采購(gòu)的規(guī)章制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的采購(gòu)的規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購(gòu)的規(guī)章制度1
1、成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
2、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
�。�1）、負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)有關(guān)物資管理的文件、規(guī)定；制定有關(guān)物資管理工作的文件、規(guī)章制度。
（2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標(biāo)，定期檢查其執(zhí)行情況。
�。�3）、負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)渠道及采購(gòu)價(jià)格審定工作。
�。�4）、主持招投標(biāo)及議標(biāo)工作的一切事宜。
（5）、每月召開(kāi)一次全礦物資采購(gòu)計(jì)劃平衡會(huì)。
�。�6）、負(fù)責(zé)檢查物資儲(chǔ)備情況及超儲(chǔ)積壓物資的處理工作。
（7）、對(duì)物資采購(gòu)、消耗過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)處理。
�。�8）、監(jiān)督檢查物資管理過(guò)程是否符合規(guī)定要求。
�。�9）、負(fù)責(zé)物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。
(一)、采購(gòu)計(jì)劃管理
1、各單位依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計(jì)劃（需求計(jì)劃要準(zhǔn)確標(biāo)明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過(guò)OA信息平臺(tái)報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月的21日前報(bào)供應(yīng)科和相關(guān)科室，供應(yīng)科及分類(lèi)指標(biāo)控制科室要根據(jù)實(shí)際需要和礦目標(biāo)成本控制計(jì)劃進(jìn)行審核，并將審核后的計(jì)劃報(bào)采購(gòu)計(jì)劃專(zhuān)題審核會(huì)；井下工程、設(shè)施施工用料需求計(jì)劃可由綜檢車(chē)間集中提報(bào)，但領(lǐng)用時(shí)綜檢車(chē)間要只領(lǐng)用本單位使用部分。
2、設(shè)備檢修、標(biāo)準(zhǔn)化等正常生產(chǎn)以外的工程實(shí)行預(yù)算管理制度，工程主管部門(mén)或施工單位，在每月的18號(hào)前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預(yù)算報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦初審后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)，由經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)組織例會(huì)進(jìn)行審核，并將確定的材料計(jì)劃納入下月材料采購(gòu)計(jì)劃。各單位建造的固定設(shè)施必須提供設(shè)計(jì)圖紙和礦審批手續(xù)，無(wú)圖紙和審批手續(xù)一律不準(zhǔn)施工，否則消耗的`材料由本單位承擔(dān)并根據(jù)情況給予500-5000元罰款。
3、對(duì)于沒(méi)有編碼的物資要在每月的18日前報(bào)供應(yīng)科，由供應(yīng)科計(jì)劃員編制編碼。
4、每月由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織采購(gòu)需求計(jì)劃專(zhuān)題審核會(huì)，對(duì)各單位上報(bào)的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行審核。
5、供應(yīng)科根據(jù)集團(tuán)公司、礦下達(dá)的定額、定量、限額指標(biāo)和審核后的采購(gòu)需求計(jì)劃，分類(lèi)編制月份采購(gòu)計(jì)劃。
6、計(jì)劃員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性，由于計(jì)劃不嚴(yán)肅、不準(zhǔn)確，造成新的超儲(chǔ)積壓，按超儲(chǔ)積壓額的10%對(duì)責(zé)任計(jì)劃員、單位給予罰款。
7、供應(yīng)科編制的采購(gòu)計(jì)劃必須標(biāo)明采購(gòu)物資的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并符合要求，否則每筆罰計(jì)劃員50元。
8、原則上避免或減少補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補(bǔ)充計(jì)劃要有補(bǔ)充原因說(shuō)明，補(bǔ)充計(jì)劃金額超過(guò)5000元的必須經(jīng)礦長(zhǎng)審批；由于材料員責(zé)任心不強(qiáng)，造成應(yīng)報(bào)月份計(jì)劃而漏報(bào)的，每筆罰材料員20元。
9、文銷(xiāo)雜備品、辦公用品計(jì)劃每月25日前報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)。
�。ǘ�、物資采購(gòu)價(jià)格管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理文件匯編價(jià)格管理的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)最低價(jià)和招標(biāo)價(jià)格制度。
2、采購(gòu)人員要嚴(yán)格控制采購(gòu)價(jià)格，努力降低采購(gòu)成本。
3、實(shí)行采購(gòu)價(jià)格事前審計(jì)制度。
�。�1）、審計(jì)流程：月份采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，供應(yīng)科將自購(gòu)物資價(jià)格審批表報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦審查后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審核，然后報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。各種物資采購(gòu)前由采購(gòu)人員填制《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)表》，報(bào)企管辦進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格復(fù)審后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。
�。�2）、審計(jì)的價(jià)格一律為不含稅價(jià)。
�。�3）、審計(jì)依據(jù)：歷史采購(gòu)價(jià)，集團(tuán)公司其他單位采購(gòu)價(jià)格，市場(chǎng)查詢價(jià)格。
（4）、審計(jì)的原則：按同一物資（同一物資名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌）歷史采購(gòu)最低價(jià)、其他單位采購(gòu)最低價(jià)和市場(chǎng)調(diào)查價(jià)中選取其中的最低價(jià)格；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，按市場(chǎng)調(diào)查的最低價(jià)格確定采購(gòu)價(jià)格。
�。�5）、審計(jì)要求：供應(yīng)科要在每月的28（其他單位根據(jù)情況在采購(gòu)前上報(bào)）日前將下月自購(gòu)物資價(jià)格審批表報(bào)企管辦，企管辦要在提供審計(jì)表的7個(gè)工作日內(nèi)完成審計(jì)工作。
（6）、礦成立采購(gòu)物資價(jià)格市場(chǎng)調(diào)查小組，調(diào)查小組由企管辦、紀(jì)檢監(jiān)察、采購(gòu)單位、使用單位和臨時(shí)抽調(diào)人員組成，調(diào)查小組負(fù)責(zé)對(duì)自購(gòu)物資價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。市場(chǎng)調(diào)查人員由以上單位隨機(jī)抽調(diào)的2個(gè)或2個(gè)以上單位人員組成。
4、采購(gòu)人員要嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格審計(jì)制度，未經(jīng)價(jià)格審計(jì)不準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)，否則，財(cái)務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳并每筆罰采購(gòu)責(zé)任者200元；采購(gòu)人員要嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)價(jià)格，超審計(jì)價(jià)格采購(gòu)，超額部分貨款由采購(gòu)責(zé)任者承擔(dān)，并每筆罰責(zé)任者200元。
5、價(jià)格審計(jì)人員要認(rèn)真履行職責(zé)，做到公平、公正，在價(jià)格審計(jì)中弄虛作假、營(yíng)私舞弊的，根據(jù)情況給予200元以上罰款直至行政處分。
6、企管辦負(fù)責(zé)每月對(duì)價(jià)格審計(jì)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，統(tǒng)計(jì)匯總的項(xiàng)目包括：審計(jì)價(jià)格降低情況、超審計(jì)價(jià)格采購(gòu)情況、未進(jìn)行價(jià)格審計(jì)而采購(gòu)的情況，并將審計(jì)匯總情況向礦長(zhǎng)提報(bào)。
7、自購(gòu)物資進(jìn)帳報(bào)銷(xiāo)時(shí)，必須經(jīng)企管辦價(jià)格管理人員審核，否則，財(cái)務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳報(bào)銷(xiāo)。
