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(精華)有限公司管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的有限公司管理制度,希望能夠幫助到大家。
有限公司管理制度1
一、會議的召集:
股東大會和董事會會議由董事會辦公室負(fù)責(zé)召集;總裁辦公會由董事長辦公室負(fù)責(zé)召集;常務(wù)執(zhí)行總裁主持召開的各種例會由總裁辦負(fù)責(zé)召集;其它委員會會議由委員會執(zhí)行秘書召集;部門會議由各部門根據(jù)情況自行負(fù)責(zé)召集;總公司全年經(jīng)濟(jì)工作會議由管理中心負(fù)責(zé)組織、召集。
二、總公司會議根據(jù)會議內(nèi)容分為:
1、研究性會議。就總公司運(yùn)營中具體問題進(jìn)行研究的會議。在充分討論的基礎(chǔ)上,做出多個(gè)可供選擇的方案和對策。
2、決策性會議。對重大問題做出決定的會議。在充分明確決策內(nèi)容和目的的前提下本著科學(xué)、求實(shí)與創(chuàng)新的原則,對重大問題做出切合實(shí)際的決策。
3、貫徹性會議。就已經(jīng)決定的事項(xiàng)進(jìn)行貫徹的會議。會議布置的任務(wù)要明確。措施要實(shí)際,要求要具體,同時(shí)明確權(quán)責(zé)。
4、業(yè)務(wù)性會議。非以上三類會議。召集者要精心組織,認(rèn)真準(zhǔn)備,以求達(dá)到會議的目的。
三、總公司會議按照召集的對象分為:
1、股東大會。是總公司的最高決策會議。每次召開會議前二十天由董事會辦公室發(fā)出通知并做好會議的一切準(zhǔn)備工作。
股東大會由董事會辦公室負(fù)責(zé)記錄,并做出會議紀(jì)要。對會議紀(jì)要的事項(xiàng)負(fù)有督辦的責(zé)任。
2、董事會會議。是股東大會閉會期間的最高決策會議。每年召開若干次,每次會議召開前五天由董事會辦公室發(fā)出會議通知并做好會議的準(zhǔn)備工作。
3、董事會特別會議。是董事研究突發(fā)性事件的`重大決策會議。召集者必須在會前二十四小時(shí)發(fā)出會議通知,告知董事要研究的問題董事會會議由董事會辦公室負(fù)責(zé)記錄,并做出會議紀(jì)要。對會議紀(jì)要的事項(xiàng)負(fù)有督辦的責(zé)任。
4、總裁常務(wù)會議。是在董事會決定、決議框架下就某類具體事項(xiàng)做出決策的最高級會議,每月召開一次。會議由總裁主持,參加人為總裁、常務(wù)執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁等人。由董事長辦公室在會前的兩日內(nèi)發(fā)出通知。
5、總裁辦公會議。貫徹落實(shí)總裁常務(wù)會議做出的決議、決定的會議,由總裁或常務(wù)執(zhí)行總裁召集并主持。參加人為總裁、常務(wù)執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁、各部門負(fù)責(zé)人、總公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人。每月召開一次。由董事長辦公室在會前的兩日內(nèi)發(fā)出會議通知。
總裁常務(wù)會議、總裁辦公會議由董事長辦公室負(fù)責(zé)會議記錄,并做出會議紀(jì)要。對會議紀(jì)要負(fù)有督辦責(zé)任。
6、常務(wù)執(zhí)行總裁辦公會議。貫徹落實(shí)總裁辦公會會議做出的決議、決定的會議,由常務(wù)執(zhí)行總裁召集并主持。參加人為常務(wù)執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁、各部門負(fù)責(zé)人、總公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人。每月召開一次。由總裁辦在會前的一日內(nèi)發(fā)出會議通知。
常務(wù)執(zhí)行總裁辦公會議由總辦負(fù)責(zé)會議記錄,并做出會議紀(jì)要。對會議紀(jì)要負(fù)有督辦責(zé)任。
7、需其他部門參加的部門會議由會議召集者提出申請,經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁(重大會議須經(jīng)總裁)批準(zhǔn)方可召開。會議通知由會議召集者發(fā)出。
四、會議注意事項(xiàng):
1、召開各種會議,要講究會議成本,注意會議效果。可開可不開的會議不開,可在小范圍內(nèi)開的不在大范圍內(nèi)召開。杜絕“會!。
2、任何會議的召開,必須做好會議準(zhǔn)備,包括會議時(shí)間、地點(diǎn)、參會人員、會議議題、會議文件以及會議程序的編制等。
3、任何會議的召開都要圍繞會議主題來展開。研究性的會議每人都要發(fā)言,提出建設(shè)性的意見,會議結(jié)果要提出問題的解決辦法,結(jié)果屬于所有參會者。會議要按時(shí)召開和結(jié)束,參加者必須準(zhǔn)時(shí)到會,不能參加或準(zhǔn)時(shí)到會時(shí),須向會議主持者請假,否則每次罰款100-500元。
有限公司管理制度2
xx公司安全生產(chǎn)管理制度
1、上班必須按規(guī)定穿好工作服和勞保鞋,佩戴安全帽和防護(hù)鏡。以防有鐵屑濺到,避免不必要的傷害。嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè),違章指揮,盲目蠻干,造成不必要的損失。
2、工作空閑期間不亂串崗位,不閑談,不玩手機(jī),以防發(fā)生事故或埋下事故隱患。
3、上班要精神飽滿,嚴(yán)禁睡崗和打瞌睡,下級要服從上級,服從安排,聽從調(diào)動。
4、切實(shí)做好交接班工作,做好詳細(xì)交接記錄。當(dāng)班時(shí)應(yīng)做好生產(chǎn)詳細(xì)記錄,接班人不到不允許離崗,應(yīng)做好交接工作才能下班。
5、各部們對本部門所有設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、使用、管理負(fù)責(zé)。
6、設(shè)備使用人員達(dá)到會操作,清楚日常保養(yǎng)知識和安全操作知識,熟悉設(shè)備性能的程度后,才可以上崗操作。
7、發(fā)生設(shè)備事故,部門負(fù)責(zé)人要到現(xiàn)場察看處理,及時(shí)組織搶修。發(fā)生事故的操作者及當(dāng)事人必須將事故時(shí)間、原因、設(shè)備損壞程度、影響程度等作記錄并報(bào)本部門負(fù)責(zé)人。
8、設(shè)備發(fā)生故障,操作工和相關(guān)人員能排除的應(yīng)立即排除,并在當(dāng)班記錄中詳細(xì)記錄。
xx公司總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)
1、總經(jīng)理對企業(yè)的安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人,對本企業(yè)安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī),把安全工作列入企業(yè)管理的重要議事日程,親自主持重要的安全生產(chǎn)工作會議,簽發(fā)有關(guān)安全工作的重大決定。
3、負(fù)責(zé)落實(shí)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,督促抓好安全生產(chǎn)工作。
4、健全安全管理機(jī)構(gòu),充實(shí)專職安全生產(chǎn)管理人員,定期聽取安全生產(chǎn)管理部門的工作匯報(bào),及時(shí)研究解決或?qū)徟嘘P(guān)安全生產(chǎn)中的.重大問題。
5、組織審定并批準(zhǔn)企業(yè)安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和重大的安全技術(shù)措施,解決安措費(fèi)用。
6、按規(guī)定和事故處理的“三不放過”原則,組織對事故的調(diào)查處理。
7、加強(qiáng)對各項(xiàng)安全活動的領(lǐng)導(dǎo),決定安全生產(chǎn)方面的重要獎(jiǎng)懲。
責(zé)任人:
xx公司車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)
1、保證國家安全生產(chǎn)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度在本車間貫徹執(zhí)行,把安全生產(chǎn)工作列入議事日程,做到“五同時(shí)”。
2、組織制訂并實(shí)施車間安全生產(chǎn)管理規(guī)定,安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施計(jì)劃。
3、組織對新工人(包括實(shí)習(xí)、代培人員)進(jìn)行車間安全教育和班組安全教育,對職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全思想、安全知識和安全技術(shù)教育;開展崗位技術(shù)練兵,并定期組織安全技術(shù)考核。
4、組織全車間安全檢查,落實(shí)隱患整改,保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處于完好狀態(tài),并教育職工加強(qiáng)維護(hù),正確使用。
5、及時(shí)報(bào)告本車間發(fā)生的事故,注意保護(hù)現(xiàn)場。
6、建立本車間安全管理網(wǎng),配備合格的安全技術(shù)人員,充分發(fā)揮車間和班組安全人員的作用。
責(zé)任人:
xx公司安全生產(chǎn)管理員職責(zé)
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),并督促檢查執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)安全監(jiān)察工作。
3、組織對新入廠人員進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳教育。
4、負(fù)責(zé)組織制定、修訂公司安全管理制度,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
5、組織公司安全生產(chǎn)大檢查,協(xié)助有關(guān)單位對查出的問題制定防范措施,檢查落實(shí)事故隱患的整改工作。
6、經(jīng)常深入現(xiàn)場,檢查安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,遇有特殊情況時(shí)有權(quán)停止有關(guān)違章人員的工作,同時(shí)立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。
7、負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安裝、使用、檢驗(yàn)等的安全監(jiān)察工作。
8、負(fù)責(zé)匯總編制安全技術(shù)措施計(jì)劃督促有關(guān)部門按期實(shí)現(xiàn)。
9、制定公司勞保用品、保健費(fèi)用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督檢查有關(guān)部門和個(gè)人使用勞保用品情況。
10、參加人身傷亡、火災(zāi)、爆炸、交通、環(huán)境污染、中毒和重大、惡性未遂事故的調(diào)查處理工作,參加工傷鑒定,并建立公司安全事故檔案。
11、負(fù)責(zé)組織制定、修訂公司重大事故應(yīng)急救援預(yù)案,并組織、檢查演練情況。
責(zé)任人:
xx公司安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)
1、根據(jù)國家安全生產(chǎn)法規(guī)和職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求,做好企業(yè)安全生產(chǎn)管理的各項(xiàng)工作,協(xié)助總經(jīng)理組織,推動安全生產(chǎn)工作。
2、組織、督促和協(xié)助制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、組織制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。組建應(yīng)急救援組織,督促檢查應(yīng)急救援人員、器材、設(shè)備的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng),并定期組織救援演練。
4、匯總、審查,提出安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,安全技術(shù)措施計(jì)劃及安全技術(shù)經(jīng)費(fèi)使用意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。
5、組織安全生產(chǎn)宣傳教育和安全技術(shù)培訓(xùn)工作。
6、組織安全生產(chǎn)檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患提出整改意見,協(xié)助并督促有關(guān)部門落實(shí)隱患整改措施。
7、及時(shí)報(bào)告公司發(fā)生的傷亡事故,職業(yè)病危害事故和危險(xiǎn)化學(xué)品事故,組織或積極配合事故調(diào)查和善后處理工作。
8、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時(shí)發(fā)放,檢查個(gè)人防護(hù)用品使用情況。
9、定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告安全工作。
車床操作規(guī)程
1、操作前要按規(guī)定戴好勞保用品和防護(hù)眼鏡,嚴(yán)禁戴手套。女工必須戴好安全帽,辮子應(yīng)放入帽內(nèi),不得露長發(fā)上機(jī)。
2、車床開動前,必須認(rèn)真仔細(xì)檢查機(jī)床各部件和防護(hù)裝置是否完好,安全可靠,加油潤滑機(jī)床,并作低速空載運(yùn)行3—5分鐘,檢查機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。
3、裝卸卡盤和大件時(shí),要檢查周圍有無障礙物,墊好木板,以保護(hù)床面,并要卡住、頂牢、架好,車偏重物時(shí)要按輕重搞好平衡,工件及工具的裝夾要緊固,以防工件或工具從夾具中飛出,卡盤扳手、套筒扳手要拿下。
4、機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),嚴(yán)禁用手觸摸機(jī)床的旋轉(zhuǎn)部分。裝卸工件,安裝刀具,加油以及打掃切屑,均應(yīng)停車進(jìn)行。清除鐵屑應(yīng)用刷子或鉤子,禁止用手清理。
5、機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),不準(zhǔn)測量工件,不準(zhǔn)用手去剎轉(zhuǎn)動的卡盤;用砂紙時(shí),應(yīng)放在銼刀上,嚴(yán)禁戴手套用砂紙操作,磨破的砂紙不準(zhǔn)使用,不準(zhǔn)使用無柄銼刀,不得用正反車電閘作剎車,應(yīng)經(jīng)中間剎車過程。
6、加工切削時(shí),停車時(shí)應(yīng)將刀退出。切削長軸類須使用中心架,防止工件彎曲變形傷人;伸入床頭的棒料長度不超過床頭立軸之外,并慢車加工,伸出時(shí)應(yīng)注意防護(hù)。
7、高速切削時(shí),應(yīng)有防護(hù)罩,工件、工具的固定要牢固,當(dāng)鐵屑飛濺嚴(yán)重時(shí),應(yīng)在機(jī)床周圍安裝擋板使之與操作區(qū)隔離。
8、機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),操作者不能離開機(jī)床,發(fā)觀機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)不正常時(shí),應(yīng)立即停車,請維修工檢查修理。當(dāng)突然停電時(shí),要立即關(guān)閉機(jī)床,并將刀具退出工作部位。
9、工作時(shí)必須側(cè)身站在操作位置,禁止身體正面對著轉(zhuǎn)動的工件。
10、工作結(jié)束時(shí),應(yīng)切斷機(jī)床電源或總電源,將刀具和工件從工作部位退出,清理安放好所使用的工、夾、量具,并清掃機(jī)床。
11、每臺機(jī)床上均應(yīng)裝設(shè)局部照明燈,機(jī)床上照明應(yīng)使用安全電壓。
有限公司管理制度3
一、崗位職責(zé):
1.工資的審核及分析;
2.工資異常部門找相關(guān)人員溝通處理;
3.人力資源系統(tǒng)的跟進(jìn);
4.阿米巴報(bào)表及分析匯報(bào)。
二、任職資格:
1.大專及以上學(xué)歷;
2.做事細(xì)心,有責(zé)任心。
薪酬專員工作內(nèi)容
工作內(nèi)容:
1.負(fù)責(zé)公司薪酬核算
2.修改完善和執(zhí)行公司薪酬方案和績效考核等
3.薪酬和績效考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析匯總
任職要求:
1.人力資源相關(guān)專業(yè)畢業(yè),電腦操作熟練,具有一定的`會計(jì)基礎(chǔ)知識和計(jì)算機(jī)運(yùn)營能力
2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),做事沉穩(wěn)踏實(shí)
3.有一年以上的人力資源和薪酬相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
出納兼薪酬會計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.支付各種款項(xiàng),做現(xiàn)金賬
2.每月做工資
3.打資金申請
4.領(lǐng)導(dǎo)安排其他臨時(shí)工作
任職資格:
1.中專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)專業(yè)或者有會計(jì)從業(yè)資格證
2.年齡20-40之間,有吃苦精神
3、有團(tuán)隊(duì)合作精神。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)
工資會計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格審核工資計(jì)算的有關(guān)憑證,對人事部門上報(bào)的當(dāng)期工資變動情況表、各部門上報(bào)的各種代扣款項(xiàng)的通知單都嚴(yán)格審核,確認(rèn)無誤后,正確的編制出當(dāng)月人員的工資發(fā)放表。
2、負(fù)責(zé)員工工資事宜查詢和解釋。
3、完成本部門安排的其它任務(wù)。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,會計(jì)相關(guān)專業(yè)。
2、1年以上工制造業(yè)工資核算經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉運(yùn)用函數(shù)公式。
4、電腦辦公軟件熟練操作。
有限公司管理制度4
前言
江蘇南通zz建筑集團(tuán)公司,作為一個(gè)新興的現(xiàn)代建筑企業(yè),經(jīng)過歷年的發(fā)展,企業(yè)隊(duì)伍不斷壯大,要適應(yīng)日新月異的建筑業(yè)發(fā)展形勢和競爭激烈的建筑市場,原有的一些管理制度已不能滿足企業(yè)現(xiàn)代和將來發(fā)展的要求。
隨著我國加入wto及北京申奧成功給建筑業(yè)帶來的巨大市場機(jī)遇,迫切需要我們制訂一套能適應(yīng)新形勢且符合廣大職工利益及企業(yè)發(fā)展要求的規(guī)范具體、具可操作性的嚴(yán)格合理的企業(yè)管理制度,使它能夠在企業(yè)發(fā)展中起到強(qiáng)大的促進(jìn)作用,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力,并更大地激發(fā)廣大干部職工工作積極性、創(chuàng)造性,促進(jìn)企業(yè)健康有序的發(fā)展。
本制度第一章介紹了從公司精神風(fēng)貌、工作作風(fēng)等全方面地向管理人員提出的原則性要求;第二章是企業(yè)生存的根本、是公司前進(jìn)的燈塔、是集團(tuán)發(fā)展的秘決;第三章是個(gè)人工作的內(nèi)容;第四、五章需要全體人員對照學(xué)習(xí);第六至十五章是針對性內(nèi)容,需要各職能部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行的。
希望全體管理人員認(rèn)真對照學(xué)習(xí)本管理制度,并且作為今后工作的`實(shí)施準(zhǔn)則,任何人不得以任何理由違背抵制。大家應(yīng)正確面對各種獎(jiǎng)罰,擺正個(gè)人與企業(yè)的關(guān)系,以個(gè)人利益服從公司利益為原則,確立先公后己的指導(dǎo)思想,不折不扣、義不容辭去執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。大家應(yīng)當(dāng)懂得:只有公司興旺發(fā)達(dá),才會有廣大干部職工豐厚的回報(bào)。最后希望大家對其中的不妥之處積極批評指正。
有限公司管理制度5
為嚴(yán)格公司勞動紀(jì)律,保障工作秩序順暢,形成良好工作作風(fēng),針對公司本部各部門、各分部、不同工作性質(zhì)和方式,力求做到既有嚴(yán)肅認(rèn)真,又有靈活實(shí)際、有章可循的考勤管理,特制定本考勤管理制度。
一、作息時(shí)間
1.公司全體本部員工(庫管除外)統(tǒng)一采用指紋考勤,各分部員工采用電話考勤;
2.簽到實(shí)行每天兩次簽到制度,按公司規(guī)定的作息時(shí)間,上班(09:00)為簽到,下班(17:30)為簽退。員工要遵守工作時(shí)間,上下班按時(shí)考勤,各分部員工或出差人員需按時(shí)向總部考勤管理人員報(bào)告考勤情況。
二、考勤制度
1.公司員工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間上、下班,并按規(guī)定考勤。不得無故遲到、脫崗、早退、曠工。
2.員工比規(guī)定的上班時(shí)間遲到或早退1-10分鐘的,處罰5元/次;遲到或早退10分鐘以上,15分鐘以內(nèi)的,處罰10元/次;遲到或早退15-30分鐘以上的,處罰20元/次。
3.遲到或早退30分鐘以上的,按曠工處理;連續(xù)遲到或早退三次,第三次遲到或早退按曠工處理。
4.員工每曠工半天,處罰50元/次;曠工一天,處罰100元/次;曠工兩天,處罰300元/次;連續(xù)曠工三天或三天以上的,作出開除處理。所有被開除的員工工資必須留待下一月的發(fā)工資日方可領(lǐng)取。凡下列情況均以曠工論處:
。1)正常工作日不在崗者,以曠工論
(2)采取不正當(dāng)手段,涂改、騙取、偽造休假證明;
。3)上班時(shí)間脫崗、擅離職守者,以曠工論;
。4)未請假或請假未被批準(zhǔn)或批準(zhǔn)假期已滿而未申請續(xù)假而不到崗者;
。5)打架斗毆、違紀(jì)致傷造成無法上崗;
。6)不服從工作調(diào)動,經(jīng)教育仍不到崗;
。7)其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤。
5.每名員工每月有一次遲到或早退1-5分鐘內(nèi)不給予罰款的機(jī)會(但必須由本人寫出書面說明并由部門主管簽字后交行政部存檔),每年不得超過三次,每超過一次按原處理辦法的三倍執(zhí)行。
6.因公外出者,應(yīng)提前填寫外出登記表。如遇緊急情況未登記者,回公司后應(yīng)及時(shí)登記并向主管領(lǐng)導(dǎo)以書面形式說明外出原因,否則按曠工處理。
7.因公出差的人員,應(yīng)提前填寫出差申請,如需駕車須在出差申請單上注明,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可成行。并交行政部備案作為考勤依據(jù),因特殊原因未及時(shí)填寫出差申請的,在到崗后一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù),未補(bǔ)辦者按曠工處理,行政部將根據(jù)出差申請不定時(shí)抽查。
8.如遇考勤機(jī)故障致使本人不能按時(shí)打卡,請?jiān)谛姓刻顚憽堆a(bǔ)簽到申請單》。因公務(wù)或忘記打卡的員工必須于次日午餐前登記,交行政部予以確認(rèn)。
9.各分部每日主動報(bào)告總部行政部實(shí)際出勤情況,行政部不定期進(jìn)行抽查,若發(fā)現(xiàn)弄虛作假,將按公司相關(guān)制度處罰各分部考勤報(bào)告人員及該出勤異常員工。
10.庫房員工實(shí)行綜合工作制,不參加考勤但必須保證工作的`順利開展。
三、休假、請假制度
1.總部和各分部業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、行政人員每月可享有4天公休,根據(jù)工作安排實(shí)行輪休,原則上當(dāng)月未能休假的不得累計(jì)至下月份;
2.全體員工享有以下帶薪假期(不影響全勤):
(1)帶薪病假(2天),須出具縣級及以上醫(yī)院證明;
。2)婚假(5天),須按《婚姻法》規(guī)定,雙方均已到結(jié)婚年齡,將結(jié)婚證原件交至行政部查驗(yàn)并復(fù)印存檔;
(3)帶薪喪假(3天),喪者為員工的直系親屬,即(配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女),需當(dāng)?shù)卮逦瘯蚓游瘯鰮?jù)死亡證明。
3.病假:無特殊情況,當(dāng)月累計(jì)超過10天者或年累計(jì)超過60天者公司考慮解除勞動關(guān)系。3天以內(nèi)(含3天)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批生效,3天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批生效。事后須補(bǔ)辦手續(xù)即醫(yī)院證明。
4.事假:為不帶薪假,無特殊情況,當(dāng)月累計(jì)超過5天者或年累計(jì)超過30天者公司考慮解除勞動關(guān)系。請假時(shí)間超過1周的,無特殊情況不予審批。
5.每月事假不得超過三次,超過三次算曠工,周例會或月例會時(shí)間不予請事假。
四、執(zhí)行日期
本制度從20xx年6月1日起實(shí)施。員工違規(guī)主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)指出,并開具員工處罰單。
五、條款釋義
本制度未盡事宜按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。解釋權(quán)歸公司總部行政部。
附:
考勤機(jī)考勤使用注意事項(xiàng)
1.簽到及簽退時(shí),手指平壓于指紋考勤機(jī)的指紋采集窗口上,指紋紋心盡量對正窗口中心,手指不要傾斜或放在指紋采集窗口太偏的位置。保持手指水平按在指紋采集頭上,并且覆蓋盡可能大的面積。不要垂直點(diǎn)擊指紋在指紋采集頭上;不要快速的敲擊手指;也不要滑動手指。指紋輸入結(jié)束后,出現(xiàn)語音提示“驗(yàn)證成功”為成功驗(yàn)證指紋。
2.若手指皮膚干燥無法輸入有效指紋,可用力摩擦手指與手掌,因?yàn)槟Σ量梢援a(chǎn)生油脂,或可采用哈氣等辦法,適當(dāng)濕潤手指。
3.每位員工在采集指紋時(shí)都采集的兩個(gè)手指,當(dāng)其中一個(gè)由于某種原因不能及時(shí)輸入成功時(shí),可采用另一只手指考勤。
4.若不管理怎樣都無法正常驗(yàn)證,無法采集指紋,可以通知本廠考勤員。
5.為節(jié)省電量及延長指紋考勤機(jī)使用時(shí)間,連續(xù)30分鐘無人使用時(shí)指紋考勤機(jī)將自動處于休眠狀態(tài),但不影響正常使用。
有限公司管理制度6
一、目的:規(guī)范公司受限空間作業(yè)過程管理,確保公司財(cái)產(chǎn)和員工的生命及生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境安全。
二、職責(zé):公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對受限空間作業(yè)的歸口管理,并指導(dǎo)監(jiān)督本制度的執(zhí)行,相關(guān)部門配合實(shí)施。
三、工作程序
1、受限空間作業(yè)類別以及分級
受限空間是指生產(chǎn)單位的各種設(shè)備內(nèi)部(罐、爐膛、鍋筒、管道、容器等)和生廠廠區(qū)存留的下水道、溝、坑、井、池、涵洞、污水處理設(shè)施等封閉、半封閉的設(shè)施及場所(地下隱蔽工程、密閉容器、長期不用的設(shè)施或通風(fēng)不暢的場所等)。通風(fēng)不良的礦井也應(yīng)視同受限空間。在受限空間的作業(yè)都稱為受限空間作業(yè)。
限空間作業(yè)分為一級進(jìn)入受限空間作業(yè)、二級進(jìn)入受限空間作業(yè)和特級級進(jìn)入受限空間作業(yè)三類。凡進(jìn)入受限空間作業(yè)必須辦理“進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”。緊急情況下為搶險(xiǎn)救援人員需要進(jìn)入受限空間時(shí),可先不辦理“進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”,但是必須佩戴隔離式防護(hù)器具,事后要按照特級進(jìn)入受限空間作業(yè)補(bǔ)辦手續(xù)。
A、一級進(jìn)入受限空間作業(yè)
在不涉及有毒、易燃可燃和窒息性氣體介質(zhì)的受限空間,或正在生產(chǎn)的工藝裝置中,對設(shè)備進(jìn)行完全隔離或孤立,經(jīng)工藝處理后,氧氣、有毒物、可燃物分析化驗(yàn)都合格的受限空間。
B、二級進(jìn)入受限空間作業(yè)
1)停工檢修后將物料全部送出裝置外罐區(qū)的工藝裝置,經(jīng)工藝處理后,氧氣、有毒物、可燃物分析化驗(yàn)都合格的受限空間。
2)運(yùn)送到安全地點(diǎn)的盛裝過有毒或易燃可燃介質(zhì)的設(shè)備容器,經(jīng)工藝處理后氧氣、有毒物、可燃物分析化驗(yàn)都合格的受限空間。
C、特級進(jìn)入受限空間作業(yè)
在生產(chǎn)的工藝裝置中,對設(shè)備進(jìn)行完全隔離或孤立,經(jīng)工藝處理后,氧氣、有毒物、可燃物分析化驗(yàn)有任何一項(xiàng)不合格,或者因條件限制無法對設(shè)備內(nèi)物料完全清理干凈的受限空間。
2、辦理受限空間作業(yè)手續(xù)的規(guī)定
理受限空間作業(yè)手續(xù)前,作業(yè)單位要編寫受限空間作業(yè)施工方案,同時(shí)加蓋公章,并按照下列要求完成審批。
一)一級受限空間作業(yè)。方案審批順序?yàn)樽鳂I(yè)單位或主管部門負(fù)責(zé)人審核,公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人審批。審批完成后,由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門開據(jù)《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。
