí)物資產(chǎn)交接的不予辦理調(diào)動(dòng)和離司手續(xù)。

 。ㄋ模┕霉P記本電腦采用集中管理借用機(jī)制,實(shí)物資產(chǎn)管理員要做好借用登記;配備或借用了筆記本電腦的,使用人必須嚴(yán)格按照《筆記本電腦管理規(guī)定》進(jìn)行保管。

  (五)對于高價(jià)值的IT資產(chǎn)(如:小型機(jī)和存儲系列、服務(wù)器、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等),應(yīng)購買保險(xiǎn)以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

 。⿲(shí)物資產(chǎn)一般不得外借(指因工作需要借給公司或機(jī)構(gòu)以外的人員使用),如有特殊情況,須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可外借,但必須按期歸還。如逾期不還,按實(shí)物資產(chǎn)原值進(jìn)行追償賠償,機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。在外借時(shí),可視具體情況考慮押金保障條款,歸還時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查實(shí)物資產(chǎn)狀況,注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

  第十七條實(shí)物資產(chǎn)回收、利用。各級人事行政部應(yīng)定期對閑置實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)劑,防止積壓浪費(fèi)。對閑置實(shí)物資產(chǎn),實(shí)物資產(chǎn)管理員應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回收,對長期閑置、多余或不能有效利用的實(shí)物資產(chǎn),應(yīng)進(jìn)行合理調(diào)劑或處置。

  第十八條實(shí)物資產(chǎn)變更與調(diào)撥

  (一)實(shí)物資產(chǎn)變更是指實(shí)物資產(chǎn)變更使用人、變更所屬單位等,發(fā)生實(shí)物資產(chǎn)變更時(shí)需要辦理實(shí)物資產(chǎn)變更手續(xù),進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥。實(shí)物資產(chǎn)變更與調(diào)撥需按照公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的審批流程進(jìn)行申請,變更后實(shí)物資產(chǎn)管理員需及時(shí)辦理實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。

 。ǘ⿲υO(shè)備配件的變更,實(shí)物資產(chǎn)專管員接到安裝完畢通知后,須在5個(gè)工作日內(nèi)完成變更登記。

 。ㄈ┪窗匆(guī)定擅自進(jìn)行變更的,將對原使用人和現(xiàn)使用人批評,并要求5個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)辦手續(xù)。

 。ㄋ模⿲(shí)物資產(chǎn)專管員工作崗位變動(dòng),需對所負(fù)責(zé)管理的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行交接,完成交接后由移交人、接手人、本部門負(fù)責(zé)人三方簽字確認(rèn),報(bào)給上級實(shí)物資產(chǎn)管理員審批后,人力資源部門方予辦理人事調(diào)動(dòng)或離司手續(xù)。

 。ㄎ澹⿲(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)帳、實(shí)物臺帳不能隨意進(jìn)行修改,特殊情況必須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可修改,并且要進(jìn)行修改后核對以確保一致。

  第十九條各級人事行政部、財(cái)務(wù)部須及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)登記,記錄實(shí)物資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況,每半年給使用人發(fā)出實(shí)物資產(chǎn)信息確認(rèn)通知,使用人必須在5個(gè)工作內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)和反饋。

  第二十條實(shí)物資產(chǎn)維修

  (一)保修期內(nèi)實(shí)物資產(chǎn)維修,直接由各部門聯(lián)系供應(yīng)商提供售后維修服務(wù)。IT資產(chǎn)維修通過上報(bào)問題反饋,IT部門負(fù)責(zé)維修,使用人不得擅自拆裝配件自行維修。

  (二)其他情況的維修,總部實(shí)物資產(chǎn)由各使用部門報(bào)總部人事行政部、財(cái)務(wù)企劃部及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后可進(jìn)行維修,機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)由各使用部門報(bào)機(jī)構(gòu)人事行政部、財(cái)務(wù)部及機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批同意后可進(jìn)行維修。維修費(fèi)用由各級單位自行支付,因人為因素造成的實(shí)物資產(chǎn)維修,需追究相關(guān)人員責(zé)任。

  (三)所有的設(shè)備維護(hù)維修都要求保留維護(hù)維修記錄。

  第六章實(shí)物資產(chǎn)的處置

  第二十一條報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)