8、價(jià)格審計(jì)人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，降低采購(gòu)價(jià)格，礦對(duì)價(jià)格審計(jì)有關(guān)人員給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
（三）、物資采購(gòu)實(shí)施管理
1、采購(gòu)業(yè)務(wù)分工：
一、二、三類(lèi)、統(tǒng)配、大宗材料、勞保用品、配件、計(jì)算機(jī)用品由供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)；辦公用品、文銷(xiāo)雜備品由后勤科負(fù)責(zé)采購(gòu)；信息中心制作牌板用材料由信息中心負(fù)責(zé)采購(gòu)；設(shè)備由機(jī)電科負(fù)責(zé)采購(gòu)。其他單位一律不準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)行為，其他單位自行采購(gòu)礦一律不予辦理驗(yàn)收、帳務(wù)處理手續(xù)，所發(fā)生的費(fèi)用由本單位自行處理。
2、特殊情況需其他單位自行采購(gòu)的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3、責(zé)任采購(gòu)以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任者給予嚴(yán)肅處理。
4、不準(zhǔn)無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃采購(gòu)，否則按采購(gòu)金額的10%罰采購(gòu)責(zé)任者。
5、嚴(yán)格招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)制度。
6、批次或單件金額超過(guò)5000元（含5000元）的，必須簽訂采購(gòu)合同，否則每筆罰責(zé)任者100元。
7、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司集中采購(gòu)制度，集團(tuán)公司購(gòu)物資一律不準(zhǔn)自購(gòu)，否則按采購(gòu)金額10%罰采購(gòu)責(zé)任人。
（四）、采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)收管理
1、實(shí)行聯(lián)合驗(yàn)收制度。即：大宗材料由企管辦、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)科、生產(chǎn)科聯(lián)合驗(yàn)收，配件、大型材料、專(zhuān)用工具由企管辦、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)科、機(jī)電科、使用單位聯(lián)合驗(yàn)收；勞動(dòng)保護(hù)由企管辦、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)科、人力資源科共同驗(yàn)收；其余材料由企管辦、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)科、使用單位聯(lián)合驗(yàn)收。計(jì)算機(jī)用品由企管辦、供應(yīng)科、信息中心聯(lián)合驗(yàn)收；文銷(xiāo)雜備品由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗(yàn)收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細(xì)化辦公室聯(lián)合驗(yàn)收；設(shè)備由企管辦、機(jī)電科、設(shè)備使用單位聯(lián)合驗(yàn)收。
2、采購(gòu)物資到貨后由采購(gòu)單位填寫(xiě)入庫(kù)通知單，通知單必須寫(xiě)清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)入庫(kù)通知單或內(nèi)容不全、無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃部分，不準(zhǔn)驗(yàn)收。
3、采購(gòu)物資到礦后由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)召集各單位參加驗(yàn)收，采購(gòu)單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責(zé)任單位100元，采購(gòu)單位要做好記錄，無(wú)記錄每次罰50元。
4、驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按入庫(kù)通知單要求進(jìn)行驗(yàn)收，由于把關(guān)不嚴(yán)造成質(zhì)量不合格、數(shù)量不足物資入庫(kù)的，按照給礦造成的損失情況，對(duì)參加驗(yàn)收人員給予100—200元罰款，對(duì)采購(gòu)責(zé)任者按損失價(jià)值給予處罰。
5、驗(yàn)收人員要嚴(yán)格執(zhí)行“采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程”。
6、對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或試驗(yàn)的到貨物質(zhì)，采購(gòu)單位要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)或試驗(yàn)，并將檢測(cè)或試驗(yàn)結(jié)果報(bào)對(duì)應(yīng)管理部門(mén)、礦分管領(lǐng)導(dǎo)；未經(jīng)檢驗(yàn)（試驗(yàn)）倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)入帳和發(fā)料。
7、對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計(jì)劃員要及時(shí)辦理退貨。對(duì)需要退貨的不合格物資，一律不準(zhǔn)發(fā)放使用，否則每次罰計(jì)劃員、保管員、領(lǐng)料人各100元。
8、在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉(cāng)庫(kù)，由計(jì)劃員辦理退貨；不得不經(jīng)倉(cāng)庫(kù)直接辦理?yè)Q貨，否則每次罰計(jì)劃員100元，用料單位500元，材料員100元。
9、生產(chǎn)急需物資無(wú)法組織驗(yàn)收，由供應(yīng)科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，并且由礦調(diào)度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用，次日補(bǔ)齊驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，否則視為采購(gòu)行為沒(méi)有發(fā)生，不予辦理入帳手續(xù)。
10、建立質(zhì)量反饋機(jī)制和質(zhì)量跟蹤制度，各單位領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象，要在2日內(nèi)以反饋單的形式將情況報(bào)企管辦，對(duì)隱瞞問(wèn)題不報(bào)的，對(duì)單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對(duì)單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。
11、過(guò)火矸、沙子、碎石要在坑木場(chǎng)外進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的不準(zhǔn)入庫(kù)，否則對(duì)責(zé)任者罰款200元。
12、對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格拒收的物資，按拒收物資價(jià)值的2%對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中提出問(wèn)題要求退貨人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
13、企管辦每月對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中拒收物資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。
14、供應(yīng)科要認(rèn)真處理物資采購(gòu)中出現(xiàn)的問(wèn)題，并將處理結(jié)果上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄎ澹�、物資發(fā)放使用管理
1、嚴(yán)格材料發(fā)放審批管理，材料發(fā)放嚴(yán)格按審批后的計(jì)劃進(jìn)行審批，超計(jì)劃申請(qǐng)領(lǐng)料的，要說(shuō)明原因，并報(bào)供應(yīng)科長(zhǎng)、企管辦主任批準(zhǔn)。實(shí)行預(yù)算管理的工程項(xiàng)目，材料發(fā)放必須控制在預(yù)算以內(nèi)，超預(yù)算領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)、企管辦主任審核后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)；實(shí)行預(yù)算管理工程節(jié)余的材料一律送供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)。
2、嚴(yán)格物資發(fā)放審批手續(xù)，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應(yīng)科審批；配件、大型材料、專(zhuān)用工具、防爆器材、信號(hào)線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機(jī)電科、供應(yīng)科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應(yīng)科審批；手續(xù)不全不準(zhǔn)發(fā)料，否則每次罰倉(cāng)庫(kù)50元。