二)二級受限空間作業(yè)。方案審批順序?yàn)樽鳂I(yè)單位或主管部門負(fù)責(zé)人審核,公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人審批,報(bào)公司安全總監(jiān)或分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。審批完成后,由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門開據(jù)《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。
三)特級受限空間作業(yè)。方案審批順序?yàn)樽鳂I(yè)單位或主管部門負(fù)責(zé)人審核,公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人審批,報(bào)公司安全總監(jiān)或分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審核,最后報(bào)總經(jīng)理審批。審批完成后,由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門開據(jù)《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。
四)《受限空間安全作業(yè)證》一式三份,安全管理部、施工單位、監(jiān)護(hù)作業(yè)單位各一份。
(五)受限空間作業(yè)中應(yīng)定時(shí)監(jiān)測,至少每2h監(jiān)測一次,如監(jiān)測分析結(jié)果有明顯變化,則應(yīng)加大監(jiān)測頻率;作業(yè)中斷超過30min應(yīng)重新進(jìn)行監(jiān)測分析,對可能釋放有害物質(zhì)的受限空間,應(yīng)連續(xù)監(jiān)測,情況異常時(shí)應(yīng)立即停止作業(yè),撤離人員,經(jīng)對現(xiàn)場處理,并取樣分析合格后方可恢復(fù)作業(yè)。當(dāng)作業(yè)內(nèi)容和環(huán)境條件變更時(shí),需要重新辦理《受限空間安全作業(yè)證》。一份《受限空間安全作業(yè)證》只限一處作業(yè),不得多處施工!妒芟蘅臻g安全作業(yè)證》需在有效期內(nèi)作業(yè),過期應(yīng)重新審批。
3、受限空間作業(yè)安全措施
一)進(jìn)入受限空間作業(yè)前,應(yīng)針對作業(yè)內(nèi)容,對受限空間進(jìn)行危害識別,分析存在的危險(xiǎn)有害因素,制定相應(yīng)的施工方案及安全措施,明確作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員及其安全職責(zé),并經(jīng)本作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理人員審核,負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
二)作業(yè)許可證辦理人應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)介質(zhì)的危害因素安排對受限空間內(nèi)的氧氣、可燃?xì)怏w、有毒有害氣體的濃度進(jìn)行分析或檢測,1小時(shí)內(nèi)完成采樣分析工作。
三)根據(jù)分析報(bào)告,確定作業(yè)許可證級別。結(jié)合危害識別評估結(jié)果由有關(guān)技術(shù)人員制定安全措施,施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、作業(yè)單位部門現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人和施工作業(yè)負(fù)責(zé)人共同落實(shí)安全措施。
四)作業(yè)單位實(shí)施受限空間作業(yè)前,應(yīng)當(dāng)將受限空間作業(yè)方案和作業(yè)現(xiàn)場可能存在的危險(xiǎn)有害因素、防控措施告知作業(yè)人員,F(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督作業(yè)人員按照方案進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。
五)作業(yè)單位實(shí)施受限空間作業(yè)前,應(yīng)采取可靠的`隔斷(隔離)措施,將可能危及作業(yè)安全的設(shè)施設(shè)備、存在有毒有害物質(zhì)的空間與作業(yè)地點(diǎn)隔開。無《受限空間安全作業(yè)證》的人員和監(jiān)護(hù)人禁止進(jìn)入作業(yè)。當(dāng)受限空間狀態(tài)改變時(shí),為防止人員誤入,在受限空間的入口處設(shè)置“危險(xiǎn)!嚴(yán)禁入內(nèi)”的警告牌。
六)受限空間作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”的原則。
1)檢測指標(biāo)包括氧濃度、易燃易爆物質(zhì)(可燃性氣體、爆炸性粉塵)濃度、有毒有害氣體濃度。
2)設(shè)備容積較大時(shí)要上、中、下各部位取樣分析,應(yīng)保證設(shè)備內(nèi)部任何部位的可燃?xì)怏w濃度和氧含量合格(當(dāng)可燃?xì)怏w爆炸下限大于4%時(shí),其被測濃度不大于0.5%為合格;爆炸下限小于4%時(shí),其被測濃度不大于0.2%為合格;氧含量19.5%~23.5%為合格)。
3)有毒有害物質(zhì)不超過國家規(guī)定的“車間空氣中有毒物質(zhì)最高容許濃度”的指標(biāo)(分析結(jié)果報(bào)出后,樣品至少保留4小時(shí))。
4)設(shè)備內(nèi)溫度宜在常溫左右,作業(yè)期間應(yīng)至少每隔4小時(shí)取樣復(fù)查一次,如有一項(xiàng)不合格,應(yīng)立即停止作業(yè)。
5)未經(jīng)通風(fēng)和檢測合格,任何人員不得進(jìn)入受限空間作業(yè)。
七)檢測人員進(jìn)行檢測時(shí),應(yīng)當(dāng)記錄檢測的時(shí)間、地點(diǎn)、氣體種類、濃度等信息。檢測記錄經(jīng)檢測人員簽字后存檔。檢測人員應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施,防止中毒窒息等事故發(fā)生。
八)受限空間內(nèi)盛裝或者殘留的物料對作業(yè)存在危害時(shí),必須進(jìn)行工藝處理。
1)對所進(jìn)入受限空間要切實(shí)做好工藝處理,有毒、可燃、腐蝕性物料的設(shè)備、容器、管道應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行徹底的蒸汽吹掃、熱水蒸煮、酸堿中和、氮?dú)庵脫Q,使其內(nèi)部不含有殘?jiān)⒂鄽狻?/p>
2)對盛裝過能產(chǎn)生自聚物的設(shè)備,作業(yè)前必須按有關(guān)規(guī)定蒸煮并做聚合物加熱試驗(yàn)。
3)打開設(shè)備人孔前,其內(nèi)部溫度、壓力應(yīng)降到安全條件以下(溫度低于50℃,壓力為常壓),并從上而下依次打開。在打開底部人孔時(shí),應(yīng)先打開最底部放料排空閥門,待確認(rèn)內(nèi)部沒有堵塞或殘存物料時(shí),方可進(jìn)行。人孔蓋在松動之前,嚴(yán)禁把螺絲全部拆開,防止?fàn)C傷、中毒。
4)所有與受限空間相連的管道、閥門必須加盲板斷開,用符合其工藝壓力等級要求的盲板堵上,不得以關(guān)閉閥門代替盲板,盲板應(yīng)掛牌標(biāo)示。加盲板應(yīng)按停工方案、盲板圖(表)嚴(yán)格執(zhí)行,并做好明顯標(biāo)志,指定專人統(tǒng)一編號管理,防止漏堵漏抽。
九)在受限空間作業(yè)過程中,作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)采取通風(fēng)措施,保持空氣流通,禁止采用純氧通風(fēng)換氣。發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)、受限空間內(nèi)氧含量濃度低于或者有毒有害氣體濃度高于國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值時(shí),作業(yè)單位必須立即停止受限空間作業(yè),清點(diǎn)作業(yè)人員,撤離作業(yè)現(xiàn)場。
十)在受限空間作業(yè)過程中,作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所中的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行定時(shí)檢測或者連續(xù)監(jiān)測。作業(yè)中斷超過30分鐘,作業(yè)人員再次進(jìn)入受限空間作業(yè)前,應(yīng)當(dāng)重新通風(fēng)、檢測合格后方可進(jìn)入。
十一)受限空間作業(yè)場所的照明燈具電壓應(yīng)當(dāng)符合以下要求:受限空間照明電壓應(yīng)小于或等于36V,在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)電壓應(yīng)小于或等于12V;在潮濕容器中,作業(yè)人員應(yīng)站在絕緣板上,同時(shí)保證金屬容器接地可靠。
十二)作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)受限空間存在危險(xiǎn)有害因素的種類和危害程度,為作業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的勞動防護(hù)用品,并教育監(jiān)督作業(yè)人員正確佩戴與使用。進(jìn)入下列受限空間作業(yè)時(shí)還應(yīng)采取如下防護(hù)措施:
1)缺氧或有毒的受限空間經(jīng)清洗或置換仍達(dá)不到要求的,應(yīng)佩戴隔離式呼吸器,必要時(shí)應(yīng)拴帶救生繩;
2)易燃易爆的受限空間經(jīng)清洗或置換仍達(dá)不到要求的,應(yīng)穿防靜電工作服及防靜電工作鞋,使用防爆型低壓燈具及防爆工具;
3)酸堿等腐蝕性介質(zhì)的受限空間,應(yīng)穿戴防酸堿防護(hù)服、防護(hù)鞋、防護(hù)手套等防腐蝕護(hù)品;
4)有噪聲產(chǎn)生的受限空間,應(yīng)配戴耳塞或耳罩等防噪聲護(hù)具;
5)有粉塵產(chǎn)生的受限空間,應(yīng)配戴防塵口罩、眼罩等防塵護(hù)具。
6)高溫的受限空間,進(jìn)入時(shí)應(yīng)穿戴高溫防護(hù)用品,必要時(shí)采取通風(fēng)、隔熱、佩戴通訊設(shè)備等防護(hù)措施;
7)低溫的受限空間,進(jìn)入時(shí)應(yīng)穿戴低溫防護(hù)用品,必要時(shí)采取供暖、佩戴通訊設(shè)備等措施。
四、受限空間作業(yè)安全管理十原則
一)方案原則
凡是涉及到某處受限空間作業(yè)的,不論大小均需做出方案,方案做出前必須組織人員對此處的危險(xiǎn)因素進(jìn)行識別,并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施,方案的簡易程度視具體作業(yè)內(nèi)容而定,且包含作業(yè)方案和安全預(yù)防及控制方案,方案要發(fā)到作業(yè)人員和監(jiān)督人員手中且必須讓其明確。
二)培訓(xùn)原則
對受限空間作業(yè)人員、監(jiān)督監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行日常的或作業(yè)前的培訓(xùn),培訓(xùn)的內(nèi)容必須包括危險(xiǎn)源的識別、受限空間作業(yè)的安全防護(hù)、應(yīng)急處置及相關(guān)的作業(yè)原則等。受限空間作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)常見有中毒、窒息、著火、爆炸、機(jī)械傷害、觸電、砸傷或拆件損傷設(shè)備和盲目施救等,所以在對人員的培訓(xùn)上必須講全講細(xì),且要求人員必須具備相應(yīng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處置能力。
三)應(yīng)急處置原則
受限空間作業(yè)的有關(guān)人員具備了相應(yīng)的應(yīng)急處置能力后,還應(yīng)參加應(yīng)急處置的模擬演練,以鍛煉他們實(shí)際操作和靈活應(yīng)變的能力。
四)安全作業(yè)證原則
在方案具備、人員到位、技術(shù)交底清楚、所有作業(yè)條件均滿足時(shí),由相應(yīng)的安全管理人員到現(xiàn)場確認(rèn)后開具安全作業(yè)證,一旦作業(yè),所有相應(yīng)人員必須在安全作業(yè)證上簽字認(rèn)可。
五)中止交接原則
因作業(yè)人員交換,或與其它工種操作對象銜接或配合而暫停后作業(yè)時(shí),必須進(jìn)行人員間的技術(shù)交底、重新過程檢查、重新監(jiān)測分析和再次簽訂安全作業(yè)證。
六)監(jiān)督監(jiān)護(hù)原則
本原則應(yīng)貫穿始終,無論是作業(yè)時(shí),還是前后檢查處理時(shí),均需要監(jiān)督檢查,監(jiān)督監(jiān)護(hù)必須到位且不得離開現(xiàn)場,監(jiān)督監(jiān)護(hù)時(shí)與作業(yè)人員保持一定距離,商定好聯(lián)絡(luò)信號或手勢,并定時(shí)聯(lián)絡(luò)。
七)標(biāo)志原則
在受限空間作業(yè)處、與該受限空間相連接的管道控制點(diǎn)、通道處、風(fēng)道處或交叉作業(yè)處等,均應(yīng)懸掛上明確的警示標(biāo)志,同時(shí)控制閥門。警示標(biāo)志旁應(yīng)說明作業(yè)地點(diǎn),尤其是作業(yè)點(diǎn)與控制點(diǎn)不在同一處更應(yīng)特別注意,以免其它人員未見施工而亂動操作,從而引發(fā)事故。
八)防護(hù)原則
作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員必須正確選擇、檢查和佩戴好勞保防護(hù)用品或報(bào)警儀器,不得錯(cuò)用和使用失效防護(hù)用品,在選擇、檢查和佩戴過程中要相互檢查合格后方可實(shí)施作業(yè)。
九)檢查處理原則
作業(yè)前要進(jìn)行檢查處理:檢查與受限空間作業(yè)相連的工藝管道是否處于有效盲斷、隔離和拆除;檢查與受限空間作業(yè)的通道是否暢通;檢查警示標(biāo)志是否正確到位;檢查應(yīng)急設(shè)施、物品是否到位;作業(yè)后檢查作業(yè)點(diǎn)是否達(dá)到作業(yè)技術(shù)要求;檢查作業(yè)現(xiàn)場是否存在遺漏的工具、雜物或拆卸物等。
十)實(shí)時(shí)監(jiān)測分析原則
對受限空間作業(yè)的有毒有害物質(zhì)及氧含量必須進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測分析。如在作業(yè)過程中,受限空間里面條件會隨時(shí)發(fā)生變化,必須定時(shí)監(jiān)測,終止作業(yè)后必須重新監(jiān)測分析,并將數(shù)據(jù)結(jié)果及時(shí)傳達(dá)給安全管理人員,安全管理人員根據(jù)技術(shù)規(guī)范,判斷、分析并處理現(xiàn)場有限空間作業(yè)程序。
五、受限空間作業(yè)事故現(xiàn)場處置
1、根據(jù)事故的嚴(yán)重程度、人員傷亡情況和現(xiàn)場初步處理措施及時(shí)采取相應(yīng)救援措施,同時(shí)發(fā)出警報(bào),通知指揮部成員及救援隊(duì)伍迅速趕赴事故現(xiàn)場。
2、救援隊(duì)伍到達(dá)現(xiàn)場后,會同現(xiàn)場臨時(shí)救援小組摸清現(xiàn)場情況,迅速疏散閑雜人員,拉設(shè)警戒帶,綜合進(jìn)行事態(tài)分析,最終采取合適的救援行動((1)檢測;(2)強(qiáng)制通風(fēng);(3)佩戴防護(hù)器具;(4)發(fā)生火災(zāi)的及時(shí)撲滅,有觸電危險(xiǎn)的要切斷電源)。
3、果斷決策,快速行動,搶救傷亡人員和控制危險(xiǎn)源,防止災(zāi)情擴(kuò)大。搶救傷亡人員時(shí),必須堅(jiān)持“依然活著”的原則,深入現(xiàn)場,采取一切可能的安全方法,在保證避免造成新的人員傷亡的情況下,積極進(jìn)行救援行動,以最快的速度將中毒和受傷人員撤離現(xiàn)場。
4、出現(xiàn)其它緊急情況,應(yīng)按照事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置。
六、本制度由公司安全環(huán)保部組織實(shí)施并檢查考核。安全環(huán)保部人員及各級領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)隨時(shí)對受限空間作業(yè)區(qū)域進(jìn)行安全檢查。如發(fā)現(xiàn)違反本制度或有危險(xiǎn)時(shí)有權(quán)制止并根據(jù)違反制度的情節(jié)嚴(yán)肅處理。
有限公司管理制度7
一、總則
為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,建立健全財(cái)務(wù)管理體系,根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會計(jì)制度》,特制定本財(cái)務(wù)管理制度。
二、組織機(jī)構(gòu)
2.1、公司設(shè)立財(cái)務(wù)部。
2.2、財(cái)務(wù)部的職責(zé),在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)管理工作和會計(jì)核算工作(包含但不限于以下內(nèi)容)。
。1)財(cái)會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算項(xiàng)目的會計(jì)核算工作;
。2)做好財(cái)務(wù)分析工作,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀;
。3)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金;
。4)建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式;
。5)制定成本管理制度與控制制度。
2.3、財(cái)務(wù)部下設(shè):出納、會計(jì)。
。1)出納職責(zé):負(fù)責(zé)辦理企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù);
定期對現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行安全性、效益性和流動性檢查;負(fù)責(zé)日常資金的劃撥和費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)工資獎(jiǎng)金的審核和發(fā)放。協(xié)助會計(jì)人員針對經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)所對應(yīng)的原始憑證的合規(guī)性、完整性進(jìn)行審核;
。2)會計(jì)職責(zé):根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)確填制記賬憑證;
審核記賬憑證,嚴(yán)格按照會計(jì)內(nèi)部程序進(jìn)行記賬、對賬、結(jié)賬;編制會計(jì)報(bào)表;各種應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清理;編制銀行調(diào)節(jié)表。建立財(cái)務(wù)成本控制系統(tǒng),對成本和資金進(jìn)行控制;對進(jìn)銷存各環(huán)節(jié)成本有效地監(jiān)控;對產(chǎn)品的價(jià)值進(jìn)行分析;挖掘降低目標(biāo)成本的潛力。
2.4、各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格,持證上崗。
2.5、財(cái)務(wù)會計(jì)人員調(diào)換工作時(shí),按會計(jì)法規(guī)定辦理交接手續(xù)。
2.6、采購人員采購的原材料質(zhì)量、性能達(dá)到(或超過)公司質(zhì)量要求,且價(jià)格低于公司核定的計(jì)劃價(jià),公司將按節(jié)約總額的一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì);如果采購原材料價(jià)格高于公司核定的計(jì)劃價(jià)公司不支付超額部分的貨款;如果違反公司采購程序擅自采購(所有資金往來活動均有財(cái)務(wù)部門具體實(shí)施,嚴(yán)禁采購人員經(jīng)手采購資金款項(xiàng)),由采購人員承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重違規(guī)者承擔(dān)法律責(zé)任。
三、流動資產(chǎn)的管理
3.1、流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、等。
3.2、現(xiàn)金管理
。1)現(xiàn)金出納會計(jì)要認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。
要嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款,根據(jù)公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度》規(guī)定的'審批流程執(zhí)行。
。2)財(cái)務(wù)人員必須對收付款憑證的內(nèi)容完整、合法負(fù)責(zé);
報(bào)銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù),不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用,憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。
日記賬要逐日結(jié)出余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,月末與總賬相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的,長款歸公,短款由責(zé)任人賠償。
。3)當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行,不得留存超限額(以現(xiàn)金20xx元為標(biāo)準(zhǔn))的過夜現(xiàn)金,以確保財(cái)產(chǎn)的安全。
。4)公司員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí),出納要及時(shí)扣除各種借款,不允許職工長期占用企業(yè)資金,各種借款條月底必須入賬,不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。
。5)公司各相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將營業(yè)收入等款項(xiàng)及時(shí)交付資金管理部門,以便及時(shí)處理賬務(wù)。
3.3、銀行存款管理
。1)會計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《支票管理規(guī)定》,銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。
。2)財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出控制,銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),手續(xù)齊備。因使用支票不當(dāng)造成企業(yè)損失時(shí),應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。
。3)銀行存款日記賬逐筆逐日登記,每日結(jié)出余額,定期與銀行對賬單相核對,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng),出現(xiàn)長期未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)要查明原因,上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
3.4、應(yīng)收賬款及預(yù)付賬款的管理
(1)公司要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)分類賬,即按債務(wù)人(或具體項(xiàng)目)的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類賬,不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等),不得單方入賬。
。2)各項(xiàng)債權(quán),債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對,每年最少進(jìn)行一次發(fā)函或派員核對,每季末要編制賬齡分析表,并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項(xiàng),按照誰經(jīng)辦誰回收的原則,損失者或已采取各種必要措施確實(shí)無法收回的壞賬損失,由當(dāng)事人(或項(xiàng)目經(jīng)辦人)按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時(shí)處理賬務(wù)。
。3)收回的賬款要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部,如發(fā)現(xiàn)私自挪用貨款不交者,移交司法部門處理。
。4)公司要嚴(yán)格控制內(nèi)部員工的借款,健全借款審批制度。員工調(diào)離時(shí)資金管理部應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作,未經(jīng)財(cái)務(wù)部人員及總經(jīng)理在《員工離職結(jié)算單》上簽字,人力資源部不得為其辦理離職手續(xù)。
。5)支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件,根據(jù)合同需預(yù)付賬款時(shí),須經(jīng)辦人簽章,經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核并注明用途后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可付款,并同時(shí)向財(cái)務(wù)部提拱有關(guān)合同(協(xié)議書)等有關(guān)材料。(相關(guān)合同要復(fù)印備份、編碼、登記)
。6)本公司采用壞賬準(zhǔn)備金制度,每年年末按應(yīng)收賬款余額的5‰計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金,年終調(diào)整。
3.5、低值易耗品管理
。1)低值易耗品,一律采用五、五攤銷法計(jì)入成本費(fèi)用。
。2)對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品,如辦公用品(桌、椅、檔案櫥、電腦及其配件、打印機(jī)及其耗材、電話安裝及話機(jī)等)各種工具(生產(chǎn)、安裝、維護(hù)等工具),必須由具體使用人員提出申請,公司財(cái)務(wù)部人員審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)才能采購。辦公用品由財(cái)務(wù)部人員統(tǒng)一管理,采取先調(diào)配再采購的原則,任何非財(cái)務(wù)部人員不得自行購買,任何人員不得超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用辦公用品。
。3)低值耗品建立檔案,具體使用人員負(fù)責(zé)管理,工作異動時(shí)辦理交接手續(xù),非正常消耗或遺失的要按價(jià)賠償;
個(gè)人使用的由個(gè)人自行負(fù)責(zé),工作異動時(shí)辦理歸還手續(xù),非正常消耗或遺失的要按價(jià)賠償。
四、固定資產(chǎn)的管理
4.1、固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)械、設(shè)備、運(yùn)輸工具;電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的單位價(jià)值超過1000元的設(shè)備器具,工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品,單位價(jià)值在20xx元以上,并且使用年限超過兩年的也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。
4.2、公司建立固定資產(chǎn)管理制度,包括固定資產(chǎn)的安全使用制度,維修保養(yǎng)制度,定期盤點(diǎn)制度和折舊計(jì)提制度。
公司財(cái)務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬,并制定固定資產(chǎn)目錄,生產(chǎn)管理中心生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的管理,行政管理中心負(fù)責(zé)非生產(chǎn)類以外的固定資產(chǎn)管理。
4.3、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)
(1)外購的固定資產(chǎn),不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn),以發(fā)票價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)格為固定資產(chǎn)記賬價(jià)格,對于外購需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn),以外購價(jià)格加運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等合理有關(guān)的費(fèi)用為記賬價(jià)格。
。2)購置機(jī)器設(shè)備時(shí)要搞好市場調(diào)查,搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。
。3)對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機(jī)械設(shè)備等,要根據(jù)預(yù)算書或合同估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊,待工程決算后,再調(diào)整原估價(jià)和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)(沒有建賬)可以采取重置價(jià)進(jìn)行入賬。
