采購(gòu)管理制度規(guī)范

　　在當(dāng)下社會(huì)，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的采購(gòu)管理制度規(guī)范，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購(gòu)管理制度規(guī)范1

　　1目的

　　加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

　　3工作職責(zé)

　　3.1各項(xiàng)目部物料部是工程材料、設(shè)備和項(xiàng)目管理的集中管理部門。

　　3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2物料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3材料采購(gòu)計(jì)劃的編制

　　4.3.1項(xiàng)目各工序統(tǒng)一的.材料清單應(yīng)使用。

　　4.3.2項(xiàng)目進(jìn)度表（如計(jì)劃變更，需補(bǔ)充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類，每月提前向項(xiàng)目部提交所需材料清單，供項(xiàng)目部采購(gòu)。

　　4.3.3項(xiàng)目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫(kù)存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.3.4重要材料的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項(xiàng)目物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4.3.5采購(gòu)后對(duì)物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的驗(yàn)收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購(gòu)合同

　　5.1材料采購(gòu)供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

　　5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購(gòu)合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

　　5.3物資采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡可能采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4對(duì)于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向

　　合同成本部報(bào)告。項(xiàng)目部提出處理建議，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。

　　6材料驗(yàn)證

　　6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)，項(xiàng)目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購(gòu)邀請(qǐng)文件中商定。

　　6.2如工程合同（項(xiàng)目部）中明確要求對(duì)供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門的現(xiàn)場(chǎng)核查。

　　6.3物料入庫(kù)驗(yàn)證分級(jí)管理重要物料和主要物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗(yàn)證，其他物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部指定的倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)。

　　6.4來(lái)料驗(yàn)證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對(duì)來(lái)料（施工現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料驗(yàn)證人員填寫《材料驗(yàn)收記錄》。

　　6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

　　6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

采購(gòu)管理制度規(guī)范2

　　一、目的

　　為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

　　三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)單

　　采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

　　2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

　　采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下：

　　(1)采購(gòu)金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購(gòu)金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

　　(5)采購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

　　(1)、入庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　(2)、入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　(3)、入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　(4)、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　(5)、出庫(kù)金額在元以內(nèi)的`單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　(6)、出庫(kù)金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　(7)、出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購(gòu)流程

　　1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

　　2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。

　　2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

　　2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

采購(gòu)管理制度規(guī)范3

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

　　三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一章采購(gòu)部職責(zé)

　　四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；

　　2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；

　　3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管；

　　4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的采購(gòu)，保質(zhì)保量；

　　6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

　　7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

　　8、采購(gòu)部門建立采購(gòu)物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。

　　五、物料采購(gòu)原則

　　1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu)；

　　2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料應(yīng)使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則；

　　4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購(gòu)單位；

　　6、對(duì)于先試用的材料，用戶部門必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買。

　　第二章物資采購(gòu)管理

　　六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門，經(jīng)采購(gòu)部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的`經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。

　　九、在采購(gòu)材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料

　　在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購(gòu)過(guò)程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。

　　十一、若采購(gòu)部門未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。

　　第三章物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理

　　十二、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　十三、采購(gòu)部門在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。

　　十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。

　　十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；如貨票在同一行，由倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，驗(yàn)貨人員取回入庫(kù)單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫(kù)收據(jù)。

　　十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。

采購(gòu)管理制度規(guī)范4

　　一、目的

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)和比價(jià)原則

　　對(duì)于貨物的采購(gòu)，必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購(gòu)的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門的要求或成本過(guò)高，采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。

　　4、清廉的原則

　�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。

　�。�2）誠(chéng)實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

　�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購(gòu)原則

　　所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價(jià)格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問(wèn)。對(duì)于采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中違反誠(chéng)信制度的.行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。

　　五、材料分類：

　　（一）材料分類

　　1、固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。

　　3、營(yíng)銷禮品：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購(gòu)的相關(guān)物資。

　�。ǘ�）采購(gòu)安排：

　　總公司統(tǒng)一采購(gòu)：代理商填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）

　　六、采購(gòu)流程：

　　1、請(qǐng)購(gòu)單：

　　用戶部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷售中心。購(gòu)貨申請(qǐng)表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談：

　�。�1）每項(xiàng)（材料）原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。

　�。�2）采購(gòu)員接到《報(bào)價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記

　　錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　（3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品的提供和確認(rèn)：

　�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

　�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

　�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

　　（3）有良好信譽(yù)的。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　�。�1）供應(yīng)商通過(guò)樣品評(píng)審后，采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　�。�2）因交易發(fā)生的爭(zhēng)議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續(xù)的進(jìn)展

　�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前通過(guò)電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）如采購(gòu)物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。

　　7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ)：

　　采購(gòu)的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表,并按入2庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購(gòu)部門，并在天內(nèi)辦理?yè)Q貨（退換貨）手續(xù)。

　　8、對(duì)賬付款：

　　采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　�。�1）采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)付款；

　�。�2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部、董事長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬支付。

　　（3）要求預(yù)付款項(xiàng)的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部門審核，董事長(zhǎng)簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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