3、生產(chǎn)急需材料，由礦調(diào)度批條，用料單位在兩日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。
4、嚴(yán)格執(zhí)行誰(shuí)領(lǐng)用料誰(shuí)出票的原則，領(lǐng)用材料不出票的，一經(jīng)查實(shí)，每次罰倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用單位各200元。
5、到井口材料超市領(lǐng)取材料，必須按礦目標(biāo)成本計(jì)劃下達(dá)的限額領(lǐng)料，超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)、企管辦主任、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批，否則不準(zhǔn)發(fā)料。
�。⑽镔Y儲(chǔ)備管理
1、供應(yīng)科要嚴(yán)格制定集團(tuán)公司下達(dá)的物資儲(chǔ)備資金定額，根據(jù)目標(biāo)成本計(jì)劃制定好物資采購(gòu)計(jì)劃，控制物資采購(gòu)計(jì)劃額度，避免目標(biāo)成本計(jì)劃不足造成儲(chǔ)備資金增加。
供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的儲(chǔ)備資金定額，控制好物資儲(chǔ)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于長(zhǎng)、短期儲(chǔ)備的管理規(guī)定。
3、倉(cāng)庫(kù)要做好儲(chǔ)備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據(jù)情況對(duì)責(zé)任者給予50元以上罰款。
4、各單位嚴(yán)禁儲(chǔ)備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險(xiǎn)品，否則每次罰款200元。
5、井口材料超市儲(chǔ)備的材料，各單位不許儲(chǔ)備，否則，按儲(chǔ)備物資原值的10%給予罰款。
采購(gòu)的規(guī)章制度2
為加強(qiáng)公司采購(gòu)物資的管理，統(tǒng)一采購(gòu)物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購(gòu)范圍
采購(gòu)范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購(gòu)物資。
二、采購(gòu)計(jì)劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)提報(bào)采購(gòu)物資需求計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。采購(gòu)物資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào)；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報(bào)。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)日常消耗量及庫(kù)存情況提報(bào)計(jì)劃。其它部門(mén)不再提報(bào)此類(lèi)物資的采購(gòu)計(jì)劃。
3、財(cái)務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報(bào)的采購(gòu)物資需求計(jì)劃，報(bào)審計(jì)部門(mén)審批后（審計(jì)部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。
4、各單位對(duì)于無(wú)計(jì)劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)報(bào)審計(jì)部門(mén)審計(jì)。審計(jì)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時(shí)安排采購(gòu)，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門(mén)可直接采購(gòu)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性，及時(shí)搞好倉(cāng)庫(kù)物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫(kù)存量；除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。
6、對(duì)于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購(gòu)物資的價(jià)格管理
1、對(duì)于公司穩(wěn)定需求的各類(lèi)物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對(duì)固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購(gòu)價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門(mén)審批后執(zhí)行。
2、對(duì)于公司非穩(wěn)定需求的各類(lèi)物資，供應(yīng)部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購(gòu)價(jià)格必須由審計(jì)部門(mén)審批，對(duì)于采購(gòu)物資價(jià)值較的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購(gòu)物資的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
四、采購(gòu)物資的庫(kù)存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗(yàn)入庫(kù)
物資采購(gòu)到廠后，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收，計(jì)劃提報(bào)部門(mén)側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對(duì)不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購(gòu)物資合格有效。
2、對(duì)于誤報(bào)的采購(gòu)供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購(gòu)部門(mén)不能退貨的，其損失由申報(bào)部門(mén)和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的'，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購(gòu)物資的發(fā)票必須附入庫(kù)單（液體附過(guò)磅單），入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財(cái)務(wù)部門(mén)不予入帳。
八、采購(gòu)人員的工作紀(jì)律
1、采購(gòu)人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購(gòu)人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對(duì)于有采購(gòu)需求，因人為因素導(dǎo)致采購(gòu)物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
采購(gòu)的規(guī)章制度3
大宗物資采購(gòu)：為了規(guī)范我校物品采購(gòu)程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量，特成立學(xué)校大宗物品采購(gòu)小組：
一、成了大宗物品采購(gòu)小組
1.政府采購(gòu)辦相關(guān)人員
2.學(xué)校采購(gòu)小組
組長(zhǎng)：學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)督組組長(zhǎng)(黨總支副書(shū)記或工會(huì)主席)
副組長(zhǎng)：后勤服務(wù)中心主任
直接采購(gòu)成員組成：黨總支副書(shū)記、工會(huì)主席、后勤中心和申購(gòu)部門(mén)人員及教師代表。
二、采購(gòu)金額及范圍
根據(jù)政府采購(gòu)辦的要求，5元- 2元以內(nèi)的辦公用品由學(xué)校采購(gòu)小組報(bào)教育局組織采購(gòu)；2#元以上的辦公用品由學(xué)校報(bào)政府采購(gòu)辦組織采購(gòu)。2元-5元以內(nèi)的維修由學(xué)校報(bào)教育局組織采購(gòu)；5元以上的由學(xué)校報(bào)政府采購(gòu)辦組織采購(gòu)。
三、采購(gòu)小組職責(zé)及采購(gòu)程序
1.由申購(gòu)部門(mén)填報(bào)申購(gòu)單交校長(zhǎng)審核簽字，采購(gòu)小組在二日內(nèi)按照采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。
2.采購(gòu)結(jié)束后，由采購(gòu)小組寫(xiě)出采購(gòu)情況和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.采購(gòu)過(guò)程中，要嚴(yán)格把好三關(guān)：質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、廉潔關(guān)。
4.如采購(gòu)小組不嚴(yán)格把好三關(guān)，造成損失或較壞影響的，按學(xué)校規(guī)定處理，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
批量的辦公用品采購(gòu)：為進(jìn)一步加強(qiáng)辦公用品采購(gòu)管理，規(guī)范辦公經(jīng)費(fèi)的支出行為，保證辦公經(jīng)費(fèi)有效使用。
(一)、適用范圍
小型文化建筑設(shè)施；全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。
(二)、職責(zé)分配
1.大宗物資實(shí)行政府采購(gòu)。采購(gòu)小組負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商(以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)商)；督促供應(yīng)商在我單位辦公用品供應(yīng)中履行合同；受理各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費(fèi)用；組織大批量辦公用品采購(gòu)。