4.4、折舊方法。(法定)
我公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理,固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計(jì)提折舊,房屋、建筑物折舊年限為20年,機(jī)械、設(shè)備折舊年限為10年,車輛折舊年限為5年,電子設(shè)備和儀器儀表等為3年。
4.5、本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.(法定)
4.6、全部固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次,由財(cái)務(wù)管理部牽頭、生產(chǎn)管理中心、行政管理中心參與,具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年終決算的要求決定。
五、負(fù)債管理
5.1、企業(yè)的流動負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù),包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金,其他應(yīng)付款以及預(yù)提費(fèi)用等。
5.2、企業(yè)各種流動負(fù)債應(yīng)按期償還,以提高企業(yè)信譽(yù)和知名度
5.3、企業(yè)購進(jìn)貨物應(yīng)付未付的款項(xiàng),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)管理部,以便及時(shí)處理賬務(wù),正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債,正確核算材料物資等的計(jì)價(jià)和產(chǎn)品成本。
六、成本費(fèi)用的核算管理
成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用,嚴(yán)格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷賬戶(待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用等)。
企業(yè)制定合理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷制度,本企業(yè)的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算,并進(jìn)入當(dāng)期損益。
有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度由財(cái)務(wù)管理中心另行制定。
七、收入、利潤和稅金的管理
7.1、公司銷售收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志是收訖價(jià)款或取得索取價(jià)款的憑據(jù)。對于現(xiàn)款交易實(shí)現(xiàn)的銷售收入,由開票員開票后到出納會計(jì)交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉庫提貨。
7.2、要按稅法規(guī)定正確計(jì)提各種稅費(fèi),準(zhǔn)確核算和反映各項(xiàng)稅金的提取和上交。每月10號前將計(jì)算正確的有關(guān)稅務(wù)報(bào)表上報(bào)有關(guān)稅務(wù)部門。
7.3、利潤總額可按以下公式計(jì)算
利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用
產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費(fèi)用-產(chǎn)品銷售稅金及附加
其他銷售利潤=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加
7.4、公司營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與公司無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入和支出。
7.5、公司實(shí)現(xiàn)利潤后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤應(yīng)按以下順序分配:(法定。
。1)支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款。
。2)彌補(bǔ)企業(yè)以前年度虧損。
(4)提取法定盈余公積金和公益金。
。5)向投資者分配利潤。
八、財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)科目和發(fā)票的管理
8.1、根據(jù)會計(jì)工作一致性和可比性原則,本公司結(jié)賬時(shí)間為每月30日下午6:00為結(jié)賬時(shí)間,資產(chǎn)負(fù)債表和損益表及有關(guān)附注報(bào)表應(yīng)于次月12號前上報(bào)總經(jīng)理及有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
8.2、應(yīng)分別獨(dú)立核算的項(xiàng)目,要實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)禁混報(bào)亂報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。核算有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),公司的資金、物資往來要辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
8.3、公司所有購進(jìn)貨物,原則上200元以上都須取得增值稅專用發(fā)票;支付水、電、運(yùn)輸費(fèi)、油料費(fèi)和維修車輛時(shí)都要利用增值稅(或合法)發(fā)票結(jié)算。
8.4、公司出入庫單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度,用完的有關(guān)單據(jù)存根及時(shí)交回財(cái)務(wù)管理部。
財(cái)務(wù)管理部門要認(rèn)真檢查,憑舊本領(lǐng)用新本,不得亂領(lǐng)亂用有關(guān)單據(jù)。
8.5、銷貨發(fā)票(含普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票)要有專人到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。會計(jì)人員要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度。
8.6、公司業(yè)根據(jù)《會計(jì)準(zhǔn)則》建立會計(jì)科目。
九、會計(jì)檔案管理(法定)
9.1、要做好會計(jì)檔案的管理工作,資金管理部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會計(jì)憑證等會計(jì)檔案裝訂成冊,做好封面整理入檔。
9.2、公司財(cái)務(wù)管理部建立會計(jì)檔案目錄,嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。
9.3、公司財(cái)務(wù)人員、采購業(yè)務(wù)人員調(diào)動工作時(shí)必須辦理相關(guān)費(fèi)用、賬目的會計(jì)檔案移交手續(xù),造具移交清單,分清前后責(zé)任,確保會計(jì)檔案的連續(xù)完整。
9.4、會計(jì)檔案的保管年限:會計(jì)憑證類15年;總賬15年、明細(xì)賬15年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產(chǎn)卡片(清理報(bào)廢后)5年;月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告3年,年度財(cái)務(wù)報(bào)告(決算)永久;會計(jì)移交清冊15年、會計(jì)檔案保管清冊永久。()
十、罰則
1、對現(xiàn)金出納會計(jì)因違反現(xiàn)金管理制度而造成的現(xiàn)金短少,付全部責(zé)任并全額賠償。
2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要配合財(cái)務(wù)人員對往來賬會計(jì)要建立雙方定期(半年和一年)對賬制度,違反往來對賬要求,使往來帳超過有效追償期的,相關(guān)負(fù)責(zé)人要承擔(dān)瀆職責(zé)任,并予以相應(yīng)賠償。(法定)
十一、附則
11.1本管理制度自股東會批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行,凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準(zhǔn)。不完善之處另行發(fā)文補(bǔ)充。
11.2本管理制度由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
有限公司管理制度8
第一章建立防突機(jī)構(gòu)
成立防突領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)防突管理的各項(xiàng)工作,檢查、落實(shí)、考核有關(guān)防突的執(zhí)行情況。
組長:礦長
副組長:總工程師、礦長、礦長、機(jī)電礦長
成員:通防科、機(jī)電科、安檢科、技術(shù)科、調(diào)度室等部門負(fù)責(zé)人;各采、掘、機(jī)、運(yùn)、通隊(duì)長及防突技術(shù)人員
1、礦長是防突的第一責(zé)任人,總工程師對防突工作負(fù)技術(shù)責(zé)任,分管負(fù)責(zé)人對防突負(fù)落實(shí)責(zé)任。礦長應(yīng)定期平防治突出工作,解決防治突出工作所需的勞動力、財(cái)力、物力,保證防治突出工作的實(shí)施;礦總工程師負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施、檢查防治突出工作計(jì)劃、措施、鉆孔成孔驗(yàn)收制度、建立瓦斯抽放制度等;礦安檢科長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
2、領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)日常管理辦公室,辦公室設(shè)在通防科,負(fù)責(zé)防突管理的具體事宜。
3、調(diào)度室、安檢科、機(jī)電科負(fù)責(zé)防突工作的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收工作。
4、通防科負(fù)責(zé)防突工程的施工。
5、防突專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)防突施工的技術(shù)指導(dǎo)和施工資料的收
集、整理、分析工作。
第二章各級領(lǐng)導(dǎo)和部門防突管理的責(zé)任制
一、礦級領(lǐng)導(dǎo)防突管理責(zé)任制
1、礦長的責(zé)任
礦長是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對防突的管理工作全面負(fù)責(zé),應(yīng)對防突工作定期督促、檢查;及時(shí)解決防治突出所需的人、財(cái)、物,保證防治突出工作的順利實(shí)施。
2、總工程師的責(zé)任
(1)全面負(fù)責(zé)煤與瓦斯突出技術(shù)業(yè)務(wù)管理。
。2)負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施防突工作計(jì)劃和措施,并檢查其執(zhí)行情況。
。3)組織編制區(qū)域綜合防突安全技術(shù)措施,以及災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃。
。4)組織對防突技術(shù)難題的攻關(guān)和礦井瓦斯地質(zhì)參數(shù)的考察。
。5)定期對防突措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查,督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門認(rèn)真執(zhí)行防突責(zé)任制。
3、生產(chǎn)礦長的責(zé)任
負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中落實(shí)防突工作,每月至少一次組織對防突防治工作,以及事故隱患排查治理情況進(jìn)行檢查。保證瓦斯防治有充足時(shí)間,不得安排未消除突出危險(xiǎn)性的采、掘工作面開工。組織采煤工作面投產(chǎn)和掘進(jìn)工作面驗(yàn)收時(shí),要同時(shí)對防突相關(guān)工程和設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)
收。負(fù)責(zé)檢查分管部門和區(qū)隊(duì)落實(shí)防突管理制度和安全技術(shù)措施的情況。
4、安全礦長的責(zé)任
負(fù)責(zé)對本礦防突安全技術(shù)措施、規(guī)劃、規(guī)范、計(jì)劃的審查和現(xiàn)場實(shí)施進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督檢查;對有可能造成突出事故的作業(yè)場所,要立即責(zé)令停止生產(chǎn),撤出人員,并責(zé)成相關(guān)部門采取安全措施消除事故隱患。隱患未排除,不準(zhǔn)恢復(fù)生產(chǎn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督防突的安全規(guī)章制度落實(shí)情況;負(fù)責(zé)監(jiān)督防突安全投入和相關(guān)工程的“三同時(shí)”工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督防突工作所需設(shè)備、儀器、用品的采購、使用,對不合格設(shè)備、儀器、產(chǎn)品嚴(yán)禁入井使用;參與防突方面的“三違”和事故調(diào)查、分析和處理。
5、機(jī)電礦長的責(zé)任
負(fù)責(zé)保證礦井供電系統(tǒng)正常運(yùn)行,保證機(jī)械電氣設(shè)備完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn),消滅電氣失爆。每旬至少組織一次對供電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查,對排查出的隱患立即組織整改。對有可能造成瓦斯事故的重大隱患,有權(quán)提出停止生產(chǎn)進(jìn)行整改,直至消除隱患。
二、各級部門防突管理責(zé)任制
1、通防科的責(zé)任
在礦總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)領(lǐng)導(dǎo)下,編負(fù)責(zé)制定與實(shí)施區(qū)域綜合防突安全技術(shù)措施。檢查防突工作執(zhí)行情況。本部門難以整改治理的,必須向礦長或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2、調(diào)度室的責(zé)任
負(fù)責(zé)防突工作的動態(tài)調(diào)度指揮。調(diào)度值班人員和值班領(lǐng)導(dǎo)干部要熟悉防突方面的事故救援應(yīng)急預(yù)案和礦井災(zāi)害預(yù)防及處理計(jì)劃,及時(shí)掌握防突工作中的安全隱患情況;了解防突工作的關(guān)鍵工程情況,按規(guī)定及時(shí)做好記錄,做好信息溝通、報(bào)告及匯報(bào)等工作,情況危急或有發(fā)生重大事故危險(xiǎn)時(shí),必須先采取斷電撤人措施,再向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時(shí)處理防突方面的安全隱患,參與事故的搶險(xiǎn)救援。
3、生產(chǎn)技術(shù)科的責(zé)任
對本業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)的防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。布置采掘開工前,必須通知通風(fēng)、機(jī)電部門,通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和通風(fēng)設(shè)施未建成不得開工。高瓦斯、突出煤層未實(shí)施瓦斯抽采和達(dá)標(biāo)的,不允許布置回采和掘進(jìn)。因擅自布置不合理開采方式,或因采掘施工破壞通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、電氣設(shè)備,導(dǎo)致發(fā)生瓦斯事故時(shí),負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)防突方面的地質(zhì)資料預(yù)測、預(yù)報(bào)工作。負(fù)責(zé)提供可靠的采掘工程平面圖和準(zhǔn)確的巷道貫通預(yù)報(bào),參與完善瓦斯地質(zhì)圖。按規(guī)定做好井田內(nèi)及周邊小窯、老巷、采空區(qū)的調(diào)查,并及時(shí)上圖,如對礦井瓦斯治理、防突有重大影響和威脅時(shí),必須及時(shí)通報(bào)通風(fēng)、生產(chǎn)技術(shù)部門,并向礦長或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
掘進(jìn)工作面在設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程編制前,負(fù)責(zé)提交掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書,并對地質(zhì)構(gòu)造帶及突出危險(xiǎn)帶、開采煤層的埋深、施工區(qū)與相鄰區(qū)域的構(gòu)造和突出情況等作詳細(xì)說明。并提供地形地質(zhì)圖件。
4、機(jī)電科的責(zé)任
對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承擔(dān)的防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。負(fù)責(zé)保證礦井供電系統(tǒng)正常運(yùn)行,保證機(jī)械電氣設(shè)備完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn),消滅電氣失爆。每旬至少組織一次對供電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查,對排查出的隱患立即組織整改,因本部門難以整改治理的,必須向礦長或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),直至整改消除隱患。因電氣或機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生火花,引起瓦斯事故時(shí),負(fù)直接責(zé)任。
5、安檢科的責(zé)任
負(fù)責(zé)對所有井下工作人員進(jìn)行防治突出知識的培訓(xùn),培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括防治突出的基本知識(突出預(yù)兆、防治突出措施和安全防護(hù)措施等)、避災(zāi)原則、線路,以及相關(guān)的自救知識、有關(guān)防突的規(guī)章制度等。培訓(xùn)時(shí)間、計(jì)劃由煤業(yè)公司制定,但每年不少于一次,并經(jīng)考試合格后,方準(zhǔn)上崗。新工人下井前要先培訓(xùn)并經(jīng)考試合格后方能上崗。按規(guī)定行使全面監(jiān)督權(quán),參與防治突出專門設(shè)計(jì)及其措施的審查;監(jiān)督防治突出設(shè)計(jì)和措施的實(shí)施;監(jiān)督防治突出措施費(fèi)用的使用;制止違章指揮、違章作業(yè),并行使違章罰款或提出其它處理意見;對防治突出工作中存在的隱患,要限期整改;對威脅安全生產(chǎn)可能造成突出事故的作業(yè)場所,令其停止作業(yè),撤出人員。
6、安全監(jiān)測監(jiān)控室的責(zé)任
對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行負(fù)直接管理責(zé)任,因安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)故障或弄虛作假導(dǎo)致發(fā)生瓦斯事故時(shí),負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)按礦井監(jiān)測監(jiān)控設(shè)計(jì),以及有關(guān)的規(guī)程或措施規(guī)定的采掘工作面及機(jī)電桐室、其他電氣設(shè)備安裝地點(diǎn)安設(shè)監(jiān)測監(jiān)控傳感器,并按規(guī)定定期檢查、維修、校正,確保監(jiān)控有效。按規(guī)定定期維護(hù)、校正“一通三防”及防突方面的設(shè)施、儀器、儀表。
三、各基層領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)技術(shù)人員防突管理制
1、通風(fēng)科科長防突工作責(zé)任制
(1)對“一通三防”系統(tǒng)防突專項(xiàng)技術(shù)措施培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。
。2)對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全工作負(fù)全面責(zé)任,對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全技術(shù)措施落實(shí)負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
(3)對井下通風(fēng)設(shè)施及防突安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收負(fù)責(zé)。
(4)負(fù)責(zé)制定礦井的年度、季度、月的“一通三防”工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
(5)優(yōu)化礦井通風(fēng)系統(tǒng),按照防突要求設(shè)計(jì)建造各類防突通風(fēng)設(shè)施,并加強(qiáng)日常檢查維修,保證通風(fēng)、防突設(shè)施的完好、正常使用。
。6)加強(qiáng)通風(fēng)調(diào)度工作,及時(shí)掌握全礦通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)等事故隱患,迅速組織制訂和落實(shí)措施,并及時(shí)通報(bào)。
2、調(diào)度室主任防突工作崗位責(zé)任制
。1)對采煤系統(tǒng)防突專項(xiàng)技術(shù)措施培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。
。2)對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全工作負(fù)全面責(zé)任,對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全技術(shù)措施落實(shí)負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
。3)對采煤工作面防突設(shè)施驗(yàn)收負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
。4)負(fù)責(zé)采煤工作面防突安全技術(shù)措施的落實(shí),對生產(chǎn)過程中
煤與瓦斯突出事故負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
。5)對突出工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
。6)對突出采煤工作面防突反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)裝置(設(shè)施)保持完好、正常使用負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
。7)對調(diào)度員防突基本知識、防突專項(xiàng)技術(shù)措施、突出預(yù)兆、突出應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。
。8)組織安全生產(chǎn)調(diào)度會議,對安全生產(chǎn)的安排和決策負(fù)責(zé)督促落實(shí)。
3、安檢科科長防突工作崗位責(zé)任制
。1)對安檢員防突基本知識、防突專項(xiàng)技術(shù)措施、突出預(yù)兆、突出應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。
。2)對全礦防突安全技術(shù)措施落實(shí)和防突培訓(xùn)工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
。3)負(fù)責(zé)突出事故的追查、分析和處理。
。4)負(fù)責(zé)防突隱患的定期排查及匯報(bào)。
4、生產(chǎn)技術(shù)科科長防突崗位責(zé)任制
。1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的安全方針,堅(jiān)持“安全第一”的原則,認(rèn)真落實(shí)礦上的各項(xiàng)制度及措施,執(zhí)行國家技術(shù)方面的有關(guān)規(guī)定。
。2)負(fù)責(zé)組織制定掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程和施工安全措施。
。3)及時(shí)編制礦井瓦斯地質(zhì)圖,圖中應(yīng)標(biāo)明采掘進(jìn)度、被保護(hù)范圍、煤層賦存條件、地質(zhì)構(gòu)造、突出點(diǎn)的位置等,作為突出危險(xiǎn)性區(qū)域預(yù)測和制定防治突出措施的依據(jù)。
(4)及時(shí)標(biāo)明巷道開口的位置、方向,探明地質(zhì)情況;并向通防科提供相關(guān)資料。
。5)地測防治水科科長每月月底及時(shí)向通防科提供各工作地點(diǎn)第二個(gè)月各工作地點(diǎn)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào),通防科按照地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)制定適合該工作地點(diǎn)的防突安全技術(shù)措施。
(6)防治水科科長必須努力學(xué)習(xí)防突知識,掌握礦井各地點(diǎn)的煤厚及頂、底板變化情況。
(7)及時(shí)掌握掘進(jìn)(施工)動態(tài)和圍巖變化情況,防止誤穿突出煤層。
。8)負(fù)責(zé)繪制礦井需要的各種圖紙,并將日常生產(chǎn)地質(zhì)、測量、防治水的有關(guān)資料歸檔保存。
5、采煤隊(duì)隊(duì)長防突工作崗位責(zé)任制
。1)對本隊(duì)防突基本知識、安全技術(shù)措施、突出預(yù)兆、防突應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核、貫徹、落實(shí)負(fù)直接責(zé)任。
(2)負(fù)責(zé)配備專人主抓防突工作,及時(shí)處理防突工作中存在的問題。
(3)負(fù)責(zé)采煤工作面瓦斯綜合治理措施現(xiàn)場落實(shí)。對因上下隅角管理、煤壁片幫、采(放)煤速度快和防突措施落實(shí)不到位等原因造成的瓦斯超限、煤與瓦斯突出事故、隱患負(fù)直接責(zé)任。
(4)對采煤工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)直接責(zé)任。
。5)對采煤工作面防突反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、隔離式自救器等安全防護(hù)裝置的正確使用負(fù)直接責(zé)任。
。6)負(fù)責(zé)安排電工對工作面所有電器設(shè)備進(jìn)行防爆檢查,確保其防爆性能完好。
6、掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長防突工作崗位責(zé)任制
。1)對本隊(duì)防突基本知識、安全技術(shù)措施、突出預(yù)兆、防突應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核、貫徹、落實(shí)負(fù)直接責(zé)任。
(2)負(fù)責(zé)配備專人主抓防突工作,及時(shí)處理防突工作中存在的問題。
(3)負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作面瓦斯綜合治理措施現(xiàn)場落實(shí)到位。對防突措施落實(shí)不到位等原因造成的瓦斯超限、煤與瓦斯突出事故、隱患負(fù)直接責(zé)任。
(4)對掘進(jìn)工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)直接責(zé)任。
。5)對掘進(jìn)工作面防突反向風(fēng)門、防逆流裝置、壓風(fēng)自救系統(tǒng)和避難硐室等安全防護(hù)裝置保持完好、正確使用負(fù)直接責(zé)任。
。6)對放炮前按規(guī)定斷電、撤人、設(shè)立警戒和處理瞎炮負(fù)責(zé)。
。7)負(fù)責(zé)安排電工對工作面所有電器設(shè)備進(jìn)行防爆檢查,確保防爆性能完好。
7、通風(fēng)技術(shù)人員防突工作崗位責(zé)任制
。1)分管通風(fēng)工作的'技術(shù)人員對通風(fēng)(防突)設(shè)施的建造、維護(hù)負(fù)責(zé),保證符合規(guī)程要求。
。2)技術(shù)員負(fù)責(zé)對本隊(duì)防突基礎(chǔ)知識、防突措施的學(xué)習(xí)、考核負(fù)責(zé)。
8、施工區(qū)隊(duì)跟班干部防突工作崗位責(zé)任制
(1)對當(dāng)班防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。
(2)負(fù)責(zé)落實(shí)“四位一體”區(qū)域綜合防突措施。
(3)負(fù)責(zé)本班安全防護(hù)設(shè)施(防突反向風(fēng)門、防逆流裝置、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、避難硐室等裝置)保持完好、正常使用。
。4)當(dāng)遇到明顯突出征兆或發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí),負(fù)責(zé)組織人員及時(shí)撤離現(xiàn)場,停電并匯報(bào)礦調(diào)度室。