 。ㄒ唬㊣T設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn):

  1.低端IT設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn):

 。1)已達(dá)到規(guī)定的使用年限(5年)。

 。2)損壞嚴(yán)重,維修費(fèi)已接近或超過新購價(jià)格30%的,或無法購買相關(guān)配件的。

 。3)因科技進(jìn)步,原設(shè)備不能滿足工作需要,需更新?lián)Q代的或升級費(fèi)用超過新購價(jià)30%的。(PC機(jī)因內(nèi)存不足等不能支持運(yùn)行公司當(dāng)時(shí)防病毒和遠(yuǎn)程管理軟件的要求強(qiáng)制報(bào)廢。)

  2.高端設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn):

 。1)不設(shè)報(bào)廢年限。如因原設(shè)備性能不能滿足工作需要,需更新?lián)Q代或升級費(fèi)用超過新購價(jià)30%等原因需要報(bào)廢的,報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理部審批通過后方可報(bào)廢。

 。2)原設(shè)備續(xù)保費(fèi)用高、而購買同等處理能力新設(shè)備代價(jià)不超過續(xù)保費(fèi)用6倍的,經(jīng)基礎(chǔ)架構(gòu)管理部審批通過后可報(bào)廢。

  (二)非IT實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn):交通運(yùn)輸設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)文件規(guī)定。

  第二十二條正常報(bào)廢的基本條件

 。ㄒ唬┻_(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),因設(shè)備老化,重要部件故障、損壞而無法正常運(yùn)行和使用。

 。ǘ┻_(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),雖有使用價(jià)值,但難以保證技術(shù)工藝、安全操作規(guī)程要求及產(chǎn)品質(zhì)量,無法滿足業(yè)務(wù)需求。

  第二十三條非正常報(bào)廢的條件

  (一)未達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),因設(shè)備老化或機(jī)械故障而無法修復(fù),導(dǎo)致無法繼續(xù)使用或修理后質(zhì)量保證期少于一年的。

  (二)實(shí)物資產(chǎn)因遺失、被盜搶、全部或部分部件損壞無法修復(fù)或修理費(fèi)用高于實(shí)物資產(chǎn)凈值,自然災(zāi)害等原因造成損失等。

 。ㄈ┮虮槐I搶造成實(shí)物資產(chǎn)損失、且自報(bào)案時(shí)間起三個(gè)月后確認(rèn)無法查找的。

  第二十四條實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢需根據(jù)有關(guān)規(guī)定分別簽報(bào)申請,機(jī)構(gòu)年度內(nèi)應(yīng)集中進(jìn)行報(bào)廢申請,交通運(yùn)輸設(shè)備的報(bào)廢申請須單獨(dú)另行簽報(bào)。

  (一)實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢必須由實(shí)物管理部門填寫《實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請表》并出具處理意見以簽報(bào)形式報(bào)出。

  (二)非正常報(bào)廢的實(shí)物資產(chǎn)如因故障或損壞無法修復(fù)等原因申

  請報(bào)廢的,需要生產(chǎn)或銷售單位(或其特約維修點(diǎn))逐項(xiàng)出具書面專業(yè)技術(shù)鑒定意見,并加蓋對方公章,注明如繼續(xù)使用所需的維修費(fèi)用。如因客觀原因無法提供上述單位的書面鑒定意見的,須由公司相關(guān)技術(shù)部門及歸口管理部門出具意見。

 。ㄈ⿲(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請簽報(bào)附件材料明細(xì)

  1、正常報(bào)廢需提供材料:《實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請表》

  2、非正常報(bào)廢需提供材料:

 、佟秾(shí)物資產(chǎn)非正常報(bào)廢申請表》

 、趫(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)鑒定書

  ③公安機(jī)關(guān)受理的報(bào)案材料(被盜、搶)

 、軝C(jī)構(gòu)對于責(zé)任人、責(zé)任部門的處理意見

  3、如有特殊情況需單獨(dú)說明的,請另附說明。

  第二十五條報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)的處置

  報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定流程報(bào)送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批,批量大宗實(shí)物資產(chǎn)處置需組織招投標(biāo),處置報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)后的所有收入應(yīng)交回各級財(cái)務(wù)部門做收入處理。