2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商統(tǒng)一支付辦公用品費(fèi)用。
3.各部門(mén)填寫(xiě)并由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)核批本部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》相應(yīng)欄目；提取所需辦公用品。
4.供應(yīng)商按合同要求保證辦公用品供應(yīng)。
5.采購(gòu)小組負(fù)責(zé)參與、監(jiān)督確定供應(yīng)商的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
(三)、運(yùn)作規(guī)程
1.每月需用的打印紙、復(fù)印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的.型號(hào)規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單領(lǐng)取。
2.采購(gòu)小組牽頭組建有相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)和教師、財(cái)務(wù)室等部門(mén)派員參加的供應(yīng)商招標(biāo)小組。
3.招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組織招標(biāo)，并根據(jù)投標(biāo)商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少?gòu)闹性u(píng)選確定2—3家中標(biāo)商。中標(biāo)商與我單位簽訂辦公用品供應(yīng)合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應(yīng)商。
4.各部門(mén)需用辦公用品時(shí)，填寫(xiě)統(tǒng)一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)核批，加蓋本部門(mén)公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)提取。
5.財(cái)務(wù)室根據(jù)入庫(kù)單和發(fā)票向相關(guān)供應(yīng)商付款。
6.一年之后，原招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組在收集各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)各供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行評(píng)審，確定是否續(xù)約。
7.供應(yīng)商不能履行合同或嚴(yán)重違約時(shí)，依約終止合同。招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組重新招、評(píng)標(biāo)確定新的供應(yīng)商。供應(yīng)商履行合同期滿，且無(wú)違約現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，可以續(xù)約。供應(yīng)商不愿續(xù)約時(shí)，招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組重新招、評(píng)標(biāo)確定新的供應(yīng)商。
8.采購(gòu)小組對(duì)辦公用品定點(diǎn)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并杜絕違規(guī)行為。
采購(gòu)的規(guī)章制度4
為加強(qiáng)醫(yī)院藥品管理，規(guī)范采購(gòu)流程，根據(jù)上級(jí)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)負(fù)責(zé)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定和要求結(jié)合醫(yī)院實(shí)際特制定本制度。
一、藥劑科應(yīng)在醫(yī)院藥事管理委員會(huì)、醫(yī)院院長(zhǎng)、主管副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管和供應(yīng)工作。
二、藥庫(kù)由專(zhuān)人管理，應(yīng)設(shè)置藥庫(kù)管理員及藥品采購(gòu)人員負(fù)責(zé)藥品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管工作。庫(kù)房管理及采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的.法律法規(guī)。
三、藥品采購(gòu)必須在監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督管理下向證照齊全并參加年度省級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)的投標(biāo)并獲得品種配送權(quán)的配送企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)，藥劑科必須將供貨單位的依法營(yíng)業(yè)相關(guān)證照復(fù)印件存檔備查，按醫(yī)院要求在紀(jì)委和監(jiān)審部門(mén)監(jiān)督下與供貨單位簽定年度質(zhì)量購(gòu)銷(xiāo)合同和廉政責(zé)任合同。
四、藥品采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及省級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)，按照參加云南省級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)的年度中標(biāo)目錄采購(gòu)藥品，嚴(yán)格執(zhí)行中標(biāo)購(gòu)進(jìn)價(jià)和零售價(jià)，按照上級(jí)招標(biāo)負(fù)責(zé)部門(mén)的要求及時(shí)在醫(yī)院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)最新中標(biāo)執(zhí)行價(jià)格，執(zhí)行的結(jié)果接受上級(jí)監(jiān)管部門(mén)和社會(huì)監(jiān)督。
五、對(duì)于年度藥品集中招標(biāo)未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購(gòu)員必須按照上級(jí)藥品集中招標(biāo)負(fù)責(zé)部門(mén)的具體要求完善相應(yīng)的備案采購(gòu)工作，經(jīng)同意后才可進(jìn)行采購(gòu)。六、采購(gòu)藥品要根據(jù)臨床所需，根據(jù)年度集中招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果、用藥量及庫(kù)存量制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃交藥劑科主任初審，然后報(bào)主管副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)依次審核同意方可采購(gòu)，藥品的倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)有一定的儲(chǔ)備量以保障臨床正常用藥和應(yīng)急醫(yī)療的需要。
七、采購(gòu)進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《口岸檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》進(jìn)行嚴(yán)格審驗(yàn)，審驗(yàn)合格方可對(duì)藥品驗(yàn)收入庫(kù)。
八、在采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則，不得采購(gòu)“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、無(wú)有效期限、無(wú)廠牌、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購(gòu)入庫(kù)。
九、采購(gòu)藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫(kù)，對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時(shí)或參加年度藥品集中招標(biāo)投標(biāo)并作為中標(biāo)方但拒不履行中標(biāo)結(jié)果。
采購(gòu)的規(guī)章制度5
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。
一、任職資格
1、工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2、學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
二、職責(zé)及管理制度
1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。
4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的.開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。
6、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
7、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
9、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。
11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30——晚17：30，午休時(shí)間12：00——13：30，休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無(wú)外出，午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫(xiě)出門(mén)條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車(chē)費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門(mén)總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