。5)及時(shí)向通風(fēng)調(diào)度匯報(bào)當(dāng)班掘進(jìn)進(jìn)尺(或工作面回采推進(jìn)度)和防突措施執(zhí)行情況,出班后負(fù)責(zé)將有關(guān)打鉆報(bào)表送交通風(fēng)調(diào)度或防突科。
9、施工區(qū)隊(duì)班組長防突工作崗位責(zé)任制
(1)負(fù)責(zé)在防突牌板上填寫當(dāng)班實(shí)際進(jìn)尺或回采進(jìn)度,并用白漆在當(dāng)班所架棚子上標(biāo)注本人姓名,對違反防突措施規(guī)定的超進(jìn)或超采負(fù)直接責(zé)任。
。2)負(fù)責(zé)使用坡度規(guī)控制鉆孔的角度,確保各類鉆孔嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工。
。3)當(dāng)井下地質(zhì)條件發(fā)生變化不能按防突措施要求執(zhí)行防突措施時(shí),必須停止掘進(jìn),并向有關(guān)單位進(jìn)行匯報(bào)。
。4)在打鉆報(bào)表上簽字,對鉆孔實(shí)際施工參數(shù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
。5)當(dāng)遇到明顯突出征兆或發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí),負(fù)責(zé)組織人員及時(shí)撤離現(xiàn)場,停電并匯報(bào)礦調(diào)度室。
10、瓦檢工、安檢員防突工作崗位責(zé)任制
。1)負(fù)責(zé)監(jiān)督采掘工作面專項(xiàng)防突措施的現(xiàn)場落實(shí),認(rèn)真檢查
現(xiàn)場突出隱患,對現(xiàn)場突出隱患及時(shí)提出處理意見,并督促整改。
。2)負(fù)責(zé)施工單位不按防突措施要求施工或當(dāng)井下地質(zhì)條件發(fā)生變化不能按防突措施要求執(zhí)行防突措施時(shí),現(xiàn)場責(zé)令停產(chǎn),并向通風(fēng)調(diào)度及有關(guān)單位進(jìn)行匯報(bào)。
(3)負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查瓦斯,掌握突出預(yù)兆。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有突出預(yù)兆時(shí),立即責(zé)令停止作業(yè),并協(xié)助跟班隊(duì)長和班組長組織人員按避災(zāi)路線撤出,同時(shí)報(bào)告礦調(diào)度室。
。4)負(fù)責(zé)施工隊(duì)所打防突鉆孔的監(jiān)督、驗(yàn)收、簽字;負(fù)責(zé)對抽放隊(duì)施工的抽(探)放鉆孔、卸壓鉆孔等各種防突鉆孔進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收簽字。
(5)負(fù)責(zé)對防突預(yù)測工的防突測試過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督,并在防突測試工的原始測試記錄上進(jìn)行現(xiàn)場簽字驗(yàn)收。
。6)當(dāng)發(fā)現(xiàn)采掘工作面超進(jìn)尺時(shí),負(fù)責(zé)立即停止作業(yè),并匯報(bào)到防突科及有關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)。
11、防突預(yù)測工防突工作崗位責(zé)任制
。1)負(fù)責(zé)對具有突出危險(xiǎn)性的工作面做突出危險(xiǎn)性預(yù)測(效檢)。
。2)負(fù)責(zé)填寫防突牌板,做好測試原始記錄。測試結(jié)果及時(shí)通知施工單位和通風(fēng)調(diào)度。出班后及時(shí)制作測試報(bào)表,并送通防科和礦總工程師簽閱。
。3)負(fù)責(zé)防突測試前檢查測試儀器,確保在儀器完好的狀態(tài)下進(jìn)行測試。對防突測試結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
。4)測試過程中工作面若出現(xiàn)突出預(yù)兆,停止測試,撤出人員。
。5)采煤工作面經(jīng)測試無突出危險(xiǎn)后,負(fù)責(zé)用白漆標(biāo)注出允許切巷推進(jìn)到的位置(在棚腿上標(biāo)注“到此停采”字樣,并寫上測試人員姓名)。
第三章建立完善的防突檢查制度
一、施工隊(duì)隊(duì)長、瓦檢查員、防突專業(yè)人員跟班制度
1、有突出危險(xiǎn)性的掘進(jìn)工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測預(yù)報(bào)的所有參數(shù)測定必須由防突機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員測定和填寫;各類防突措施的實(shí)施必須有防突專業(yè)人員在現(xiàn)場跟班進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),并監(jiān)督檢查措施的落實(shí)。
2、礦井瓦斯檢查員跟班檢查掘進(jìn)工作面瓦斯、觀測煤與瓦斯突出的預(yù)兆,監(jiān)督檢查掘進(jìn)工作面的防突措施落實(shí)情況;防突專業(yè)人員在掘進(jìn)工作面所測定突出危險(xiǎn)性參數(shù)記錄由瓦斯檢查員或安全員簽字后生效;
3、施工隊(duì)跟班隊(duì)長嚴(yán)格執(zhí)行跟班制度,與工人同進(jìn)同出,執(zhí)行現(xiàn)場交接班;并必須按批準(zhǔn)的防突措施組織生產(chǎn)。
4、具有嚴(yán)重突出危險(xiǎn)工作面應(yīng)由防突專業(yè)技術(shù)人員(含通風(fēng)副總、通防科長)跟班進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),監(jiān)督檢查防突措施在現(xiàn)場的落實(shí)到位。
二、通防科、安檢科負(fù)責(zé)組織防突檢查工作
組織相關(guān)科室部門定期與不定期對井下進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施、防突技術(shù)措施、安全防護(hù)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、機(jī)電設(shè)備完好和防爆等檢查。
1、安檢科定期(每月)召開安全現(xiàn)場檢查辦公例會,并將防突管理作為重要內(nèi)容進(jìn)行檢查,凡按防突管理的掘進(jìn)工作面及回風(fēng)系統(tǒng)必須進(jìn)行全面檢查;對防突措施執(zhí)行情況進(jìn)行不定期地抽查,新開工的掘進(jìn)工作面或中途改為防突管理的工作面必須進(jìn)行防突驗(yàn)收,合格后才許開工;突出后和突出孔洞清理后必須進(jìn)行防突檢查驗(yàn)收。
4、檢查方式及資料整理。各專業(yè)按各自的業(yè)務(wù)職責(zé)分別檢查,將檢查結(jié)果形成文字資料報(bào)礦安檢科匯總,安檢科按工程名稱及施工單位分類整理并建立防突檢查臺帳,并明確專人負(fù)責(zé)防突檢查資料的收集、整理和保存工作。
5、檢查的主要內(nèi)容及要求
。1)區(qū)域綜合防突技術(shù)措施:重點(diǎn)檢查具有突出危險(xiǎn)性區(qū)域的鉆孔預(yù)測、檢驗(yàn)、瓦斯排放孔、循環(huán)進(jìn)度、防突牌板等執(zhí)行情況。
(2)通風(fēng)系統(tǒng)及通風(fēng)設(shè)施:重點(diǎn)檢查掘進(jìn)工作面的回風(fēng)道、采區(qū)回風(fēng)道、總回風(fēng)道的巷道斷面、支護(hù)狀況、通風(fēng)系統(tǒng)的合理、可靠性;反向風(fēng)門的強(qiáng)度、道數(shù)、位置;局部通風(fēng)機(jī)的安裝、風(fēng)筒敷設(shè)、掘進(jìn)頭的有效風(fēng)量等。
。3)電氣設(shè)備:除每周定期檢查外,對防突區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備每周至少進(jìn)行一次完好性和防失爆檢查,獨(dú)頭內(nèi)的電氣設(shè)備安裝是否
符合“三專兩閉鎖”要求;瓦斯監(jiān)測及斷電裝置是否靈敏可靠,若出現(xiàn)故障必須及時(shí)處理。
(4)掘進(jìn)施工:重點(diǎn)檢查掘進(jìn)工作面的斷面、支護(hù)、頂板管理、斷電撤人的安全防護(hù)設(shè)施、有突出危險(xiǎn)性區(qū)域的填報(bào)防突卡制度執(zhí)行情況等。
。5)瓦斯監(jiān)測監(jiān)控:重點(diǎn)檢查礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)、瓦斯傳感器安裝、顯示及“三專兩閉鎖”的安裝使用、便攜式瓦斯報(bào)警儀的佩帶、瓦斯檢查員上崗執(zhí)行情況;突出預(yù)兆觀察等。
(6)壓風(fēng)自救系統(tǒng):檢查壓風(fēng)自救系統(tǒng)的安裝使用、隔離式自救器的佩帶、通訊電話安裝位置、通暢,避災(zāi)線路及抽查工人對避災(zāi)線路的熟悉程度。
(7)防止災(zāi)害擴(kuò)大措施:檢查應(yīng)急救援預(yù)案的編制、貫徹,隔抑爆裝置的安裝使用等。
6、壓風(fēng)自救系統(tǒng)和自救器由跟班隊(duì)長負(fù)責(zé)每班檢查,每次班生產(chǎn)前將供水施救開關(guān)打開一段時(shí)間,排盡管內(nèi)積水。
第四章防突技術(shù)管理制度
1、抓好瓦斯地質(zhì)工作。有突出危險(xiǎn)區(qū)域必須加強(qiáng)瓦斯地質(zhì)工作,認(rèn)真收集瓦斯地質(zhì)資料,編制瓦斯地質(zhì)圖,為新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)和防突提供科學(xué)的依據(jù)。
2、抓好突出煤層的開采設(shè)計(jì)。新采區(qū)、新工作面的設(shè)計(jì),必須編制“防突”的專項(xiàng)設(shè)計(jì)。其內(nèi)容包括開拓方式、開采順序、采煤方法、巷道布置、支護(hù)形式;突出危險(xiǎn)性預(yù)測、防治突出的措施、保護(hù)層選擇、瓦斯抽采方式選擇等。
3、區(qū)域性預(yù)測和突出危險(xiǎn)性劃分。通過區(qū)域性預(yù)測將煤層劃分為:突出煤層、非突出煤層。執(zhí)行“突出分類、分區(qū)選層、區(qū)別對待”的防治方針。
4、具有突出危險(xiǎn)性掘進(jìn)工作面進(jìn)行預(yù)測預(yù)報(bào)及措施效果檢驗(yàn)。建立和篩選適合本礦的煤與瓦斯突出指標(biāo)體系,確定本礦井煤與瓦斯突出的臨界值。收集整理地質(zhì)構(gòu)造、地形地貌、煤體結(jié)構(gòu)、瓦斯涌出量等,結(jié)合預(yù)測指標(biāo)進(jìn)行綜合分析、評判煤與瓦斯突出的危險(xiǎn)性;掘進(jìn)工作面在實(shí)施防突措施后,必須對所采取措施的效果進(jìn)行檢驗(yàn),如果各項(xiàng)指標(biāo)都降到臨界值以下時(shí),在采取安全防護(hù)措施后組織生產(chǎn)。預(yù)測預(yù)報(bào)及措施效果檢驗(yàn)結(jié)果,必須經(jīng)總工程師簽字生效。否則不允許送發(fā)到施工單位和有關(guān)部門。
5、突出原因分析及防范措施。每次發(fā)生突出后,都必須組織相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員和施工隊(duì)進(jìn)行必要的突出原因調(diào)查分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出調(diào)查報(bào)告和防范措施。如突出發(fā)生了人身傷亡事故,按有關(guān)安全管理規(guī)定進(jìn)行追查處理。
6、煤與瓦斯突出資料的歸檔管理。礦井必須將防突的所有資料進(jìn)行歸檔管理:
第五章現(xiàn)場管理制度
一、防突措施管理
1、防突人員在工作面實(shí)施措施前,必須測量工作面煤層傾角,收集工作面不同破壞類型的煤巖體結(jié)構(gòu)資料等。
2、實(shí)施防突預(yù)測前,必須先施工探測孔,掌握前方煤層厚度及煤層賦存狀況,使防突預(yù)測和技術(shù)措施更具有針對性。
3、測試前,必須檢查儀表、封孔器材的完好狀況,發(fā)現(xiàn)問題必須立即處理或更換。
4、措施孔必須先確定方位、傾角,然后施工,施工完畢,必須重新校核方位、傾角,將其實(shí)測數(shù)據(jù)填入記錄手冊。
5、施工過程中,注意觀察噴孔、卡鉆、響煤炮等異,F(xiàn)象。
6、防突措施必須按規(guī)定施工,當(dāng)條件發(fā)生變化(地質(zhì)構(gòu)造變化、煤層賦存變化等),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)的調(diào)整。凡對措施進(jìn)行了調(diào)整,必須及時(shí)向防突部門匯報(bào),以便進(jìn)行防突綜合分析。
7、測定數(shù)據(jù)時(shí),測試人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)范進(jìn)行操作,保證質(zhì)量和精度。
8、測試人員出井后,及時(shí)整理測試資料,技術(shù)人員分析研究測試資料后再填寫《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》。
二、突出危險(xiǎn)區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場管理
1、實(shí)施防突措施前,施工隊(duì)必須加強(qiáng)工作面支護(hù)、杜絕空頂作業(yè);并將掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)煤矸清運(yùn)干凈,掘下山或下坡巷道時(shí),必須將積水排凈。
2、實(shí)施防突措施時(shí),施工隊(duì)值班人員必須安排專人與防突人員一塊收尺,填寫記錄,準(zhǔn)確掌握工作面的實(shí)際進(jìn)尺。
3、施工隊(duì)班隊(duì)接到《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》后,必須按報(bào)告單規(guī)定的點(diǎn)開始記尺,并嚴(yán)格按《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》的有關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn);礦井調(diào)度室應(yīng)對防突工作面每班循環(huán)個(gè)數(shù)、每個(gè)掘進(jìn)循環(huán)的實(shí)際進(jìn)度作專門記錄,嚴(yán)禁超過規(guī)定組織每班循環(huán)個(gè)數(shù)和循環(huán)進(jìn)度。
4、值班人員必須將總工程師批簽的允許進(jìn)度、班循環(huán)進(jìn)尺、剩余進(jìn)尺等及時(shí)、認(rèn)真地填入防突管理牌板,實(shí)際掘進(jìn)進(jìn)尺不得超過《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》的允許進(jìn)尺。
防突部門在每次實(shí)施預(yù)測預(yù)報(bào)或措施時(shí),必須復(fù)核總工程師簽發(fā)的允許掘進(jìn)進(jìn)尺,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)超進(jìn)情況,防突人員必須立即與施工隊(duì)值班干部、安全員共同進(jìn)行進(jìn)一步核定,并及時(shí)向通防科及礦井調(diào)度室匯報(bào)。
5、在掘進(jìn)施工中,對工作面地質(zhì)情況、煤層情況、瓦斯涌出、礦壓等,當(dāng)班的班、隊(duì)長,必須每班向調(diào)度室匯報(bào)。若出現(xiàn)響煤炮、煤壁外臌、礦壓顯現(xiàn)明顯加劇等突出預(yù)兆,必須立即撤出人員,布好崗哨并及時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào),只有經(jīng)采取有效措施后方可恢復(fù)作業(yè)。
6、突出危險(xiǎn)的掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁使用風(fēng)鎬作業(yè)。
7、突出危險(xiǎn)的采煤工作面回風(fēng)巷嚴(yán)禁設(shè)置調(diào)風(fēng)設(shè)施,掘進(jìn)工作面進(jìn)入總回風(fēng)巷的入口必須設(shè)置柵欄,防止人員誤入。
8、防突人員在施工防突鉆孔過程中如遇嚴(yán)重噴孔時(shí)必須立即停止打鉆,且不得取出鉆桿;卡鉆桿嚴(yán)重時(shí),取鉆桿人員嚴(yán)禁正對鉆桿,防止鉆桿射出傷人。
9、遇厚煤區(qū)或復(fù)合層時(shí)必須沿頂板掘進(jìn),嚴(yán)禁留設(shè)頂煤,防止因頂煤垮冒而誘發(fā)煤與瓦斯突出。
10、防突人員在遇地質(zhì)構(gòu)造(煤厚大于2.5m或小于0.5m、軟分層厚度達(dá)到0.20m、斷層落差超過1.0m)或其它原因造成鉆孔無法施工或孔深不夠時(shí),必須立即向總工程師匯報(bào),由總工程師確定采取的補(bǔ)充措施,并決定預(yù)掘距離,遇地質(zhì)構(gòu)造施工防突鉆孔或施工措施孔時(shí),技術(shù)科及安檢人員必須現(xiàn)場跟班。
11、防突人員必須嚴(yán)格按措施規(guī)定施工防突鉆孔,按操作規(guī)程認(rèn)真進(jìn)行指標(biāo)測定,指標(biāo)接近或超過臨界值時(shí)必須按措施施工措施孔,對所有問題必須及時(shí)向總工程師和通防科匯報(bào)。
12、通防科經(jīng)常對該區(qū)域進(jìn)行檢查和資料收集,對該區(qū)域的通風(fēng)設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備、隔爆水袋、壓風(fēng)自救袋、防塵設(shè)施、通訊設(shè)備的完好情況進(jìn)行檢查,并對損壞的設(shè)施、設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維修和補(bǔ)充,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行處理。
第六章防突儀器儀表管理制度
本礦井按臨近突出礦井管理,必須配備煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性預(yù)測預(yù)報(bào)的儀器儀表、煤層瓦斯含量測定、煤層硬度測定、瓦斯放散初速度測定儀器設(shè)備和相應(yīng)的工器具。
一、防突儀器、儀表的管理
1、由防突隊(duì)的庫管員或材料員負(fù)責(zé)儀器儀表保管,由防突隊(duì)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)和校核工作。
2、所有儀器儀表均應(yīng)編號并建立臺帳。其內(nèi)容為:儀器編號、入井時(shí)間、儀表誤差及攜帶儀表入井者的姓名。
3、儀表在井下受到劇烈震動或損壞,不得繼續(xù)使用,必須及時(shí)維修或更換新表。
4、校核前,將要校核儀表的編號、允許誤差值、校核日期、校核人姓名等逐一登記,校核誤差大于允許誤差即為不合格,并將不合格者作好記錄。
第七章區(qū)域防突預(yù)測預(yù)報(bào)及效果檢驗(yàn)制度
為了保證能及時(shí)進(jìn)行預(yù)測及效果檢驗(yàn),保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及施工安全,特制定本制度:
一、成立預(yù)測組
人員配備必須滿足實(shí)際生產(chǎn)需要,專職負(fù)責(zé)突出危險(xiǎn)性預(yù)測和防突措施的效果檢驗(yàn)工作。預(yù)測人員必須經(jīng)過培訓(xùn),持證上崗。否則每人次對當(dāng)事人罰款10元,并對通風(fēng)隊(duì)值班隊(duì)長罰款20元。
二、在突出煤層中有下列情況之一者,應(yīng)視為具有突出危險(xiǎn)性工作面:
1、在突出煤層的構(gòu)造破壞帶,包括斷層、褶曲、火成巖侵入等;
2、煤層賦存條件急劇變化的區(qū)域;
3、采掘應(yīng)力迭加的區(qū)域;
4、在工作面預(yù)測過程中出現(xiàn)噴孔、頂鉆等動力現(xiàn)象;
5、工作面出現(xiàn)明顯突出預(yù)兆。
二、有突出危險(xiǎn)性的工作面,必須按防突細(xì)則及有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行突出危險(xiǎn)性預(yù)測和防突措施的效果檢驗(yàn)。否則不得施工,強(qiáng)行施工的對施工隊(duì)罰款500元,并對施工隊(duì)長、支書、跟班隊(duì)長、值班隊(duì)長各罰款30元
四、現(xiàn)場預(yù)測(效驗(yàn))操作方法步驟按防突細(xì)則及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。否則對預(yù)測人員罰款20元。
五、采用R值指標(biāo)法預(yù)測按下列步驟進(jìn)行:
1、具有突出危險(xiǎn)性區(qū)域開工或復(fù)工前,施工隊(duì)必須提前一天通知通風(fēng)調(diào)度進(jìn)行預(yù)測。通風(fēng)調(diào)度接到措施或通知后必須及時(shí)安排預(yù)測人員預(yù)測,若安排失誤,對通風(fēng)調(diào)度值班人員罰款20元。
2、預(yù)測(效驗(yàn))人員必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測或效果檢驗(yàn),最多不得遲到10分鐘,否則每超一分鐘對預(yù)測人員罰款1元。因施工隊(duì)不提前通知造成影響的,一次罰值班隊(duì)長20元。預(yù)測時(shí),施工隊(duì)不配合或沒有提前準(zhǔn)備好鉆機(jī)、鉆桿而影響預(yù)測者一次對跟班隊(duì)長罰款20元。
3、預(yù)測結(jié)果出來后預(yù)測人員要及時(shí)將預(yù)測結(jié)果匯報(bào)通風(fēng)調(diào)度,不得影響當(dāng)班施工,否則對預(yù)測人員罰款20元。
4、通風(fēng)調(diào)度人員接到匯報(bào)預(yù)測結(jié)果要及時(shí)通知施工隊(duì)進(jìn)行補(bǔ)孔、效驗(yàn)或掘進(jìn),否則罰款20元。
5、預(yù)測人員升井后要及時(shí)填寫防突預(yù)測(效驗(yàn))報(bào)告單,經(jīng)礦總工程師或防突(通風(fēng))副總審簽后,給安質(zhì)部、通風(fēng)部、通防科和施工隊(duì)各報(bào)送一份,否則對預(yù)測人員罰款20元。
6、若出現(xiàn)效果檢驗(yàn)指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)的,施工隊(duì)跟班隊(duì)長必須重新檢查施工地點(diǎn)工程質(zhì)量及打閉子情況,立即進(jìn)行補(bǔ)鉆,通風(fēng)調(diào)度立即匯報(bào)部長及礦領(lǐng)導(dǎo),否則對責(zé)任人罰款30元。
7、預(yù)測(效驗(yàn))人員發(fā)現(xiàn)掘進(jìn)工作面的預(yù)測孔施工不符合要求時(shí),有權(quán)要求重新打孔,并及時(shí)向通風(fēng)調(diào)度、通防科、生產(chǎn)科、調(diào)度室等有關(guān)部門匯報(bào),對跟班隊(duì)長、跟班組長各罰款20元。
8、預(yù)測和效驗(yàn)的方法及孔數(shù)、孔深、孔徑、角度等參數(shù)依防突措施要求執(zhí)行,一般情況下預(yù)測(效驗(yàn))孔數(shù)不少于3個(gè),當(dāng)煤厚達(dá)到6米或工作面巷道同時(shí)留有頂?shù)酌簳r(shí),預(yù)測(效驗(yàn))孔數(shù)不少于5個(gè),控制到巷道輪廓線以外2―4米范圍。隨意改變預(yù)測(效驗(yàn))方法或參數(shù),每次對預(yù)測人員罰款20元。
8、按設(shè)計(jì)打完一茬鉆孔后,如果效驗(yàn)指標(biāo)仍然超限,則要分析鉆孔設(shè)計(jì)及現(xiàn)場打鉆施工情況,如鉆孔設(shè)計(jì)存在問題,要求通防科技術(shù)員根據(jù)分析情況修改設(shè)計(jì),如鉆孔施工有問題,則對班組長、跟班隊(duì)長、安檢員各罰款20元。
第八章壓風(fēng)自救管理制度
一、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與安裝
由機(jī)電運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)對全礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)進(jìn)行整體設(shè)計(jì),主要包括空氣壓縮機(jī)選型、主管徑選擇、管道敷設(shè)等。要保證壓風(fēng)自救系統(tǒng)的風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)質(zhì)滿足需要。
壓風(fēng)自救系統(tǒng)必須滿足下列要求:
1、供風(fēng)能力
。1)根據(jù)壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作人員數(shù)量,考慮輸氣管路的漏風(fēng)量,并保持一定的富余量,按下式確定供風(fēng)量:
Q源≥Q需
Q需= K1·K2·N·Q人均
式中:Q源――氣源的供風(fēng)能力,m3/min;
Q需――受災(zāi)區(qū)的所需風(fēng)量,m3/min;
K1――壓風(fēng)管路漏風(fēng)系數(shù),取1.2;
K2――壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作人員不均系數(shù),取1.2;
N――壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作的最多人數(shù);
Q人均――壓縮空氣供給量,每人按0.1 m3/min計(jì)。
(2)供氣源的風(fēng)壓為0.3MPa―0.7 MPa。
2、管路安裝要求
。1)管路規(guī)格:掘進(jìn)工作面及采煤工作面兩巷的壓風(fēng)自救管直徑不小于2寸,其它分散用風(fēng)地點(diǎn)管徑不小于1寸。
。2)管路敷設(shè)要求牢固平直,每節(jié)管子(6米長)設(shè)置三個(gè)吊掛點(diǎn),一個(gè)設(shè)置在管子正中間,另兩個(gè)吊掛在管子兩端距管子盤1米處,要求統(tǒng)一用8#鐵絲吊掛。接頭嚴(yán)密不漏風(fēng),管子離地高度0.5米以上。氣源接口處要有總閥門,便于壓風(fēng)自救的維護(hù)。
。3)在巷道口處壓風(fēng)自救管路上設(shè)置油、水分離器(小風(fēng)包),保證供風(fēng)清潔,防止自救袋噴頭堵塞。
3、安裝位置及數(shù)量
壓風(fēng)自救的安裝原則:井下發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí)有害氣體波及到的區(qū)域,在此區(qū)域內(nèi)有工作人員的地方,都必須安裝壓風(fēng)自救裝置。
。1)掘進(jìn)工作面:
自巷道回風(fēng)口開始,每50米設(shè)置一組不少于5個(gè)自救袋,靠近迎頭一組壓風(fēng)自救安裝自救袋數(shù)量不少于15個(gè),并隨工作面掘進(jìn)往前移動,保持距迎頭25―40米的距離。
。2)采煤工作面:
①回風(fēng)巷距采面上出口25―40米范圍內(nèi)設(shè)置一組自救袋;進(jìn)風(fēng)巷在采面下出口以外50―100米范圍內(nèi)安裝一組自救袋。以上兩處壓風(fēng)自救袋的數(shù)量分別按工作面同時(shí)工作最多人數(shù)確定。
、诠ぷ髅娣排诰湮恢迷O(shè)置一組(5個(gè))自救袋。
壓風(fēng)自救袋要安裝在地點(diǎn)寬敞、頂板穩(wěn)定、支護(hù)良好、沒有雜物的人行道一側(cè),其人行道寬度應(yīng)保持在0.8米以上。
二、系統(tǒng)調(diào)試
壓風(fēng)自救管路接好后,在自救袋安裝前要進(jìn)行通氣試驗(yàn),將管路中的雜質(zhì)及銹蝕粉末吹出,檢查管路接頭是否漏氣,并測量供風(fēng)量。自救袋安裝好后,由安裝人員逐個(gè)檢查,保證使用性能。
三、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的使用管理
1、通風(fēng)隊(duì)是壓風(fēng)自救的主管部門,對壓風(fēng)管路及設(shè)施的管理有監(jiān)督檢查責(zé)任并定期組織檢查,對查出的問題按制度進(jìn)行處罰。
2、壓風(fēng)自救系統(tǒng)所包括的管道、自救裝置等材料由通風(fēng)部指定專人管理,并建立專賬。壓風(fēng)自救設(shè)施的調(diào)撥,必須憑通風(fēng)部調(diào)撥通知單,否則,不予銷賬。
3、每月30號各使用單位到通風(fēng)隊(duì)進(jìn)行對賬,做到賬物相符,否則,按材料差額進(jìn)行處罰。對不按時(shí)進(jìn)行對賬的單位負(fù)責(zé)人罰款10元/天,對主管人員罰款20元/天。
4、壓風(fēng)管路及壓風(fēng)自救裝置的回收率為100%,閥門回收率90%(每月可按自救裝置總量的10%補(bǔ)充),螺絲螺母為50%,若有丟失或回收率達(dá)不到規(guī)定的,按材料價(jià)值對責(zé)任單位處罰,對主管人員罰20元/次。
5、21軌道下山主壓風(fēng)管路由機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理;從聯(lián)巷口主管道三通閥門(包括三通閥門)開始,到各采掘工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)由相應(yīng)維護(hù)單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)。
6、掘進(jìn)工作面(包括煤巷掘進(jìn)工作面和石門揭煤工作面)壓風(fēng)自救系統(tǒng),由煤巷隊(duì)、巖巷隊(duì)(施工隊(duì))負(fù)責(zé)安裝維護(hù);采煤工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)由煤巷隊(duì)(施工隊(duì))隨采面上下兩巷的移交同時(shí)進(jìn)行移交,由巷修隊(duì)負(fù)責(zé)進(jìn)行日常管理維護(hù)。
7、巷修隊(duì)隨采面推進(jìn)按規(guī)定移動和拆除回收壓風(fēng)自救設(shè)施,將回收的管子、三通、減壓閥、自救袋、高壓管、閥門等材料配件交給物資管理部或煤巷隊(duì)重復(fù)使用。
8、負(fù)責(zé)壓風(fēng)自救日常管理維護(hù)的單位,要指定專人每天對管路、自救袋進(jìn)行檢查,及時(shí)處理管路和自救袋漏氣、堵塞等問題,并有日常檢查維護(hù)記錄,保證壓風(fēng)自救系統(tǒng)經(jīng)常性處于完好狀態(tài)。