 。ㄒ唬┛偛繄(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)的處理由申請部門會(huì)同總公司人事行政部、總公司財(cái)務(wù)企劃部等相關(guān)部門共同進(jìn)行。

  (二)本著公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則,報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)原值達(dá)到10萬元的,應(yīng)成立報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組。

  1、成員由人事行政部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,人事行政部實(shí)物資產(chǎn)專管員組成,總部由人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長,機(jī)構(gòu)由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長。人事行政部負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)處置的日常事務(wù)工作。

  2、報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組實(shí)行集體決策制度,小組成員對評估單位出具的評估報(bào)告進(jìn)行審核和確認(rèn)。

  3、報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組對評估公司的評估結(jié)果進(jìn)行審核。

  4、報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組對至少三家正式拍賣企業(yè)所提供的拍賣方案和收費(fèi)價(jià)格進(jìn)行比較審核,同時(shí)上報(bào)拍賣企業(yè)方案并推薦其中一家。

 。ㄈ﹫(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置原則上實(shí)行對外拍賣,拍賣方案需報(bào)總公司審批。如報(bào)廢的固定資產(chǎn)因損壞嚴(yán)重、或經(jīng)評估回收價(jià)值小于拍賣處置的費(fèi)用以及處置實(shí)物資產(chǎn)數(shù)量較少,經(jīng)報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組研究、報(bào)總公司批準(zhǔn)后,則可以公益捐贈(zèng)或廢品回收形式進(jìn)行處理。屬于以廢品收購形式處理的,需找三家以上的廢品回收單位進(jìn)行比較收購。

 。ㄋ模┇@準(zhǔn)報(bào)廢的實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)集中清理,回收至實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門,同時(shí)做好交接手續(xù)。

 。ㄎ澹C(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的處置方案須上報(bào)總公司,并在總公司最終批復(fù)同意實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢之日起10個(gè)工作日內(nèi)提交簽報(bào)。

 。﹫(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)原則上一律不得繼續(xù)留用,如因特殊原因需要留用報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn),則需另行上報(bào)總公司人事行政部和財(cái)務(wù)企劃部審批,經(jīng)審批同意后方可留用。

 。ㄆ撸﹫(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)不得以任何理由分發(fā)給公司內(nèi)外勤員工。

  第二十六條實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)。

  (一)公司每年舉行兩次實(shí)物資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作,盤點(diǎn)由公司各級固定資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門聯(lián)合組織,包括實(shí)物資產(chǎn)賬目盤點(diǎn)和實(shí)物盤點(diǎn)兩大部分,并形成書面報(bào)告,對盤虧、盤盈實(shí)物資產(chǎn),應(yīng)查明原因,提請簽報(bào)至同級財(cái)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及上級相關(guān)主管部門批準(zhǔn),及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

 。ǘ└骷墝(shí)物資產(chǎn)管理部門及實(shí)物資產(chǎn)管理員應(yīng)注重日常實(shí)物資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,查明原因,解決實(shí)物資產(chǎn)管理中出現(xiàn)的各種問題。

  第二十七條特殊設(shè)備的管理

  特殊設(shè)備是指手提電腦、投影儀、攝像機(jī)、照相機(jī)等便攜式設(shè)備。特殊設(shè)備必須由使用部門統(tǒng)一管理,各部門實(shí)物資產(chǎn)管理員為管理責(zé)任人,禁止個(gè)人用于與工作無關(guān)的事項(xiàng)。

  第二十八條與實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)的保修卡及配套資料,如光盤、說明書等附件須由各使用人妥善保管,公共實(shí)物資產(chǎn)則由部門或公司實(shí)物資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)保管,涉及實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)的異動(dòng),該類資料應(yīng)同步流轉(zhuǎn)。

  第二十九條如果未使用設(shè)備管理系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)以電子表格臺帳形式代替。

  第七章附則

  第三十條本制度由總公司人事行政部、財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)解釋和修改。

  第三十一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,之前下發(fā)文件與本制度有抵觸的,以本制度為準(zhǔn)。

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