采購(gòu)的規(guī)章制度6
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目各部門(mén)：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購(gòu)分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)。
四、采購(gòu)物資的分類(lèi)
A類(lèi)：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元
B類(lèi)：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元
特殊類(lèi)：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元
五、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)流程
1.提出采購(gòu)申請(qǐng)
各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫(kù)存情況，在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，寫(xiě)明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說(shuō)明）。
2.審核采購(gòu)計(jì)劃
月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書(shū)面采購(gòu)申請(qǐng)，由庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類(lèi)物資情況，審批流程如下：
A類(lèi)物資：
項(xiàng)目需求部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉(cāng)庫(kù)管理員審核，檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品，若無(wú)則同意申購(gòu)，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu)，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的，需追加預(yù)算申請(qǐng)，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專(zhuān)員下單采購(gòu)。
B類(lèi)物資：
除履行A類(lèi)物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
特殊類(lèi)物資：
除履行B類(lèi)物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)；
對(duì)新型、首次購(gòu)買(mǎi)的物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需配合公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的'人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購(gòu)
各需求部門(mén)將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開(kāi)支。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門(mén)提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因。
行政部采購(gòu)組在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫(kù)
采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)物資入庫(kù)單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門(mén)領(lǐng)用物資，建立物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。
7、報(bào)銷(xiāo)
經(jīng)驗(yàn)收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》的形式于每月**日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。
采購(gòu)的規(guī)章制度7
一、總則
�。ㄒ唬橐�(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫冗m用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20xx元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ┖贤瑫�(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購(gòu)管理制度。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
�。ㄈ┞氊�(zé)分離
采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。
�。ㄎ澹┳畹蛢r(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
（六）廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格遵守公司采購(gòu)管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┱袠�(biāo)采購(gòu)
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。
2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
三、采購(gòu)程序
�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的'供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
�。ǘ┎少�(gòu)程序
1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷(xiāo)售計(jì)劃—生產(chǎn)計(jì)劃—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)。
3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。
4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
四、審計(jì)監(jiān)督
�。ㄒ唬┎少�(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
�。ǘ┰诓少�(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
（三）采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
�。ㄋ模⿲�(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
采購(gòu)的規(guī)章制度8
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度，采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類(lèi)、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1.作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)3.作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與寫(xiě)作配合的依據(jù)
三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度(一)采購(gòu)總監(jiān)：
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)中心的全面性管理，采購(gòu)體系建設(shè)，制作并更新采購(gòu)管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)擬制部門(mén)職能戰(zhàn)略及采購(gòu)工作計(jì)劃并組織實(shí)施
3、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)中心團(tuán)隊(duì)，合理分配各部門(mén)各層級(jí)的業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)采購(gòu)成本控制，制定和實(shí)施采購(gòu)降價(jià)目標(biāo)和計(jì)劃；
5、負(fù)責(zé)各店采購(gòu)需求的滿足，保障采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時(shí)性；
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作；
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價(jià)管理工作；
8、負(fù)責(zé)與出品、驗(yàn)收共同制定食材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，要求各品牌驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的一致性
9、負(fù)責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評(píng)估工作
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購(gòu)及配送管理工作