9、工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)的總閥門及每組自救袋的總閥門處于常開狀態(tài),禁止關(guān)閉。
10、在工作面防突技術(shù)措施中,對壓風(fēng)自救的設(shè)計(jì)安裝、使用管理,要作出明確規(guī)定。
11、使用單位要加強(qiáng)職工培訓(xùn)教育工作,使現(xiàn)場每個(gè)職工掌握壓風(fēng)自救裝置的性能、作用和使用方法。
12、安監(jiān)科要認(rèn)真監(jiān)督檢查壓風(fēng)自救系統(tǒng)的安裝和日常管理工作。
四、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的管理處罰規(guī)定
為加強(qiáng)壓風(fēng)自救系統(tǒng)現(xiàn)場管理,做到目標(biāo)明確,懲處有據(jù),特制訂如下處罰規(guī)定。
1、由于空壓機(jī)、管徑等設(shè)計(jì)選型不當(dāng),造成礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)風(fēng)量、風(fēng)壓不能滿足需要,對機(jī)電運(yùn)輸部罰款200元。
2、空壓機(jī)無計(jì)劃、無措施停風(fēng),每次對機(jī)電隊(duì)罰款50元,對空壓機(jī)司機(jī)罰款10元。
3、施工隊(duì)不按標(biāo)準(zhǔn)要求安裝,除按要求返工外,對施工隊(duì)罰款50元,對責(zé)任人罰款10元。
4、在進(jìn)行設(shè)施移交時(shí),無故不接收移交的,對責(zé)任單位罰款50元。
5、壓風(fēng)自救系統(tǒng)出現(xiàn)下列情況,找不到責(zé)任單位或責(zé)任人,又不及時(shí)處理的,每處(項(xiàng))對管理維護(hù)單位罰款30元,對維護(hù)人罰款5元:
。1)管道漏氣;
(2)管道堵塞;
。3)管道不平直或不牢靠;
。4)自救袋破損;
(5)自救袋使用不方便;
。6)壓風(fēng)自救系統(tǒng)總閥門或每組自救袋的總閥門無故關(guān)閉;
(7)呼吸嘴風(fēng)量調(diào)節(jié)不合理(過大或過。
。8)吊掛高度過高或過低;
。9)自救袋上煤塵堆積;
。10)由于停泵等其它原因造成工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)無風(fēng),而不及時(shí)匯報(bào)處理的;
。11)沒有日常檢查維護(hù)記錄。
如果在上級檢查時(shí)出現(xiàn)上述問題的,按加倍處罰。
6、出現(xiàn)壓風(fēng)自救系統(tǒng)構(gòu)件損壞(自然損壞除外),由責(zé)任單位照價(jià)賠償,補(bǔ)齊構(gòu)件,并對責(zé)任人罰款10元/件;若找不到責(zé)任單位和責(zé)任人,則由管理維護(hù)單位照價(jià)賠償,補(bǔ)齊構(gòu)件,并對當(dāng)班管理維護(hù)人員罰款5元/件。
7、采煤工作面不按規(guī)定及時(shí)拆除回收壓風(fēng)自救,每次對抽放隊(duì)罰款30元。
8、巷修隊(duì)和抽放隊(duì)拆除壓風(fēng)自救時(shí),要與機(jī)運(yùn)隊(duì)或巷修隊(duì)辦理拆除手續(xù),并保證拆除或移動后系統(tǒng)仍能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,否則對巷修隊(duì)或抽放隊(duì)按第5條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰;巷修隊(duì)和抽放隊(duì)回收的壓風(fēng)自救裝置要及時(shí)交給煤巷隊(duì)使用,并辦理移交手續(xù)。若出現(xiàn)拆除數(shù)量與移交給煤巷隊(duì)的數(shù)量不符時(shí),短缺裝置或構(gòu)件由巷修隊(duì)或抽放隊(duì)照價(jià)賠償。
9、各使用單位要加強(qiáng)對職工的培訓(xùn)教育,若因沒有進(jìn)行培訓(xùn)而造成職工不會正確使用壓風(fēng)自救,每人次對使用單位罰款50元;若經(jīng)過培訓(xùn),職工仍不能正確使用,則對職工本人罰款10元,對單位每人次罰款30元。
10、若出現(xiàn)偷盜、故意毀壞壓風(fēng)自救裝置,根據(jù)情節(jié)輕重給予罰款、降級、開除留察、開除、辭退等處分,情節(jié)特別惡劣的,按故意破壞安全生產(chǎn)論處。
第九章區(qū)域綜合防突措施實(shí)施管理制度
為了保證防突措施現(xiàn)場落實(shí)可靠,特殊情況處理及時(shí)得當(dāng)、防突程序規(guī)范合理,防突效果不斷提高,特制定本制度。
一、防突措施的掌握
礦各級領(lǐng)導(dǎo),防突技術(shù)人員、專業(yè)防突人員、安全員都必須全面掌握所采用區(qū)域防突措施的內(nèi)容,技術(shù)參數(shù),施工關(guān)鍵,容易出現(xiàn)的問題等,通防科、技術(shù)科、機(jī)電科、施工隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員必須了解和掌握本隊(duì)、本工種與防突相關(guān)的內(nèi)容。
二、防突工作的安排與開工管理驗(yàn)收
各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須按區(qū)域防突措施的要求,不折不扣地安排防突工作。開工前由總工程師組織通風(fēng)、生產(chǎn)、機(jī)運(yùn)、安全專業(yè)的科隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場對防突和“一通三防”工作進(jìn)行開工前驗(yàn)收,凡是未得到全面落實(shí)的不準(zhǔn)進(jìn)行防突工程施工。
三、現(xiàn)場控制
1、現(xiàn)場檢查:各級領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)管理人員、通防科、安檢科要時(shí)常到現(xiàn)場對照措施的規(guī)定督促落實(shí),指導(dǎo)施工,發(fā)現(xiàn)問題,糾正錯(cuò)誤,組織處理隱患,幫、教違章行為。
2、防突工施工前檢查:防突工到現(xiàn)場后首先對照措施的內(nèi)容進(jìn)行施工前檢查,查出的問題必須及時(shí)向調(diào)度匯報(bào),對有突出危險(xiǎn)性的工作面,無論是否查出問題,都必須向調(diào)度室進(jìn)行檢查情況匯報(bào),調(diào)度室根據(jù)匯報(bào)的情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。
3、掘、機(jī)運(yùn)日常檢查:施工隊(duì)每班都要進(jìn)行與本隊(duì)相關(guān)“一通三防”特別是防突工作檢查,尤其是防突允許采、掘距離,支、背護(hù)質(zhì)量,瓦斯探頭的位置,準(zhǔn)確性和避災(zāi)線路的暢通情況的檢查;機(jī)電科必須設(shè)專人每旬對“三專兩閉鎖”和電器設(shè)備的隔爆性能進(jìn)行一
次檢查。查出的問題必須及時(shí)匯報(bào)和處理。
4、異常情況的處理:防突鉆孔施工過程中,如果出現(xiàn)鉆孔的深度、方向、直徑、數(shù)量達(dá)不到措施的規(guī)定,預(yù)測或檢驗(yàn)指標(biāo)超限、噴孔、卡、頂鉆、瓦斯?jié)舛瘸,片幫、冒頂和突出預(yù)兆等異常情況時(shí),防突人員必須向總工程師匯報(bào),總工程師要作出具有針對性的處理決定,有關(guān)單位和人員必須按此決定執(zhí)行,并反饋信息。
5、安員監(jiān)督:安檢科要設(shè)置防突安檢員監(jiān)督防突措施的執(zhí)行。
四、區(qū)域防突報(bào)告單
1、必須使用礦統(tǒng)一的防突報(bào)告單;
2、防突人員出井后立即填寫防突措施報(bào)告單,并送通防科領(lǐng)導(dǎo)審核和總工程師審批。
3、防突報(bào)告單的審批權(quán)僅限于總工程師。
4、防突報(bào)告單必須及時(shí)送達(dá)總工程師,通防科、安檢科和施工單位。
第十章瓦斯防治責(zé)任制
法定代表人瓦斯防治責(zé)任制
。ㄒ唬、煤礦法人代表是瓦斯防治的第一責(zé)任人,對煤礦瓦斯防治工作負(fù)全面責(zé)任;
(二)、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級有關(guān)瓦斯治理的政策、方針,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行;
(三)、負(fù)責(zé)建立健全瓦斯防治組織機(jī)構(gòu)、配齊專業(yè)瓦斯防治人員,并確保人員素質(zhì);
。ㄋ模、負(fù)責(zé)聽取煤礦礦長的瓦斯防治工作匯報(bào),負(fù)責(zé)把瓦斯防治工作分別落實(shí)到分管領(lǐng)導(dǎo),并定期檢查煤礦瓦斯防治工作,優(yōu)先解決瓦斯防治所需的儀器、儀表、設(shè)備等;
。ㄎ澹、組織管理人員參加煤礦瓦斯防治工作專題會議,分析、研究瓦斯治理工作形勢、提出問題,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),制定措施,促進(jìn)瓦斯防治工作順利開展;
。、負(fù)責(zé)組織召開煤礦關(guān)于瓦斯防治的各項(xiàng)會議,研究解決生產(chǎn)過程中存在的重大問題,并督促落實(shí)整改;
(七)、瓦斯防治工作的宣傳、教育、培訓(xùn)、安全檢查等重大事項(xiàng);
。ò耍、把瓦斯防治各項(xiàng)工作落實(shí)到分管領(lǐng)導(dǎo),定期組織檢查瓦斯防治工作的進(jìn)展情況和落實(shí)情況;
。ň牛、發(fā)生重大瓦斯事故時(shí),必須立即親臨現(xiàn)場,組織立即響應(yīng)應(yīng)急救援預(yù)案,按照應(yīng)急救援預(yù)案步奏進(jìn)行搶險(xiǎn)
礦長瓦斯防治責(zé)任制
。ㄒ唬、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)瓦斯治理的政策、指令和法律、法規(guī),并認(rèn)真組織實(shí)施;
。ǘ、組織制定煤礦瓦斯治理管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則和規(guī)定,并認(rèn)真組織實(shí)施;
。ㄈ、負(fù)責(zé)組織制定和落實(shí)瓦斯治理中長期規(guī)劃,組織審查礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃;
(四)、負(fù)責(zé)制止制定煤礦的“一通三防”事故應(yīng)急救援制度;
。ㄎ澹、負(fù)責(zé)組織審查瓦斯治理安全費(fèi)用計(jì)劃,協(xié)助法人組織實(shí)施;
(六)、指導(dǎo)礦井在開拓、生產(chǎn)布局等方面落實(shí)瓦斯治理的有關(guān)規(guī)定;
。ㄆ撸、協(xié)調(diào)瓦斯治理專業(yè)人員的配備和培訓(xùn)工作;(八)、定期組織礦井通風(fēng)安全檢查,對檢查出的通風(fēng)、瓦斯、煤塵事故隱患及時(shí)采取措施處理;
。ň牛、定期組織召開“一通三防”例會及瓦斯防治專業(yè)會議,分析、研究瓦斯治理存在的技術(shù)問題,找出原因,制定措施,促進(jìn)瓦斯治理工作順利開展;
安全副礦長瓦斯防治
(一)、嚴(yán)格落實(shí)黨的瓦斯治理安全生產(chǎn)方針、政策及法律法規(guī),對本礦的瓦斯防治負(fù)專職安全責(zé)任;
。ǘ、協(xié)助礦長貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》的規(guī)定;
。ㄈ、督促、檢查礦所屬各系統(tǒng)落實(shí)三大規(guī)程、《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》及瓦斯治理安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制的討論制定;
。ㄋ模⒇(fù)責(zé)組織人員展開通風(fēng)瓦斯檢查,定期召開通風(fēng)瓦斯會議,排查整改重大隱患,組織評估通風(fēng)瓦斯現(xiàn)狀,研究解決重大通風(fēng)瓦斯問題;
。ㄎ澹、礦井發(fā)生瓦斯事故時(shí),協(xié)助礦長及時(shí)啟動應(yīng)急救援預(yù)案,組織人員開展救援工作,展開事故的調(diào)查和處理工作;
(六)、監(jiān)督檢查生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,監(jiān)督檢查瓦斯監(jiān)控設(shè)施設(shè)備的安裝標(biāo)準(zhǔn);
。ㄆ撸、監(jiān)督檢查瓦斯防治各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,即使糾正失職和違章行為;
。ò耍、組織本礦瓦斯防治大檢查,按照“四定”原則,分解落實(shí)重大生產(chǎn)安全事故隱患的整改工作,并做好督查工作;
。ň牛⒍ㄆ谡匍_瓦斯防治專題會議,研究當(dāng)前瓦斯防治工作的動態(tài),及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的瓦斯事故;
總工程師瓦斯防治責(zé)任制
(一)、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》;審查瓦斯治理安全生產(chǎn)管理制度,審查制定各工種瓦斯治理安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制;
。ǘ、技術(shù)負(fù)責(zé)人對瓦斯治理工作負(fù)技術(shù)責(zé)任,協(xié)助礦長做好瓦斯防治工作,全面平衡瓦斯的治理工作;
。ㄈ、加強(qiáng)防治瓦斯工作技術(shù)管理,負(fù)責(zé)組織編制年度防治瓦斯措施計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施、檢查防治瓦斯工作規(guī)劃、計(jì)劃和措施;
。ㄋ模、每月至少組織召開一次瓦斯治理辦公會議,解決瓦斯治理工作中存在的問題,布置下一步的瓦斯治理工作;
。ㄎ澹、負(fù)責(zé)組織科技攻關(guān),推廣使用瓦斯治理新技術(shù);
(六)、經(jīng)常深入井下,了解掌握瓦斯智力情況,解決瓦斯治理工作中的重大問題;
(七)、加大科技投入,進(jìn)行礦井瓦斯治理和瓦斯抽放研究,提高礦井瓦斯治理水平;
。ò耍、組織編制礦井瓦斯治理災(zāi)害處理計(jì)劃和預(yù)防措施,礦井發(fā)生瓦斯事故時(shí),負(fù)責(zé)制定搶險(xiǎn)技術(shù)措施,負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查分析;
。ň牛、負(fù)責(zé)組織實(shí)施瓦斯防治方面的技術(shù)、科研公關(guān)和新技術(shù)、新工藝、新材料和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的推廣應(yīng)用;
(十)、審閱瓦斯監(jiān)測監(jiān)控報(bào)表,對出現(xiàn)的通風(fēng)、瓦斯、防突、煤塵等異常情況,要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理;
生產(chǎn)副礦長瓦斯防治責(zé)任制
。ㄒ唬、在礦長的領(lǐng)導(dǎo)下,對生產(chǎn)系統(tǒng)的瓦斯治理工作負(fù)責(zé);
(二)、生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)綜合瓦斯治理措施、計(jì)劃、工程的具體實(shí)施;
。ㄈ、參與回采工作面瓦斯防治工作;抓好有關(guān)的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的實(shí)施;
。ㄋ模、參與瓦斯治理措施的會審工作,督促、落實(shí)職工對瓦斯治理措施的學(xué)習(xí)、貫徹、考核;
(五)、參與礦組織的防治瓦斯措施實(shí)施情況檢查,負(fù)責(zé)屬于本系統(tǒng)問題的整改工作;
(六)、加強(qiáng)對本系統(tǒng)班組的領(lǐng)導(dǎo)工作,督促本系統(tǒng)班、組長、職工的瓦斯治理知識培訓(xùn)工作;
(七)、負(fù)責(zé)在本系統(tǒng)內(nèi)推廣應(yīng)用瓦斯治理新技術(shù)、新藝;
(八)、經(jīng)常深入井下,及時(shí)解決和處理瓦斯治理的技術(shù)難題和事故隱患;
。ň牛l(fā)生重大瓦斯事故時(shí),必須立即親臨現(xiàn)場,參與制定搶救方案,組織搶救,并做好事故調(diào)查和善后處理工作;
機(jī)電副礦長瓦斯防治責(zé)任制
(一)、在礦長的領(lǐng)導(dǎo)下,分管全礦機(jī)電安全管理工作,并對礦長負(fù)責(zé);
(二)、貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針,按瓦斯礦井要求選好、管好全礦井機(jī)電設(shè)備,消滅電氣失爆,消滅不合要求的設(shè)備,抓好機(jī)電設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn);
。ㄈ、組織并落實(shí)機(jī)電職工瓦斯治理知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核,加強(qiáng)安全思想教育;
。ㄋ模、按瓦斯治理要求修訂有關(guān)規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行;
。ㄎ澹、負(fù)責(zé)礦井安全供電,預(yù)防并控制無計(jì)劃停電造成的瓦斯超限事故;
。、組織電鉗工和機(jī)電技術(shù)員對新購進(jìn)的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行防爆性能檢測,杜絕井下機(jī)電設(shè)備的失爆;
。ㄆ撸、完成礦長交辦的其他瓦斯治理安全生產(chǎn)工作;
。ò耍、發(fā)生重大瓦斯事故時(shí),要及時(shí)了解事故發(fā)生地點(diǎn)、事故性質(zhì),正確對機(jī)電設(shè)備斷電,防止機(jī)電設(shè)備產(chǎn)生電火花引起瓦斯煤塵二次爆炸;
班組長瓦斯防治責(zé)任制
(一)、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級瓦斯治理的方針、政策、法律法規(guī)和制度,在礦長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的安全管理、監(jiān)督工作;
。ǘ、班組長是瓦斯防治現(xiàn)場管理工作的重要負(fù)責(zé)人,對當(dāng)班瓦斯的管理負(fù)重要責(zé)任;
。ㄈ⒚堪鄼z查與瓦斯防治工作有關(guān)特員的工作是否做到位,監(jiān)督瓦斯檢查員檢查瓦斯是否認(rèn)真,是否“一班三檢、一炮三檢”瓦斯排版填寫是否及時(shí)認(rèn)真;監(jiān)督檢查通風(fēng)組相關(guān)跟班人員的工作情況,通風(fēng)設(shè)施是否正常,風(fēng)門是否關(guān)閉嚴(yán)實(shí),風(fēng)門是否連鎖、督促檢查機(jī)電技組相關(guān)人員的工作,電纜是否懸掛整齊,是否存在電器失爆,電纜是否存在明接頭、雞爪子、羊尾巴等,是否帶電檢修、搬遷機(jī)電設(shè)備;
。ㄋ模、每班認(rèn)真配合瓦斯檢查員、放炮員做好“三人連鎖放炮”工作;
(五)、當(dāng)班發(fā)現(xiàn)瓦斯超限或瓦斯聚集要立即下達(dá)撤退命令,并關(guān)閉超限區(qū)域、瓦斯聚集區(qū)域內(nèi)機(jī)電設(shè)備的電源;
安全員瓦斯防治責(zé)任制
。ㄒ唬⒄J(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級瓦斯治理的方針、政策、法律法規(guī)和制度,在礦長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的安全管理、監(jiān)督工作;
。ǘ、負(fù)責(zé)組織制定、修訂本單位安全管理制度和安全技術(shù)規(guī)程,編制安全技術(shù)措施,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;
(三)、參與新建、改建、擴(kuò)建工程的“三同時(shí)”審查和監(jiān)督,使其符合安全生產(chǎn)要求;
。ㄋ模、負(fù)責(zé)本礦“一通三防”工作計(jì)劃,堅(jiān)持“以風(fēng)定產(chǎn)”的方針,認(rèn)真搞好礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)、通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工,建立完整的獨(dú)立系統(tǒng)和測風(fēng)制度,保證井下風(fēng)量足夠
。ㄎ澹⒇(fù)責(zé)本礦“一通三防”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和日常管理工作,監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中對“一通三防”指令、命令決定的執(zhí)行情況;
。⒔M織參與礦井、采區(qū)、工作面的通風(fēng)設(shè)計(jì),礦井“一通三防”管理規(guī)定措施的制定和審查工作;設(shè)置通風(fēng)管理牌版、瓦斯牌版,搞好瓦斯報(bào)表的簽審和上報(bào)工作;
(七)、負(fù)責(zé)組織瓦斯防治大檢查,督促解決有關(guān)瓦斯防治方面存在的問題,糾正違章指揮和違章作業(yè)現(xiàn)象,遇有危及瓦斯防治的緊急情況,有權(quán)責(zé)令其停止作業(yè),并立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
。ò耍、會同有關(guān)部門,對職工進(jìn)行安全知識教育和培訓(xùn),配合上級部門搞好特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核,組織開展各種安全活動;
。ň牛、負(fù)責(zé)抓好勞動保護(hù)用品采購=、管理、發(fā)放和使用的檢查工作;
。ㄊ、負(fù)責(zé)各類安全事故的匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,參與事故調(diào)查、分析和處理工作;
瓦斯檢查員瓦斯防治責(zé)任制
。ㄒ唬、負(fù)責(zé)本礦井的瓦斯?jié)舛取囟、煤塵及“一通三防”設(shè)施、安全監(jiān)測系統(tǒng)使用情況檢查;
。ǘ⑼咚箼z查員必須熟悉礦井通風(fēng)、防塵系統(tǒng)和所檢查范圍內(nèi)的通風(fēng)、瓦斯、防塵、安全監(jiān)測、防滅火設(shè)施;(三)、必須嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及其他有關(guān)通風(fēng)、瓦斯等方面的管理規(guī)定,杜絕違章操作行為,并有權(quán)拒絕任何人的違章指揮;
。ㄋ模凑找(guī)定如實(shí)對各檢查地點(diǎn)進(jìn)行檢查,嚴(yán)禁空班漏檢偽造數(shù)據(jù)等弄虛作假行為,并執(zhí)行好瓦斯檢查“三對口”、“三簽字”以及“一炮三檢”制度;
。ㄎ澹、當(dāng)井下局部地點(diǎn)瓦斯?jié)舛雀哂谡V档怀迺r(shí),應(yīng)及時(shí)匯報(bào)處理;
。、及時(shí)發(fā)現(xiàn)“一通三防”中的隱患,并立即采取措施處理,同時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào);
。ㄆ撸⑾戮仨殠R檢查所需的儀器、儀表、工具等,并對儀器、儀表進(jìn)行檢查,嚴(yán)禁攜帶不合格的儀器、儀表下井;(八)、按照正規(guī)操作程序要求檢查瓦斯、二氧化碳等濃度,杜絕吳操作;
(九)、嚴(yán)格按照規(guī)定要求對需要測定有害氣體的地點(diǎn)進(jìn)行測定,杜絕假檢、漏檢現(xiàn)象;
(十)、同一地點(diǎn)的瓦斯檢查次數(shù)和間隔時(shí)間符合有關(guān)規(guī)定;
(十一)、嚴(yán)格按照規(guī)定檢查局部積聚或臨時(shí)停風(fēng)的盲巷內(nèi)的瓦斯、瓦斯?jié)舛然蛲oL(fēng)時(shí)間超過規(guī)定時(shí),立即向礦調(diào)度室匯報(bào),制定專門措施,按規(guī)定進(jìn)行排放,在未處理前,負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行好停電、撤人、設(shè)置警戒等安全工作,處理完以前,不準(zhǔn)離開現(xiàn)場;并有權(quán)制止任何人的違章行為;
。ㄊ、瓦斯檢查牌版的懸掛位置符合規(guī)定,對于現(xiàn)場檢查到的有毒氣體的濃度情況及注意事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場負(fù)責(zé)人交代清楚;
。ㄊ⒐ぷ髅娣排诘忍厥馇闆r下的瓦斯檢查工作,必須按照已批準(zhǔn)的措施執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛瘸迺r(shí),必須立即停止現(xiàn)場的工作按規(guī)定及時(shí)匯報(bào),制定專門措施處理。
通風(fēng)技術(shù)員、通風(fēng)工瓦斯防治責(zé)任制
。ㄒ唬凑铡睹旱V安全規(guī)程》和《作業(yè)規(guī)程》要求,做好本崗位的瓦斯防治工作;
。ǘ⒇(fù)責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)的日常檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的匯報(bào)工作,通風(fēng)設(shè)施的維修,通風(fēng)設(shè)備的檢修、調(diào)換、安裝、負(fù)責(zé)通風(fēng)儀表、瓦檢儀器調(diào)校;
。ㄈ⒇(fù)責(zé)局部通風(fēng)狀況的檢查,工作面有效風(fēng)量的檢查,并進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié);
。ㄋ模、負(fù)責(zé)巷道貫通時(shí)的調(diào)風(fēng)工作,采空區(qū)及時(shí)密閉;
。ㄎ澹⒇(fù)責(zé)風(fēng)門、風(fēng)窗、風(fēng)橋的及時(shí)設(shè)置,按照《煤礦安全規(guī)程》的要求進(jìn)行安裝和設(shè)置;
(六)、積極參加安全副礦長組織的瓦斯專題會議,參加上級主管部門的培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高自身的瓦斯防治知識;
(七)、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作
第十一章通風(fēng)瓦斯日報(bào)審簽制度
瓦檢員認(rèn)真做好瓦斯檢查工作,實(shí)事求是地做好瓦斯日報(bào)表,送交通風(fēng)科進(jìn)行審簽。
有限公司管理制度9
成本管理制度
第一章 總則
為了規(guī)范本公司產(chǎn)品成本核算,加強(qiáng)成本的管理及控制,依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營的特點(diǎn),特制定成本管理制度。
第二章 成本核算的目的
加強(qiáng)成本核算,可以正確及時(shí)反映各種生產(chǎn)耗費(fèi)及生產(chǎn)費(fèi)用的實(shí)際支出,并實(shí)時(shí)對其進(jìn)行監(jiān)督控制。
加強(qiáng)成本核算,可以及時(shí)反映在產(chǎn)品、庫存商品的增減變動、結(jié)存情況,保護(hù)財(cái)產(chǎn)的安全完整。
加強(qiáng)成本核算,正確及時(shí)計(jì)算在產(chǎn)品、庫存商品的單位成本及總成本,提供各種成本信息,以滿足各項(xiàng)管理工作和經(jīng)濟(jì)決策的需要。
加強(qiáng)成本核算,正確反映產(chǎn)品成本構(gòu)成情況,提供降低產(chǎn)品成本的途徑。
第三章 成本會計(jì)科目核算的內(nèi)容
成本的計(jì)算體是以產(chǎn)品為中心。成本計(jì)算金額以元為單位,保留兩位小數(shù)。
××現(xiàn)在有三個(gè)生產(chǎn)部門:電能××部、××部、××系統(tǒng)部。每個(gè)生產(chǎn)部門都有自己的特點(diǎn)。
電能××部現(xiàn)在的收入占全部收入的80%以上,主導(dǎo)產(chǎn)品是多用戶表。電能××部的產(chǎn)品屬于大量大批生產(chǎn),采用品種法。
××部的產(chǎn)品比較穩(wěn)定,一年的收入將近100萬元!痢敛靠刹捎梅峙,根據(jù)產(chǎn)品的定單生產(chǎn)。對××部的預(yù)生產(chǎn)采用品種法。
××系統(tǒng)部屬于一個(gè)特殊的部門,涉及產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品的生產(chǎn)。應(yīng)該對產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)品的生產(chǎn)分開核算,F(xiàn)在××系統(tǒng)部正在研發(fā)冷熱水表,前期的研發(fā)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用—研究開發(fā)費(fèi)。
××的成本科目下設(shè)了兩個(gè)一級科目“生產(chǎn)成本”和“制造費(fèi)用”在這兩個(gè)科目下分別設(shè)置了明細(xì)科目。現(xiàn)在生產(chǎn)成本下設(shè)了四個(gè)三級明細(xì)科目“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料”、“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接人工”、“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接福利費(fèi)”、“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用”。
3.1 生產(chǎn)成本科目核算的內(nèi)容
生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料:指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,形成產(chǎn)品的各種原材料;本科目中的材料,主要指直接發(fā)放到產(chǎn)品上的各種材料。
生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接人工:指直接參加產(chǎn)品生產(chǎn)的工人工資、績效工資、各種補(bǔ)貼及津貼。
生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接福利費(fèi):指的是按參加產(chǎn)品生產(chǎn)工人比例提取的職工福利費(fèi)。
生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用:指的是從當(dāng)月制造費(fèi)用科目余額中轉(zhuǎn)入的成本。
3.2制造費(fèi)用明細(xì)科目核算的內(nèi)容