12、定期參加國(guó)內(nèi)食材物料設(shè)備會(huì)展，開(kāi)發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商
�。ǘ┎少�(gòu)經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評(píng)估，價(jià)格談判，品項(xiàng)確定，供應(yīng)商實(shí)地考察等，簽署批量采購(gòu)合同
2、根據(jù)需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對(duì)數(shù)據(jù)，并匯報(bào)至上級(jí)以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)品項(xiàng)
4、負(fù)責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作
7、支持新開(kāi)門(mén)店之采購(gòu)工作，開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓⿷?yīng)商
8、負(fù)責(zé)新品項(xiàng)的提報(bào)，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負(fù)責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對(duì)接，保證庫(kù)存供應(yīng)
10、公司、上級(jí)分配的其他工作
�。ㄈ┎少�(gòu)員
1、按采購(gòu)制度及流程執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，嚴(yán)格遵守、保證采購(gòu)工作的正常運(yùn)作；
2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查、供應(yīng)商比價(jià)等工作
3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報(bào)采購(gòu)中心總監(jiān)；
4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀、考察、走訪，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、篩選；
5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫(kù)，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購(gòu)工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等），完成物料現(xiàn)金采購(gòu)工作及網(wǎng)購(gòu)工作
7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級(jí)分配的其他工作
�。ㄋ模┪锪黢{駛員
1、負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作：
1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購(gòu)凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫(kù)進(jìn)出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購(gòu)買(mǎi)進(jìn)總倉(cāng)。
3)上午配送：13家門(mén)店配送（9:30-11:30）4)蕭山機(jī)場(chǎng)廣貨配送
5)下午提貨（各車(chē)站機(jī)場(chǎng)物流中心）進(jìn)總倉(cāng)，進(jìn)統(tǒng)冠，進(jìn)東新冷庫(kù)，統(tǒng)冠進(jìn)庫(kù)（自購(gòu)產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購(gòu)（安排兩人采購(gòu)配送各門(mén)店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購(gòu)8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
�、诠こ滩坎牧�，企劃部資料及財(cái)務(wù)部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購(gòu)配送（晚、凌晨）
�。ㄎ澹﹤}(cāng)庫(kù)保管員
1、總倉(cāng)驗(yàn)收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時(shí)發(fā)貨，開(kāi)具送貨單，保證數(shù)量準(zhǔn)確性
3、每月總倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)冠物流倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，保證貨物數(shù)量賬目相符
（六）采購(gòu)文員助理
1、每日接收各門(mén)店的報(bào)單申請(qǐng)并匯總
2、將所接收的報(bào)單再分別報(bào)給相應(yīng)的供應(yīng)商
3、負(fù)責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護(hù)
4、負(fù)責(zé)每月兩次的`商品價(jià)格錄入及更新（杭州門(mén)店及Uncle5）
5、負(fù)責(zé)接收Uncle5門(mén)店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
�。ㄒ唬�、物品、原料采購(gòu)
1、物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的規(guī)定。
3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu)，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu)，各部門(mén)知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購(gòu)。
5、凡購(gòu)進(jìn)物料，尤其是定制品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購(gòu)。
6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨，均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購(gòu)，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購(gòu)，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)總經(jīng)理處理。
�。ǘ┪锲吩蠐p耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理；
五、食品采購(gòu)管理制度：對(duì)價(jià)、比價(jià)
六、能源采購(gòu)管理制度：能源采購(gòu)；能源提運(yùn)
七、供應(yīng)商管理制度
采購(gòu)的規(guī)章制度9
在局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)中心全面工作，并進(jìn)行督促落實(shí)；
2、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)車(chē)輛的'統(tǒng)一保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的審定工作；
3、負(fù)責(zé)匯編全區(qū)各部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算，編制全區(qū)政府采購(gòu)年度計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)采購(gòu)管理
人員和技術(shù)人員；
5、負(fù)責(zé)管理政府采購(gòu)資金，督辦資金的結(jié)算；
6、組織開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)的招、投標(biāo)工作；
7、辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購(gòu)的規(guī)章制度10
1、目的
對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應(yīng)范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購(gòu)買(mǎi)流程及管理
申購(gòu)程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)《物品申購(gòu)單》，申購(gòu)單應(yīng)寫(xiě)明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購(gòu)部門(mén)存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購(gòu)單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、詢價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購(gòu)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購(gòu)員，由采購(gòu)員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購(gòu)買(mǎi)，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。申購(gòu)部門(mén)在呈報(bào)物品申購(gòu)前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，防止超量申購(gòu)，并查詢物資倉(cāng)庫(kù)是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)程序：采購(gòu)員按核準(zhǔn)申購(gòu)單采購(gòu)物品后，按分類(lèi)倉(cāng)庫(kù)，交倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，并通知原申購(gòu)部門(mén)貨已入庫(kù)。采購(gòu)員憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。大宗或高值物品的定購(gòu)按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，根據(jù)資產(chǎn)分類(lèi)，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督；部門(mén)領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的'原則；固定資產(chǎn)在部門(mén)之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報(bào)廢核銷(xiāo)規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)物品類(lèi)及辦公用品類(lèi)的管理，履行物品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：根據(jù)工作需要，由部門(mén)填寫(xiě)三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項(xiàng)目名稱，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查；一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)記帳憑證；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算；物品倉(cāng)庫(kù)管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類(lèi)造冊(cè)直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外，還需由倉(cāng)管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫(xiě)所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報(bào)廢核銷(xiāo)規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《物資報(bào)廢核銷(xiāo)申報(bào)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場(chǎng)鑒定并提出處理意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購(gòu)單位、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱、清點(diǎn)收購(gòu)，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。
8、物資倉(cāng)庫(kù)管理制度
庫(kù)內(nèi)物資必須分類(lèi)堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn)。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫(kù)區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫(kù)，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門(mén)窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉(cāng)庫(kù)物資安全。
倉(cāng)庫(kù)重地，杜絕閑人或陌生人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑聊逗留。
采購(gòu)的規(guī)章制度11
一、 采購(gòu)員在采購(gòu)材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價(jià)比最優(yōu)”的原則，采購(gòu)物美價(jià)廉的材料。
二、 采購(gòu)員不得在采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重者予以開(kāi)除。
三、 采購(gòu)員所購(gòu)買(mǎi)的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠(chéng)為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重處罰。
四、 采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購(gòu)成本。
五、 公司所有的材料采購(gòu)必須先以書(shū)面形式提交采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)?fù)ㄖ獑�，�?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購(gòu)。
六、 公司所有采購(gòu)付款必須先以書(shū)面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購(gòu)報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括(采購(gòu)的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)等)。
八、 采購(gòu)部門(mén)所采購(gòu)的'任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與采購(gòu)部門(mén)賬賬相符。
九、 采購(gòu)的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)。
十、 若采購(gòu)中用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的物品，必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。
十一、 采購(gòu)人員所采購(gòu)的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)。
十二、 采購(gòu)人員為了熟練掌握各項(xiàng)指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書(shū)面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)材料的各項(xiàng)指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購(gòu)員所采購(gòu)的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門(mén)、人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密處理。
十四、 采購(gòu)部門(mén)人員不得向其它廠家提供采購(gòu)的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機(jī)密處置。
十五、 采購(gòu)員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。
采購(gòu)的規(guī)章制度12
為規(guī)范我所辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購(gòu)前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購(gòu)的'審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序辦理：1、一次性開(kāi)支在500xx元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開(kāi)支500—5000xx元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開(kāi)支在5000—10000xx元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開(kāi)支在10000xx元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
1、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后，對(duì)購(gòu)回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定采購(gòu)，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
采購(gòu)的規(guī)章制度13
一、目的
加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端,降低選購(gòu)成本,提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部依據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售方案并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售方案,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及方案的編制。
3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,結(jié)合材料庫(kù)存平安定額,編制選購(gòu)方案,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購(gòu)方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等方案的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購(gòu)的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、選購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的選購(gòu)方案,報(bào)分管經(jīng)理審核。 4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購(gòu)方案或超出方案的臨時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5選購(gòu)方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jī)r(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購(gòu)比價(jià)