制造費(fèi)用—辦公費(fèi):指的是生產(chǎn)車間耗用的文具、印刷、郵電費(fèi)、報(bào)刊雜志、資料費(fèi)等費(fèi)用。
制造費(fèi)用—差旅費(fèi):指的是車間職工因公出差而發(fā)生的差旅費(fèi)用。
制造費(fèi)用—運(yùn)輸費(fèi):指的是鐵路托運(yùn),不能進(jìn)入原材料成本的運(yùn)雜費(fèi)。
制造費(fèi)用—修理費(fèi):指的是修理生產(chǎn)使用固定資產(chǎn)的費(fèi)用,包括大修理和經(jīng)常修理費(fèi)用,以及各項(xiàng)低值易耗品的修理費(fèi)用。
制造費(fèi)用—工資:指的是生產(chǎn)車間管理人員的工資和績效工資。
制造費(fèi)用—福利費(fèi):指的是按生產(chǎn)車間管理人員的工資、績效工資提取一定比例的職工福利費(fèi)。
制造費(fèi)用—會議費(fèi):指的是生產(chǎn)車間管理人員參加會議的費(fèi)用。
制造費(fèi)用—?jiǎng)诒YM(fèi):指的是生產(chǎn)車間發(fā)生的各種勞動保護(hù)費(fèi)用。指的是工作服、工作鞋以及包括不構(gòu)成固定資產(chǎn)的安全裝置、衛(wèi)生設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等勞保用品支出的費(fèi)用。
制造費(fèi)用—低值易耗品攤銷:指的是指生產(chǎn)車間所使用的低值易耗品的攤銷費(fèi)。包括家具備品、計(jì)量工具、小型工具等費(fèi)用。
制造費(fèi)用—通訊費(fèi):指的是生產(chǎn)車間的電話費(fèi)、所內(nèi)的通訊費(fèi)、生產(chǎn)車間管理人員每月的手機(jī)話費(fèi)。
制造費(fèi)用—折舊費(fèi):指的是與生產(chǎn)有關(guān)的固定資產(chǎn)按規(guī)定提取的折舊費(fèi)用。
制造費(fèi)用—水電費(fèi):指的是生產(chǎn)車間由于消耗水電(日常用水、照明用電)而支付的費(fèi)用。
制造費(fèi)用—停工費(fèi):指的是生產(chǎn)車間或某個(gè)班組在停工期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括停工期間發(fā)生的原材料費(fèi)用、工資及福利費(fèi)和制造費(fèi)用。如果停工期間不滿一個(gè)工作日的,一般不計(jì)算停工損失。
制造費(fèi)用—其他:指的是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的,但未包括在上述各項(xiàng)中的其他制造費(fèi)用,如勞務(wù)費(fèi)。
由于原出庫單沒有生產(chǎn)計(jì)劃號,維修號和合同號,要增加三個(gè)字段生產(chǎn)計(jì)劃號,維修號和合同號,以便以后備查,為材料成本的歸集做好基礎(chǔ)的工作。
第四章 建立健全,制定、修訂各項(xiàng)定額資料
產(chǎn)品的各項(xiàng)消耗定額,既是編制成本計(jì)劃、分析和考核成本水平的依據(jù),也是審核和控制成本的標(biāo)準(zhǔn);而且在計(jì)算產(chǎn)品成本時(shí),要用產(chǎn)品的原材料消耗定額和工時(shí)的定額作為分配實(shí)際費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)。因此,為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理和成本管理各單位必須建立和健全定額管理制度,凡是能夠制定的定額的各種消耗,都應(yīng)該制定先進(jìn)、合理、切實(shí)可行的消耗定額,并隨著生產(chǎn)技術(shù)科技的發(fā)展、技術(shù)的進(jìn)步、勞動生產(chǎn)率的提高,不斷修訂消耗定額,以充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
產(chǎn)品的各項(xiàng)定額制定的好壞,需要各部門的密切配合。
首先要明確生產(chǎn)工藝流程,生產(chǎn)工藝流程由生產(chǎn)質(zhì)量部、技術(shù)部共同制定。
生產(chǎn)工藝流程規(guī)定了相應(yīng)的消耗定額,并以此作為標(biāo)準(zhǔn)成本的基礎(chǔ),領(lǐng)料根據(jù)定額發(fā)料,額外發(fā)料應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)定額,提供工時(shí)利用率,保證完成產(chǎn)量、品種等計(jì)劃指標(biāo),力求縮短生產(chǎn)周期,減少在產(chǎn)品資金的占用。
技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定物資的消耗定額,從產(chǎn)品的'設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)上保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、成本低、適銷對路,減少原材料等各種物資消耗,節(jié)約工時(shí),講究經(jīng)濟(jì)效益。
生產(chǎn)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理,編制和落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃通知單、預(yù)生產(chǎn)計(jì)劃、科研預(yù)投,組織均衡生產(chǎn),提高優(yōu)級品率,減少部合格產(chǎn)品和廢品損失。每月生產(chǎn)質(zhì)量部制作生產(chǎn)進(jìn)程報(bào)告,包括計(jì)劃完成情況,重大問題應(yīng)報(bào)告管理層。
供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定計(jì)劃單價(jià),控制外部加工費(fèi)用,合理組織物資的采購,節(jié)約物資的采購和保管費(fèi)用,做好材料的暫估。
綜合辦負(fù)責(zé)制定勞動力合理組織,制定勞動定額,綜合辦和生產(chǎn)部門配合,提高工時(shí)利用率和勞動生產(chǎn)率,控制工資、福利的支出,節(jié)約勞動保護(hù)費(fèi)用的開支。
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把上述定額匯總,制定公司各種產(chǎn)品的定額。每月根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量管理部上報(bào)的生產(chǎn)進(jìn)程報(bào)告,看生產(chǎn)資金的占用情況。
第五章 建立健全材料的計(jì)量、收發(fā)、領(lǐng)退和盤點(diǎn)制度
存貨占流動資產(chǎn)將近50%,如何管理存貨,防止存貨丟失,加強(qiáng)內(nèi)部控制,提高存貨的周轉(zhuǎn)速度,提高流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。提到企業(yè)的日程中。
5.1 材料的領(lǐng)料程序
領(lǐng)發(fā)材料,要有嚴(yán)格的手續(xù)和制度。有消耗定額的,按定額發(fā)料,沒有消耗定額的,按照合理需用量發(fā)料,防止材料亂領(lǐng)亂用,造成積壓浪費(fèi)。
正常領(lǐng)料:(1)由領(lǐng)料部門填制材料的出庫單一式三份:一份自己留存、一份留給庫房、一份送交財(cái)務(wù)部。材料出庫單標(biāo)明生產(chǎn)計(jì)劃號、用于那種產(chǎn)品名稱、物料代碼、領(lǐng)用產(chǎn)品名稱(名稱要統(tǒng)一)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量。
。2)倉庫保管員根據(jù)出庫單直接將材料發(fā)放到產(chǎn)品類別上,并登記金蝶倉存管理—領(lǐng)料發(fā)貨—生產(chǎn)領(lǐng)料—錄入。以此作為材料成本歸集的依據(jù)之一;在月底財(cái)務(wù)結(jié)原材料賬套前,倉庫應(yīng)核對好收發(fā)料和材料明細(xì)賬,務(wù)必使賬單一致;
(3)各車間辦事人員設(shè)立賬簿,在賬上按產(chǎn)品名稱登記領(lǐng)用材料,在每月的25日上報(bào)財(cái)務(wù)部。
。4)財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)原材料帳套,財(cái)務(wù)部每周打出一次材料出庫單,以便各部門領(lǐng)料核對。根據(jù)領(lǐng)料單成本人員編制按產(chǎn)品名稱直接材料匯總表。財(cái)務(wù)上記入“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料”。
非正常領(lǐng)料:(1)生產(chǎn)中設(shè)計(jì)修改:如果設(shè)計(jì)修改系新增材料,其材料成本核算與歸集同正常領(lǐng)料;如果是更換材料,更換前的領(lǐng)料做退庫處理,辦理退庫單,更換后材料成本核算與歸集同正常領(lǐng)料。記入“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料”。
。2)生產(chǎn)中質(zhì)量事故(生產(chǎn)操作或原材料缺陷)發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)領(lǐng)料,必須持生產(chǎn)副總或生產(chǎn)管理質(zhì)量管理部門簽字的單子到倉庫領(lǐng)料,倉庫在領(lǐng)料單上標(biāo)明發(fā)料名稱和原因,以便存貨管理人員在作材料財(cái)務(wù)成本分析時(shí)使用。其材料成本核算和歸集同正常領(lǐng)料。財(cái)務(wù)上記入“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料” 。
。3)維修領(lǐng)料,售后服務(wù)領(lǐng)料,應(yīng)在材料出庫單上標(biāo)明維修號、維修的產(chǎn)品名稱、 物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,其材料成本的核算歸集同正常領(lǐng)料。產(chǎn)品維修領(lǐng)料記入“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料”,產(chǎn)品的售后服務(wù)領(lǐng)料記入“營業(yè)費(fèi)用—售后服務(wù)費(fèi)”
其他領(lǐng)料:(1)材料的出售,同正常的領(lǐng)料手續(xù),財(cái)務(wù)上記入“其他業(yè)務(wù)支出”。
(2)產(chǎn)品的研發(fā),應(yīng)在材料出庫單標(biāo)明科研計(jì)劃號,同正常的領(lǐng)料手續(xù)。財(cái)務(wù)上記入“管理費(fèi)用—研究開發(fā)費(fèi)”。
。3)材料的借用,應(yīng)由借用人填制出庫單一式三份,一份自己留存,一份送交倉存,一份送交財(cái)務(wù)部。材料的借用應(yīng)及時(shí)歸還。未歸還,應(yīng)于每月末書面文件說明原因。
5.2材料的退庫
對于每月發(fā)生或每批發(fā)生的剩余材料應(yīng)及時(shí)在每月的25日辦理材料的退庫。
(1)對于生產(chǎn)所剩材料,應(yīng)該編制紅字出庫單,據(jù)以退回倉庫。
。2)對于車間已領(lǐng)未用、下月需要繼續(xù)使用的材料,為了避免本月末交庫、下月初又領(lǐng)用的手續(xù),可以采用“假退料”的辦法,即材料實(shí)物不動,只是填制一份本月份的退料單,表示改項(xiàng)余料已經(jīng)退庫,同時(shí)編制一份下月份的領(lǐng)料單,表示改項(xiàng)材料又作為下月份的領(lǐng)料出庫。
5.3材料的盤存
庫存材料應(yīng)定期清查、盤點(diǎn),作到賬物相符,避免差錯(cuò)和霉?fàn)變質(zhì),防止積壓浪費(fèi)和貪污盜竊,以保護(hù)財(cái)產(chǎn)的安全。
庫存材料的盤點(diǎn)采用永續(xù)盤存制。存貨人員至少每季盤存一次,寫出盤點(diǎn)報(bào)告,對于材料的短缺,應(yīng)分析原因,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第六章 建立在產(chǎn)品、產(chǎn)成品保管、移交、傳遞制度
6.1建立在產(chǎn)品的保管、移交、傳遞制度
在產(chǎn)品是企業(yè)的重要物資,要保護(hù)在產(chǎn)品的完整。如果保管不當(dāng),會發(fā)生丟失、毀損等情況。因此,為了保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全,也應(yīng)搞好在產(chǎn)品成本核算工作。
在產(chǎn)品是指在生產(chǎn)過程中尚未完工的產(chǎn)品。在產(chǎn)品數(shù)量的核算是進(jìn)行在產(chǎn)品成本計(jì)算的基礎(chǔ),企業(yè)計(jì)算在產(chǎn)品成本所依據(jù)的是期末在產(chǎn)品結(jié)存數(shù)量,每月車間辦事人員應(yīng)盤點(diǎn)在產(chǎn)品,編制在產(chǎn)品收發(fā)結(jié)存報(bào)表。送交財(cái)務(wù)部。
在產(chǎn)品的借出由經(jīng)辦人員品填制在產(chǎn)品的出庫單一式三份,一份自己留存,一份送交倉存,一份送交財(cái)務(wù)部。在產(chǎn)品的借出應(yīng)及時(shí)歸還。在產(chǎn)品的歸還應(yīng)填制紅字出庫單。倉存人員應(yīng)設(shè)置備查賬簿登記在產(chǎn)品借出歸還情況。每月上報(bào)財(cái)務(wù)部一份。
為了加強(qiáng)在產(chǎn)品的數(shù)量核算,保護(hù)在產(chǎn)品的安全完整,成本會計(jì)人員應(yīng)定期對在產(chǎn)品進(jìn)行清查,特別是在中期和年度決算時(shí),必須進(jìn)行一次全面的清查。
6.2 明確自制半成品
對于部件庫,首先應(yīng)由生產(chǎn)車間人員、生產(chǎn)質(zhì)量管理部門人員、技術(shù)部人員協(xié)商制定部件的標(biāo)準(zhǔn)。
由于電能××部生產(chǎn)的特殊性,每個(gè)生產(chǎn)步驟生產(chǎn)出半成品,入部件庫,生產(chǎn)出的半成品又被領(lǐng)用,用于下一步驟繼續(xù)進(jìn)行加工裝備。
為了加強(qiáng)半成品的核算,更好地控制部件庫收發(fā)情況,有必要計(jì)算半成品的成本。自制半成品進(jìn)行物流模塊,明確自制半成品的物料代碼、名稱、規(guī)格型號、物料屬性。
由于××現(xiàn)在的工資基本上是在所里開的,電能××部的工資基本上在公司賬上體現(xiàn)13000,制造費(fèi)用每月基本上15000元,由于人工和制造費(fèi)用在產(chǎn)品成本中的比重不大,××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料歸集!痢磷灾瓢氤善啡霂鞎r(shí),可以計(jì)入:
借:自制半成品
貸:原材料
××的自制半成品出庫時(shí):(1)如果電能××部領(lǐng)用,可以計(jì)入
借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料
貸:自制半成品
。2)如果出售,可以計(jì)入
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
借:其他業(yè)務(wù)支出
貸:自制半成品
每月部件庫核算人員應(yīng)向財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)質(zhì)量管理部報(bào)出部件庫收發(fā)結(jié)存報(bào)表。
6.3 加強(qiáng)庫存商品的保管、移交、傳遞制度
為了保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全,有必要對庫存商品的入、出庫核算加強(qiáng)。
庫存商品完工時(shí),由車間管理人員填制入庫單,產(chǎn)成品入庫單應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明生產(chǎn)計(jì)劃號、物料編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫經(jīng)手人、倉庫負(fù)責(zé)人,車間負(fù)責(zé)人簽字。庫存商品完工應(yīng)及時(shí)。這樣可以正確地計(jì)算出產(chǎn)品的成本,在此基礎(chǔ)上,才能正確準(zhǔn)確地計(jì)算出企業(yè)利潤額的計(jì)算。利用庫存商品,可以合理調(diào)節(jié)企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)度,當(dāng)產(chǎn)成品庫存增加時(shí),應(yīng)當(dāng)減少產(chǎn)量;當(dāng)產(chǎn)成品庫存較少時(shí),可以適當(dāng)?shù)卦黾赢a(chǎn)量。
庫存商品出庫時(shí),無論是對外轉(zhuǎn)移,還是內(nèi)部使用,都應(yīng)及時(shí)開具出庫單,出庫單應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明合同號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、出庫經(jīng)手人、簽訂合同人。
庫房保管人員應(yīng)仔細(xì)查看實(shí)物和產(chǎn)成品出庫單是否相符。如果不一致,應(yīng)要求出庫單重開。
第七章 成本的計(jì)算方法
7.1 成本計(jì)算中的分批法
××的××部和××系統(tǒng)部屬于單件小批類型的生產(chǎn),按購貨單位的合同生產(chǎn)!痢敛亢汀痢料到y(tǒng)部根據(jù)購貨合同采取生產(chǎn),成本計(jì)算就應(yīng)當(dāng)采用分批法。按產(chǎn)品的批別歸集生產(chǎn)費(fèi)用、計(jì)算產(chǎn)品成本。成本計(jì)算對象是購貨者的定單,產(chǎn)品成本明細(xì)賬按定單開設(shè)。
當(dāng)購貨者的一份定單中只有一種產(chǎn)品且要求同時(shí)交貨時(shí),就將該定單作為成本計(jì)算對象;當(dāng)購貨者一份定單中有幾種產(chǎn)品或雖只有一種產(chǎn)品但數(shù)量較多而且要求分批交貨時(shí),就要由生產(chǎn)質(zhì)量管理部門按批別開設(shè)內(nèi)部定單,下生產(chǎn)計(jì)劃以組織生產(chǎn),并作為成本計(jì)算對象。
間接費(fèi)用在各定單之間分配時(shí),可以采用當(dāng)月分配法,也可采用累計(jì)分配法。按月歸集各定單的實(shí)際生產(chǎn)費(fèi)用,成本計(jì)算期是非定期的,與會計(jì)報(bào)告期不一致,與生產(chǎn)周期一致。
各定單的產(chǎn)品在未完工以前,成本明細(xì)賬中歸集的費(fèi)用累計(jì)數(shù)就是在產(chǎn)品成本,當(dāng)該定單的產(chǎn)品全部完工時(shí),成本明細(xì)賬中歸集的費(fèi)用就是完工產(chǎn)品成本。
7.2 成本計(jì)算中的品種法
××電能××部的生產(chǎn)屬于大量大批裝配式生產(chǎn),在總裝生產(chǎn)線進(jìn)行加工焊接各項(xiàng)單元板,在老化組進(jìn)行高低溫沖擊,調(diào)試組進(jìn)行調(diào)試,組裝組進(jìn)行組裝成表,老化組進(jìn)行老化走字,輔助生產(chǎn)線上表蓋子、表裙子、面板,生產(chǎn)質(zhì)量管理部進(jìn)行出廠檢驗(yàn),輔助生產(chǎn)線進(jìn)行包裝出廠。
××電能××部如果當(dāng)月只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,就以該種產(chǎn)品為成品計(jì)算對象,開設(shè)產(chǎn)品成本明細(xì)賬(或產(chǎn)品成本計(jì)算單)。這時(shí)企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用,可根據(jù)領(lǐng)料單上標(biāo)明的生產(chǎn)計(jì)劃號、合同號、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料用于何種產(chǎn)品進(jìn)行歸集。登記產(chǎn)品成本明細(xì)賬中的基本生產(chǎn)成本直接材料明細(xì)表了。
××電能××部如果當(dāng)月生產(chǎn)多種產(chǎn)品。則分別以每種產(chǎn)品為成本計(jì)算對象,分產(chǎn)品分別設(shè)置成本明細(xì)賬,對發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用,分別按產(chǎn)品成本項(xiàng)目進(jìn)行歸集。
采用品種法,一定要按月計(jì)算產(chǎn)品成本。
7.3 正確劃分各種產(chǎn)品的費(fèi)用界限
為了分析和考核各種產(chǎn)品的成本計(jì)劃或成本定額執(zhí)行情況,應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算各種產(chǎn)品的成本,因此,應(yīng)該計(jì)入本月產(chǎn)品的成本的生產(chǎn)費(fèi)用還應(yīng)在各種產(chǎn)品之間進(jìn)行劃分。
屬于某種產(chǎn)品單獨(dú)發(fā)生,能夠直接計(jì)入該種產(chǎn)品成本的生產(chǎn)費(fèi)用,應(yīng)該直接計(jì)入該種產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
屬于幾種產(chǎn)品共同發(fā)生,不能直接計(jì)入某種產(chǎn)品成本的生產(chǎn)費(fèi)用,則應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆峙浞椒,分配?jì)入這幾種產(chǎn)品的成本。
直接材料分配率=材料實(shí)際總耗用量×材料單價(jià)
各種產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量之和
某產(chǎn)品應(yīng)分配的材料費(fèi)用=該產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量×材料費(fèi)用分配率
直接人工的分配率=該產(chǎn)品當(dāng)期原材料消耗金額
當(dāng)期車間領(lǐng)料合計(jì)
某產(chǎn)品應(yīng)分配的直接人工=該車間當(dāng)期發(fā)放的工資總額×直接人工分配率
某種產(chǎn)品應(yīng)分配的直接福利費(fèi)=某種產(chǎn)品應(yīng)分配的直接人工×14%
制造費(fèi)用的分配率=該產(chǎn)品當(dāng)期原材料消耗金額
當(dāng)期車間領(lǐng)料合計(jì)
某產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費(fèi)用=該車間當(dāng)期發(fā)生制造費(fèi)用×制造費(fèi)用分配率
7.4生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間的分配
7.4.1 分批法下生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間的分配
如果采用分批法,通常不存在批內(nèi)完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品分批費(fèi)用的問題。各定單或批次的產(chǎn)品在未完工以前,成本明細(xì)賬中的歸集費(fèi)用累計(jì)數(shù)就是在產(chǎn)品成本,當(dāng)該定單或批次的產(chǎn)品全部完工時(shí),成本明細(xì)賬中歸集的費(fèi)用就是完工產(chǎn)品的總成本。
如果一份定單內(nèi)或同一批次內(nèi)產(chǎn)品跨月完工數(shù)量較多時(shí),或者若干份定單或若干批次的產(chǎn)品中跨月完工的定單或批次較多時(shí),則應(yīng)采用約當(dāng)產(chǎn)量法在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間分配費(fèi)用,以便確定和報(bào)告完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本。
7.3.2 品種法下生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間的分配
在簡單品種法下,不存在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間分配費(fèi)用的問題,本月產(chǎn)品成本明細(xì)賬中歸集的全部費(fèi)用,就是該產(chǎn)品本月完工產(chǎn)品的總成本;總成本除以產(chǎn)品,即為該產(chǎn)品平均單位成本。
如果在產(chǎn)品數(shù)量比較多,就應(yīng)當(dāng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ谕旯ぎa(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間分配生產(chǎn)費(fèi)用,以便計(jì)算完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本。
電能××部在產(chǎn)品數(shù)量較多,占用的費(fèi)用額也較大,同時(shí)各月在產(chǎn)品數(shù)量變化也比較多,就應(yīng)按月計(jì)算產(chǎn)品成本。采用約當(dāng)產(chǎn)量法(產(chǎn)品相當(dāng)于完工產(chǎn)品的產(chǎn)量)。
電能××部在產(chǎn)品成本的計(jì)算是通過月末對車間盤點(diǎn)的每一道工序上的在產(chǎn)品數(shù)量,形成在產(chǎn)品成本報(bào)表(見附表五)。財(cái)務(wù)依據(jù)此報(bào)表采用約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算出在產(chǎn)品金額。
如果原材料是一次投入時(shí),通常分批材料費(fèi)用時(shí),不必計(jì)算在產(chǎn)品中的“直接材料”成本項(xiàng)目的約當(dāng)產(chǎn)量,應(yīng)按完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的數(shù)量比例分配材料費(fèi)用。
直接材料費(fèi)用分配率=月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用+本月發(fā)生的直接材料費(fèi)用
完工產(chǎn)品數(shù)量 +在產(chǎn)品數(shù)量
月末在產(chǎn)品直接材料成本=月末在產(chǎn)品數(shù)量×直接材料費(fèi)用分配率
直接人工和制造費(fèi)用的分配。按在產(chǎn)品完工程度計(jì)算約當(dāng)產(chǎn)量,按完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量分配計(jì)算完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的直接人工和制造費(fèi)用。
直接人工費(fèi)用分配率=月初在產(chǎn)品直接人工費(fèi)用+本月發(fā)生的直接人工費(fèi)用
完工產(chǎn)品數(shù)量 +在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量
在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量=月末在產(chǎn)品數(shù)量×在產(chǎn)品完工程度
月末在產(chǎn)品的直接人工=月末在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量×直接人工費(fèi)用分配率
月末在產(chǎn)品的直接福利費(fèi)=月末在產(chǎn)品的直接人工×14%
制造費(fèi)用分配率=月初在產(chǎn)品制造費(fèi)用+本月發(fā)生的制造費(fèi)用
完工產(chǎn)品數(shù)量 +在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量
月末在產(chǎn)品的制造費(fèi)用=月末在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量×制造費(fèi)用分配率
第八章 成本分析和控制
成本計(jì)算算管結(jié)合,算為管用。對成本進(jìn)行分析,可以考核企業(yè)成本、節(jié)約材料費(fèi)用,從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
通過對成本的分析,還可以揭示企業(yè)在生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營、管理方面取得成績和存在的問題,進(jìn)一步提高企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營、管理的水平。
成本提供的實(shí)際成本、費(fèi)用,可以作為企業(yè)的價(jià)格和利潤的預(yù)測,制定有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營決策。
有限公司管理制度10
一、總則
第一條:本制度內(nèi)的應(yīng)收賬款是指公司在正常的經(jīng)營活動中,公司的工程經(jīng)過雙方確認(rèn)工程量,且按照合同客戶方應(yīng)該付款,但由于種種原因沒有付款所形成的往來款項(xiàng)。
第二條:根據(jù)合同規(guī)定,客戶應(yīng)該預(yù)付工程款的,且已實(shí)際付款形成的預(yù)收工程款,也納入本制度管理。
第三條:應(yīng)收票據(jù)管理也適用本制度。
第四條:應(yīng)收賬款管理的'基本目標(biāo)是支持公司營銷活動,降低公司應(yīng)收賬款的投資損失和管理成本,最大限度提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
二、應(yīng)收賬款管理的職責(zé)
第一條:公司的應(yīng)收賬款管理分別由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、銷售部、工程部、法務(wù)部負(fù)責(zé),各部門各司其職,分別對應(yīng)收賬款管理活動中不同的職能負(fù)責(zé)。
第二條:總經(jīng)理的職責(zé)
1、總經(jīng)理對公司應(yīng)收賬款管理付全部責(zé)任。
2、負(fù)責(zé)審批具體客戶的收賬方針和策略。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各個(gè)職責(zé)部門在應(yīng)收賬款管理活動中的相關(guān)工作。
第三條:財(cái)務(wù)部的職責(zé)
1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核算工作,應(yīng)該在應(yīng)收賬款發(fā)生之日或應(yīng)該確認(rèn)之日及時(shí)準(zhǔn)確地確認(rèn)應(yīng)收賬款。預(yù)收賬款發(fā)生后,及時(shí)組織收款并進(jìn)行會計(jì)核算。
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織應(yīng)收賬款對賬工作,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況定期或不定期和
有限公司管理制度11
總 則
第一條:目的
為促進(jìn)本公司質(zhì)量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本制度。
第二條:范圍
本細(xì)則包括:
(一)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制;
(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的制訂;
(三)儀器管理;
(四)原輔材料質(zhì)量管理;
(五)生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查;
(六)制造工程部質(zhì)量管理;
(七)成品質(zhì)量管理;。
(八)質(zhì)量異常處理;
(九)質(zhì)量異常分析改善;
(十)附則
組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制
第三條:質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)
本公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)見附圖。
第四條:質(zhì)量管理責(zé)任
、蹇偨(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作,確定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。
3、督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況,確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。
4、隨時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)性問題,組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查。
5、負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故。
6、經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的獎(jiǎng)懲工作,對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進(jìn)典型和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì),對出了廢品的嚴(yán)重質(zhì)量事故,要查明原因,分清責(zé)任,嚴(yán)肅對待,情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟(jì)處罰或降職處分。
7、負(fù)責(zé)組織抓好質(zhì)量管理教育,領(lǐng)導(dǎo)全公司員工開展產(chǎn)品質(zhì)量活動,對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題,組織質(zhì)量攻關(guān)。
8、為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求,由總經(jīng)理組織進(jìn)行征求用戶意見,搞好信息反饋工作,將用戶意見向全公司公布,并根據(jù)用戶意見及時(shí)研究改進(jìn)提高質(zhì)量的措施,認(rèn)真解決用戶所反映的問題。
9、帶領(lǐng)全公司員工,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。
、娣止苌a(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對全公司的質(zhì)量管理工作負(fù)主要責(zé)任。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。
3、組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃目標(biāo)。
4、針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題,制訂有關(guān)方案計(jì)劃,并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。
5、針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān),大搞技術(shù)革新,切實(shí)解決有關(guān)影響質(zhì)量的問題,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
6、組織全公司質(zhì)量攻關(guān)活動,認(rèn)真總結(jié)交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn),制訂趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平的規(guī)劃,落實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。
7、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責(zé)任事故,并組織有關(guān)部門分析原因,提出改進(jìn)措施。
8、經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報(bào),積極支持質(zhì)量管理部門的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
9、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員定期召開質(zhì)量分析會議,征求意見,采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。
10、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與其它職能部門之間的關(guān)系,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。
、绻芾斫y(tǒng)籌部的質(zhì)量管理責(zé)任
1、協(xié)助副總經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動,總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn),制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,制定趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平和提高產(chǎn)、質(zhì)量的計(jì)劃,定期組織質(zhì)量分析會,并把有關(guān)情況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報(bào),經(jīng)常組織檢測、化驗(yàn)人員參加學(xué)習(xí),提高技術(shù)及管理水平。
2、針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況,組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高技術(shù)、管理水平和操作技能,增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識。
3、積極推行采用現(xiàn)代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平,負(fù)責(zé)收集整理和交流國內(nèi)外技術(shù)情報(bào),并建立技術(shù)檔案。
4、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制訂原材料、成品及生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法并嚴(yán)格執(zhí)行,經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。
5、專職質(zhì)檢、化驗(yàn)人員要認(rèn)真負(fù)責(zé),按規(guī)定操作,并及時(shí)將檢查、檢測結(jié)果通知有關(guān)部門,共同把好質(zhì)量關(guān),對出廠成品檢測結(jié)果負(fù)直接檢查的責(zé)任,不得弄虛作假,以次充好。
6、負(fù)責(zé)所用檢測儀器的使用管理,接受公司計(jì)量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向公司計(jì)量管理人員反映解決。
7、對市場企劃部反饋的用戶質(zhì)量意見,負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門認(rèn)真分析研究,督促解決,并檢查改進(jìn)情況。
8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶要求,采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的采購,必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求,經(jīng)檢驗(yàn)不符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的,必須辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗(yàn)檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料,不準(zhǔn)入庫、更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。
、枋袌銎髣澆康馁|(zhì)量管理責(zé)任
1、嚴(yán)格按照銷售合同規(guī)定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責(zé)任。
2、定期訪問用戶,負(fù)責(zé)收集用戶對我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見,進(jìn)行匯總分析后,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)反饋至管理統(tǒng)籌部。
3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時(shí),要查驗(yàn)是否附有質(zhì)量化驗(yàn)分析或檢測報(bào)告單,沒有報(bào)告單不得辦理入庫手續(xù)(特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。
4、入庫原料及成品要分類存放,要根據(jù)原料的特性,采取必要的防護(hù)措施,做到防霉?fàn)、防變形、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
5、采取措施,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
、樨(cái)務(wù)管理部的質(zhì)量管理責(zé)任
認(rèn)真開展質(zhì)量成本的核算與分析工作,協(xié)助有關(guān)部門搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作。
、曛圃旃こ滩康馁|(zhì)量管理責(zé)任
1、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),隨著生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充,修改補(bǔ)充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批,對與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、應(yīng)向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對不合格的原材料經(jīng)過加工仍達(dá)不到使用要求,為確保質(zhì)量應(yīng)提出措施報(bào)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可投產(chǎn)。
3、在領(lǐng)料時(shí)要嚴(yán)格按照工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要求,不得擅自改變有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
4、在投料時(shí)要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進(jìn)行,按計(jì)量的要求進(jìn)行精確計(jì)量。
5、認(rèn)真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測的分析工作,接受質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。
6、嚴(yán)格按工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),加強(qiáng)生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制,對整個(gè)生產(chǎn)控制過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),同時(shí)也必須對產(chǎn)品在用戶使用時(shí)與生產(chǎn)過程相關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
7、負(fù)責(zé)實(shí)施對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的技術(shù)改造工作。
8、積極協(xié)助有關(guān)部門匯報(bào)生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,不得隱瞞事實(shí)真相。
9、在提出備品備件的技術(shù)要求時(shí),應(yīng)做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求等需求信息準(zhǔn)確、清晰,不得有誤,以保證所購備品備件的技術(shù)要求。及時(shí)對所購進(jìn)備品備件進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗(yàn)收,不符合要求的備品備件不得入庫。
10、負(fù)責(zé)對全公司的質(zhì)量檢測儀器及檢測設(shè)備歸口管理,應(yīng)定期進(jìn)行校正,經(jīng)常檢查儀器設(shè)備的使用操作及維護(hù)狀況,采取各種措施保證檢測儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。
、胫圃旃こ滩抠|(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責(zé)任
1、深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育,認(rèn)真執(zhí)行以“預(yù)防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專職檢驗(yàn)人員的工作,把好質(zhì)量關(guān)。
2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、掌握質(zhì)量情況,表揚(yáng)重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事,對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行批評教育。
4、組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對主要的質(zhì)量問題提出課題,發(fā)動員工開展技術(shù)革新與合理化建議活動,對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)量事故要分析原因,研究改進(jìn)方案,認(rèn)真組織解決。
5、對生產(chǎn)過程中造成的不合格產(chǎn)品,要負(fù)主要責(zé)任。
、熘圃旃こ滩窟\(yùn)行科長的質(zhì)量管理責(zé)任
1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針,對本科運(yùn)行操作人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育,認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定。
2、尊重專檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動,嚴(yán)禁弄虛作假行為,開好班組質(zhì)量分析會,充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。
3、嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,建立員工的質(zhì)量責(zé)任制,重點(diǎn)抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。
4、組織本科員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對影響質(zhì)量關(guān)鍵因素,開展革新和合理化建議活動,積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作,幫助員工練好基本功,提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。
5、組織本科員工對質(zhì)量事故進(jìn)行分析,找出原因,提出改進(jìn)辦法。
(九)制造工程部員工的質(zhì)量管理責(zé)任
1、要牢固樹立“質(zhì)量第一”的.管理思想,不斷提高精品意識,工作中精益求精,把好本工序質(zhì)量關(guān)。
2、要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí),做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗(yàn)(自檢、互檢)方法。
3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,對本工序的設(shè)備、儀器、儀表做到合理及精心使用,精心維護(hù),經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
4、嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程,按要求作業(yè),及時(shí)解決或反映工序問題。
5、認(rèn)真做好自檢與互檢,勤檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)通知下一個(gè)崗位,做到人人把好質(zhì)量關(guān)。
6、對產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé),確保表里一致,嚴(yán)禁弄虛作假。
各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的制訂
第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的范圍
包括:
(一)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程;
(二)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程;
(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程;
第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的制訂
(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)組織制訂。
管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場企劃部及有關(guān)人員依據(jù)“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”,并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或水準(zhǔn)③本身實(shí)際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準(zhǔn)、其它原輔材料供應(yīng)水準(zhǔn)⑤客戶需求等制定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交有關(guān)部門主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,相關(guān)部門按此執(zhí)行。
2、工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由制造工程部參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本身實(shí)際能力等自行制訂。
3、原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要,逐步制訂原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程
成品、工序質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。
原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程由管理統(tǒng)籌部根據(jù)實(shí)際需要制訂。
第七條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的修訂
1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。
2、每年年底前,制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實(shí)際狀況,會同有關(guān)部門檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的合理性,酌予修訂。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程修訂時(shí),制造工程部、管理統(tǒng)籌部應(yīng)分別填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂表”及“檢驗(yàn)規(guī)程修訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門會簽意見,呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。
儀器管理
制造工程部為公司儀器職能管理部門,負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)量管理工作。
第八條:儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1、周期檢定
制造工程部應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”,設(shè)定定期校正、維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2、年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
制造工程部應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第九條:校正計(jì)劃的實(shí)施
1、制造工程部計(jì)量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),存于制造工程部。
2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無力或無資質(zhì)進(jìn)行校正的儀器,應(yīng)依據(jù)校正周期或?qū)嶋H情況,按照外協(xié)審批程序,申請委托校正,以確保儀器的精確度。
第十條:儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人員進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)程”及設(shè)備(儀器)操作規(guī)程進(jìn)行操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。
3、公司計(jì)量管理人員、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護(hù)狀況,如有使用與操作不當(dāng)現(xiàn)象,應(yīng)予以糾正、教育,并作為崗位考核扣罰依據(jù)
4.儀器維護(hù)保養(yǎng)
(1)儀器維護(hù)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行維護(hù)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)記錄”內(nèi)。
(2)儀器外協(xié)維修:因設(shè)備、儀器維護(hù)人員技術(shù)能力不足時(shí),計(jì)量管理人員應(yīng)辦理外協(xié)審批手續(xù)后安排外協(xié)維修。
原輔材料質(zhì)量管理
第十一條:原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)
1、原輔材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí),庫管部門應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理收料,對需要檢驗(yàn)的原輔材料,應(yīng)書面通知管理統(tǒng)籌部進(jìn)行檢驗(yàn),管理統(tǒng)籌部安排檢驗(yàn)人員,依原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
2、檢驗(yàn)完成后,檢測人員將檢驗(yàn)結(jié)果分送相關(guān)部門及人員,用于辦理相關(guān)入庫、付款、存檔等。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄”內(nèi),用于供應(yīng)商的定期評價(jià)。
3、對于因故無法實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)的原輔材料,管理統(tǒng)籌部應(yīng)報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由主管部門向供貨廠商落實(shí)提供“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”。該類“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”視為廠內(nèi)檢驗(yàn)。
第十二條:原輔材料使用管理
使用部門應(yīng)依生產(chǎn)計(jì)劃、按相關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。使用部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)與責(zé)任部門聯(lián)系解決,重大問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂
1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
新牌別是指第一次生產(chǎn)、無參考工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全新配方牌別。
市場企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應(yīng)提前向管理統(tǒng)籌部提交相關(guān)配方組成、客戶要求等相關(guān)資料,管理統(tǒng)籌部報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織市場企劃部、制造工程部相關(guān)人員召開專題會議,進(jìn)行與新配方生產(chǎn)相關(guān)事宜的討論確定。與會人員應(yīng)按以下要求進(jìn)行討論確定:
、艑徍松a(chǎn)要求是否明確:
a.配方組成是否明確;
b.各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及公司質(zhì)量相關(guān)規(guī)定;
c.包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)程,客戶要求的特殊包裝方式可否接受;
d.是否使用特殊的原輔材料;
e.是否需要特殊的檢測指標(biāo)。
、埔陨弦笕绻幻鞔_,由市場企劃部立即落實(shí),落實(shí)后再行商定;
⑶以上要求已明確,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方案,與會人員討論確定后,由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內(nèi)容應(yīng)包括計(jì)劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程控制要求、檢測安排、其它規(guī)定。“生產(chǎn)通知單”報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
市場企劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)計(jì)劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。
3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的牌別。
試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新牌別暫定標(biāo)準(zhǔn)。
第十四條:生產(chǎn)通知單的下達(dá)