4.2.1選購(gòu)部門(mén)在選購(gòu)前須將選購(gòu)方案或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交選購(gòu)方案或申請(qǐng)的`同時(shí),選購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新選購(gòu)物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)供應(yīng)的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)選購(gòu),公司依據(jù)市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo),確定選購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上依據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購(gòu)價(jià)格上漲,并且選購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才能執(zhí)行。 4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5全部選購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)。
4.3選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,其他部門(mén)或人員不得自行選購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制選購(gòu)方案,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門(mén)依據(jù)批準(zhǔn)的選購(gòu)方案組織選購(gòu),除零星選購(gòu)?fù)?批量選購(gòu)業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購(gòu)合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審,選購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購(gòu)合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4選購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)比核對(duì)選購(gòu)方案,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1選購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款選購(gòu)還是賒購(gòu),在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《選購(gòu)合同》、《選購(gòu)方案單》、《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購(gòu)的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。
5.2經(jīng)審批的選購(gòu)方案和申請(qǐng),負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選購(gòu)到位,因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行選購(gòu)的,選購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細(xì)進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。 5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范,導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,選購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕選購(gòu)。選購(gòu)方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購(gòu)方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,制定大宗物品的選購(gòu)方案,落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門(mén)必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品,依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),并對(duì)入庫(kù)選購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺(jué)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購(gòu)的規(guī)章制度14
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫(kù)
商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫(kù)
根據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的`貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購(gòu)管理規(guī)章制度6
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。
四、采購(gòu)流程
(一)流程說(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。
2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》(附表3)時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
(二)采購(gòu)工作流程
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
(三)庫(kù)房管理
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
采購(gòu)的規(guī)章制度15
目的：加強(qiáng)飲片入庫(kù)檢查驗(yàn)收環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，確保在庫(kù)飲片質(zhì)量穩(wěn)定，保證患者的'用藥安全。
責(zé)任人：
驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：
藥房負(fù)責(zé)人：
醫(yī)院負(fù)責(zé)人：
內(nèi)容：
1、從具有藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)天分的合法企業(yè)購(gòu)進(jìn)中藥飲片，嚴(yán)禁從非法渠道購(gòu)進(jìn)飲片。
2、購(gòu)進(jìn)藥品前應(yīng)對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)及銷(xiāo)售人員的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核，將審核文件備案待查并與供藥企業(yè)協(xié)商簽訂《藥品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》，明確雙方在飲片質(zhì)量控制中的職責(zé)。隨時(shí)注意供藥企業(yè)銷(xiāo)售人員的變更情況，及時(shí)向供藥單位核實(shí)。
3、購(gòu)進(jìn)飲片須制定采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)藥劑部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4、中藥飲片的入庫(kù)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人須具有中藥師以上技術(shù)職稱或具有執(zhí)業(yè)中藥師資歷并有三年以上中藥飲片管理經(jīng)歷。
5、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人對(duì)藥品質(zhì)量直接負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)購(gòu)進(jìn)的飲片品種逐一驗(yàn)收，原則上每一飲片品種至少應(yīng)開(kāi)封一個(gè)包裝進(jìn)行飲片成品性狀、質(zhì)地、性味等的常規(guī)檢查。其他內(nèi)容還應(yīng)包括飲片包裝及標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定等。對(duì)質(zhì)量可疑的飲片不得入庫(kù)。
6、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人須認(rèn)真查對(duì)品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)進(jìn)數(shù)量，應(yīng)及時(shí)、完整、如實(shí)填寫(xiě)入庫(kù)登記、驗(yàn)收結(jié)論，簽字確認(rèn)。
7、購(gòu)回飲片及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，相關(guān)票據(jù)、驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保管至飲片生產(chǎn)日期后至少五年，到期報(bào)請(qǐng)主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀。
8、樹(shù)立供藥企業(yè)誠(chéng)信考核與合作篩選機(jī)制。
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