1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達(dá)至制造工程部。
2、新牌別由管理統(tǒng)籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達(dá)至制造工程部。
第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1、生產(chǎn)通知單的審核及處理
制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應(yīng)審核相關(guān)內(nèi)容是否齊全,要求是否明確。如有疑問,應(yīng)盡快與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
制造工程部接到相關(guān)部門的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):
(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”作為質(zhì)量判定的依據(jù)。
(2)是否有特殊要求。
工藝員確認(rèn)無誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據(jù)。
制程質(zhì)量管理
第十六條:制造工程部對生產(chǎn)過程中的制品應(yīng)嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)控
應(yīng)做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進(jìn)入下道工序,不合格的成品不入庫。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,防止擴(kuò)大損失。
第十七條:加強(qiáng)工藝管理,保障制程質(zhì)量
制造工程部作為工藝技術(shù)管理部門,應(yīng)加強(qiáng)工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強(qiáng)化工藝紀(jì)律,要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗(yàn)證工作,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上減少和消滅廢品、次品。
第十八條:制程中的質(zhì)量把關(guān)
制程中的質(zhì)量把關(guān)應(yīng)實(shí)行自檢、互檢、抽檢、專檢相結(jié)合的形式。
1、自檢:在生產(chǎn)過程中,由操作者自己按照工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對本工序進(jìn)行控制把關(guān)。
2、互檢:流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時(shí)應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格,如有異常,應(yīng)及時(shí)匯報(bào)、妥善處理后方能繼續(xù)作業(yè)。
3、抽檢:由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對工序質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)檢查。
4、專檢:對于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測部門專職檢驗(yàn)人員按成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程逐批進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的成品方能入庫。
第十九條:制程中的報(bào)檢
1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)是否合格時(shí)應(yīng)及時(shí)向檢驗(yàn)部門報(bào)檢。
2、新產(chǎn)品、試驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí),制造工程部應(yīng)提前向檢測部門報(bào)檢。
成品質(zhì)量管理
第二十條:成品質(zhì)量檢驗(yàn)
成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理質(zhì)量問題,確保成品質(zhì)量。
第二十一條:成品暫存管理
成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區(qū)暫存時(shí),由制造工程部負(fù)責(zé)管理。
1、暫存成品應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。
2、運(yùn)輸、擺放過程中應(yīng)避免碰撞、擠壓,防止成品煙絲質(zhì)量降低。
第二十二條:成品出、入庫及庫存管理
1、成品經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫,制造工程部與庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品入庫手續(xù)。
2、成品入庫應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。庫管部門應(yīng)加強(qiáng)管理,采取必要的防護(hù)措施,做到防霉變、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
3、成品出庫時(shí),庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品出庫手續(xù)。
4、相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)管理,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
第二十三條:成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告的出具
1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者,市場企劃部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后轉(zhuǎn)交管理統(tǒng)籌部。
2、管理統(tǒng)籌部應(yīng)將客戶成品的檢驗(yàn)結(jié)果匯總,按相關(guān)規(guī)定出具檢驗(yàn)報(bào)告并蓋章,由市場企劃部轉(zhuǎn)交客戶。
質(zhì)量異常處理
第二十四條:原輔材料質(zhì)量異常處理
1、原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)相關(guān)規(guī)定上報(bào)與處理。
2、對于檢驗(yàn)異常的原輔材料經(jīng)批準(zhǔn)使用時(shí),檢驗(yàn)部門應(yīng)通知制造工程部生產(chǎn)管理人員注意使用,并填報(bào)使用反饋意見交采購部門與供貨廠商交涉處理。
第二十五條:成品質(zhì)量異常處理
1、檢驗(yàn)部門在進(jìn)行成品裝箱前的正常檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)水份等關(guān)鍵檢測指標(biāo)異常,檢驗(yàn)人員應(yīng)立即通知制造工程部有關(guān)生產(chǎn)、工藝質(zhì)量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應(yīng)迅速采取措施、處理解決,以確保成品質(zhì)量;處理過程中需要相關(guān)部門配合時(shí),各相關(guān)部門應(yīng)積極協(xié)作,不得延誤。
對于其它非關(guān)鍵指標(biāo)異常,檢驗(yàn)人員應(yīng)下達(dá)“質(zhì)量異常通知單”,通知制造工程部有關(guān)工藝質(zhì)量管理人員;制造工程部相關(guān)人員應(yīng)將其列入“質(zhì)量異常分析改善”,采取措施以改善成品質(zhì)量。
2、對于成品出廠前的成品庫存抽檢質(zhì)量異常狀況以及確認(rèn)成品質(zhì)量不合格時(shí),質(zhì)量管理部門、制造工程部應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司分管副總經(jīng)理,并及時(shí)組織進(jìn)行妥善處理,以最大限度減少由此造成的損失。
第二十六條:制程間質(zhì)量異常處理
1、制造工程部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異,F(xiàn)象應(yīng)立即停止相關(guān)工序生產(chǎn),待找出異常原因并加以處理、確認(rèn)正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
2、制造工程部工藝質(zhì)量管理人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn),待問題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
3、異常原因與相關(guān)部門相聯(lián)系時(shí),制造工程部應(yīng)及時(shí)通知,各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)加以解決不得延誤。
4、重大質(zhì)量事故發(fā)生,應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。
質(zhì)量異常分析改善
第二十七條:制程質(zhì)量異常改善
“異常通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應(yīng)擬訂改善對策并按計(jì)劃執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十八條:質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析
1、質(zhì)量管理部門應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計(jì)分析,針對存在的問題制訂公司關(guān)于提高產(chǎn)品質(zhì)量的重點(diǎn)工作計(jì)劃并批準(zhǔn)實(shí)施。
2、制造工程部應(yīng)加強(qiáng)裝箱前成品質(zhì)量等制程質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計(jì)分析,針對存在的問題制訂提高制程質(zhì)量、解決相關(guān)問題的工作計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施。
第二十九條:質(zhì)量管理小組活動
為提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)部逐步組建各質(zhì)量管理小組,以推動改善工作。
附 則
第三十條 實(shí)施與修訂
有限公司管理制度12
一、為保證我公司出口產(chǎn)品符合國家相關(guān)出口檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn),公司實(shí)行廠檢員管理制度,要求廠檢員盡心盡責(zé)配合檢驗(yàn)檢疫部門開展工作。
二、廠檢員必須及時(shí)學(xué)習(xí)并掌握國家檢驗(yàn)檢疫部門對竹木藤草制品出品的各項(xiàng)檢疫要求,并對全廠生產(chǎn)、組裝、包裝各部門員工做好宣傳工作,保證防疫工作有效開展。
三、出口貨物開始生產(chǎn)時(shí),及時(shí)跟蹤原材料、半成品,及早確保原材料及半成品進(jìn)行防蟲、防蛀、防霉處理,到位充分,在達(dá)到檢疫要求后進(jìn)行成品生產(chǎn)工序。
四、成品生產(chǎn)時(shí),按照各產(chǎn)品屬性要求,進(jìn)行抽檢,嚴(yán)格控制水分,如有不符合要求及時(shí)反應(yīng)到相關(guān)部門,產(chǎn)品包裝時(shí)確保內(nèi)盒中放置足夠的`防蟲防霉防蛀劑。如碰到有不符合防疫標(biāo)準(zhǔn)的情況,廠檢員有權(quán)力要求有關(guān)部門進(jìn)行整改,整改后繼續(xù)生產(chǎn)。
五、廠檢員必須定期對原料堆放、生產(chǎn)車間、包裝車間、成品堆放區(qū)進(jìn)行防蟲、防潮處理,包裝紙箱及其它輔料倉庫的防疫處理。
六、廠檢員要做到及時(shí)與報(bào)檢員、檢驗(yàn)檢疫部門信息溝通,在國家政策及相關(guān)法規(guī)有變化要求時(shí),及時(shí)反應(yīng)到公司各管理部門
有限公司管理制度13
第一條為充分發(fā)揮稽核監(jiān)督效力,增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力,切實(shí)落實(shí)整改,及時(shí)化解內(nèi)控中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,特制訂本制度。
第二條稽核整改跟蹤工作原則
以稽核報(bào)告為稽核整改跟蹤工作的開始,實(shí)施“督導(dǎo)改進(jìn)為導(dǎo)向”的稽核事后監(jiān)督。
第三條稽核整改跟蹤工作流程:
。ㄒ唬﹩栴}歸類移交
對稽核或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)需整改的問題,按照重要性原則進(jìn)行歸類:
1.第一類在現(xiàn)場稽核或監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)需立即整改的問題,即時(shí)向被稽核部門發(fā)《整改通知書》,同時(shí)監(jiān)察稽核部對被稽核部門的整改進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督,并報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
2.第二類是一般性問題,事后向被稽核部門發(fā)《整改通知書》,責(zé)成被稽核部門提出相應(yīng)的整改計(jì)劃,并組織落實(shí)整改,同時(shí)通報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo),。
3.第三類是重大問題和建議,向公司領(lǐng)導(dǎo)或董事會報(bào)告,確定解決方案和責(zé)任部門后,向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知書》,由其提出相應(yīng)整改計(jì)劃,并負(fù)責(zé)整改工作。
。ǘ┱钠谙
1.對于第一類問題,要求被稽核部門在收到《整改通知書》三個(gè)工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報(bào)監(jiān)察稽核部。
2.對于第二類問題,要求被稽核部門在收到《整改通知書》五個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)察稽核部提交整改計(jì)劃,十個(gè)工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報(bào)監(jiān)察稽核部。
3.對于第三類問題,要求責(zé)任部門在收到《整改通知書》五個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)察稽核部提交整改計(jì)劃、抄送分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理,并在十五個(gè)工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報(bào)監(jiān)察稽核部。
。ㄈ┱挠(jì)劃
對第二類、第三類問題,被稽核部門在接到《整改通知書》時(shí),在五個(gè)工
1作日內(nèi)提出整改計(jì)劃。
整改計(jì)劃要求有具體措施和方案,有明確時(shí)限和具體責(zé)任人,部門負(fù)責(zé)人為整改工作第一責(zé)任人。
整改計(jì)劃報(bào)監(jiān)察稽核部備案,對不符合要求的整改計(jì)劃,監(jiān)察稽核部有權(quán)退回要求重報(bào)。
。ㄋ模⿲(shí)施整改
被稽核部門在接到公司監(jiān)察稽核部發(fā)出的.《整改通知書》后,應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果在限定時(shí)間內(nèi)報(bào)監(jiān)察稽核部。對不符合要求的整改報(bào)告,監(jiān)察稽核部有權(quán)退回要求重報(bào)。
。ㄎ澹┱拇咿k
若被稽核部門無法在上述期限內(nèi)完成整改并提交整改報(bào)告的,被稽核部門在整改限期內(nèi)須提出延期申請,說明原因及延期期限,報(bào)監(jiān)察稽核部審批,監(jiān)察稽核部應(yīng)將審批結(jié)果抄報(bào)責(zé)任部門分管領(lǐng)導(dǎo)。
監(jiān)察稽核部在規(guī)定期限內(nèi)未收到整改報(bào)告或整改延期申請的,則進(jìn)行催辦。第一次為口頭催辦,三個(gè)工作日后未達(dá)到整改要求,則以書面(或OA)形式催辦,三個(gè)工作日后仍未達(dá)到整改要求且無延期申請,監(jiān)察稽核部將向督察長遞交報(bào)告,并建議追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第四條被稽核部門遞交整改報(bào)告后,監(jiān)察稽核部將對整改情況進(jìn)行回訪檢查,對整改情況進(jìn)行評估。
第五條本制度由監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)解釋與修訂。
第六條本制度在公司正式發(fā)文后執(zhí)行。
有限公司管理制度14
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司XX資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)檔案管理工作,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件及相關(guān)監(jiān)管要求制定本制度。
第二條檔案是公司及各部門在各項(xiàng)工作中形成的文件材料。
第三條加強(qiáng)檔案管理工作,是規(guī)范公司內(nèi)部管理的重要內(nèi)容,對亍提高公司管理水平具有重要意義。
第二章歸檔范圍
第四條公司檔案分為以下幾種:
。ㄒ唬┕炯壸C件
營業(yè)執(zhí)照正副本;組織機(jī)構(gòu)代碼證正副本;稅務(wù)登記證正副本;開戶許可證;機(jī)構(gòu)信用代碼證、會員證等其他證件。
(二)法人治理結(jié)構(gòu)
1、股東會、董事會、監(jiān)事會等決議及會議材料;
2、高管人員資料檔案;
3、股東情況相關(guān)資料
4、其他相關(guān)資料。
(三)公司文書檔案
1、外發(fā)文件:外發(fā)紅頭文件等;
2、外收文件:
(1)監(jiān)管部門的批文、批復(fù)、通知等;
。2)上級管理部門、股東單位頒發(fā)的`需要公司執(zhí)行的指示、決定、命令、條例、規(guī)定、辦法和通知等;
。3)其他金融機(jī)構(gòu)的往來文件;
。4)社會有關(guān)部門頒發(fā)的文件、材料和公函;
。5)其他需要立卷歸檔的外來文件。
3、內(nèi)部文件:各部門通知、通報(bào)、請示、報(bào)告、制度及其他需要立卷歸檔的材料等。
(四)基金交易及基金清算
包括不限于:投資決策委員會會議記、風(fēng)控委員會議記、清算指令等。
。ㄎ澹┖弦(guī)檔案
各種風(fēng)控合規(guī)報(bào)告及提示函等。
(六)行政物業(yè)
1、辦公樓相關(guān)文檔:裝修工程招標(biāo)、工程報(bào)批、監(jiān)理、投標(biāo)書、工程合同、竣工驗(yàn)收、辦公物業(yè)租賃文檔,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)相關(guān)文檔等;
2、辦公家具類文檔;
3、電話、安保、音視頻相關(guān)文檔;
4、物業(yè)管理相關(guān)文檔;
5、空調(diào)、電梯相關(guān)資料;
6、辦公樓消防、水系統(tǒng)圖紙等等;
7、購置各類設(shè)備的圖紙、說明書等;
8、其他需要?dú)w檔的文件。
。ㄆ撸┬畔⑾到y(tǒng)
信息系統(tǒng)工程建設(shè)等資料。
有限公司管理制度15
第一章總則
第一條為加強(qiáng)集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)的財(cái)務(wù)管理工作,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計(jì)法》,參照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》、《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》,以及有關(guān)法規(guī)、政策和制度,結(jié)合實(shí)際情況,制定本制度。
第二條河南xxx集團(tuán)公司及其控股分子公司和關(guān)聯(lián)公司是獨(dú)立法人,依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,在其授權(quán)范圍內(nèi)自主經(jīng)營,獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧。分子公司是指河南xxx集團(tuán)公司直接或間接控股的公司,關(guān)聯(lián)公司是指河南xxx集團(tuán)公司不直接或間接控股的公司。
第三條河南xxx集團(tuán)公司及其控股分子公司和關(guān)聯(lián)公司必須依法設(shè)立會計(jì)機(jī)構(gòu),根據(jù)內(nèi)部控制制度及授權(quán)制度規(guī)定合理配備合格會計(jì)人員,任命財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,嚴(yán)格履行崗位職責(zé),及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并實(shí)行有效的會計(jì)監(jiān)督。
第四條本制度適用于集團(tuán)公司及其分子公司和關(guān)聯(lián)公司(以下簡稱各公司)。
第二章財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立及管理職責(zé)
第五條集團(tuán)公司設(shè)財(cái)務(wù)管理中心,各分子公司及關(guān)聯(lián)公司下設(shè)財(cái)務(wù)部或設(shè)項(xiàng)目會計(jì)。
第六條財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資金管理、財(cái)務(wù)指標(biāo)管理和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與調(diào)控、融資決策;負(fù)責(zé)集團(tuán)整體資金投資安排與調(diào)劑;負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及辦法的修訂、完善;負(fù)責(zé)匯總、編制集團(tuán)合并會計(jì)報(bào)表與集團(tuán)財(cái)務(wù)分析;指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督分子公司的所有財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)集團(tuán)對外財(cái)務(wù)資料的審核報(bào)送;外部審計(jì)的支持、配合;負(fù)責(zé)集團(tuán)及分子公司主要財(cái)務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)、考核及調(diào)度。
財(cái)務(wù)管理中心對所屬分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理和會計(jì)核算,制定并確保各分子公司及關(guān)聯(lián)公司財(cái)務(wù)部貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)管理辦法;擬定集團(tuán)及其下屬分子公司的會計(jì)核算制度;對分子公司經(jīng)營結(jié)果及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)定和評價(jià)。
第七條分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)其本公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,財(cái)務(wù)管理制度與內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行;經(jīng)營業(yè)務(wù)的日常會計(jì)核算和監(jiān)督,貫徹落實(shí)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的制度和辦法;各分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)部須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會計(jì)政策法規(guī),在集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定框架內(nèi)制定本公司的具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施,同時(shí)報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心審批后執(zhí)行且備案,接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)中心的監(jiān)督和管理。
第八條各公司應(yīng)不斷完善會計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、計(jì)量驗(yàn)收、財(cái)產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度,建立健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和科學(xué)的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。
第三章財(cái)務(wù)管理的主要制度與辦法及其修訂
第九條集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的制度、辦法主要有:
1、集團(tuán)會計(jì)核算制度
2、集團(tuán)財(cái)務(wù)人員管理辦法
3、預(yù)算管理與管控辦法
4、資金調(diào)配與管控辦法
5、貨幣資金管理辦法
6、往來賬管理辦法
7、財(cái)務(wù)檔案管理辦法
8、資產(chǎn)管理辦法
第十條財(cái)務(wù)管理中心每季度對各公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的'全面檢查,并根據(jù)檢查結(jié)果完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和辦法。
第十一條各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和辦法的修訂調(diào)整,由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心擬定,經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)辦會議討論通過,集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長審批后方可執(zhí)行。
第四章對外會計(jì)報(bào)表的編制
第十二條各公司須按照國家的有關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)制度編制各類會計(jì)報(bào)表并上報(bào)。
第十三條外部投資者需要的會計(jì)報(bào)表應(yīng)以中國會計(jì)準(zhǔn)則的會計(jì)報(bào)表為基礎(chǔ),按照外部投資者需要的會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
第十四條各公司的會計(jì)報(bào)表必須及時(shí)、準(zhǔn)確和真實(shí)的反映本公司的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況。
第五章財(cái)務(wù)檢查與監(jiān)督
第十五條集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對各公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行檢查和監(jiān)督,確保經(jīng)營成果真實(shí)、合法。
第十六條集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心每季度應(yīng)對各公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的全面檢查,并提出書面檢查意見。具體時(shí)間可根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)行安排,檢查內(nèi)容包括各分子公司會計(jì)賬務(wù)處理的規(guī)范性和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。
第十七條集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心每季度應(yīng)進(jìn)行一次財(cái)務(wù)預(yù)決算會議,對需結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本進(jìn)行提前的規(guī)劃計(jì)算;各公司每季度應(yīng)對大額的資產(chǎn)、負(fù)債和往來掛賬的費(fèi)用進(jìn)行清查、清收,確保財(cái)務(wù)預(yù)算的可靠性和會計(jì)制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
第六章附則
第十八條本制度的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)管理中心。
第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
集團(tuán)有限公司
二〇二一年三月二十五日
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