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快遞公司管理制度

時間:2024-06-23 12:31:31 制度 我要投稿

(通用)快遞公司管理制度15篇

  在快速變化和不斷變革的今天,制度使用的情況越來越多,制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編整理的快遞公司管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

(通用)快遞公司管理制度15篇

快遞公司管理制度1

  第一條:

  公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則,安全駕車。并應遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。

  第二條:

  司機應愛惜公司車輛,平時要注意車輛的保養(yǎng),經(jīng)常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修,確保車輛正常行駛。

  第三條:

  司機應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛,以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。

  第四條:

  出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時,要立即加補或調(diào)整。出車回來,要檢查存油量,發(fā)現(xiàn)存油不足一格時,應立即加油,不得出車時才臨時去加油。

  第五條:

  司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不能檢修的,應立即報告車管人員,并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等)。未經(jīng)批準,不許私自將車輛送廠維修。

  第六條:

  出車在外或出車歸來停放車輛,一定要注意選擇停放地點和位置,不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車時,要銷好保險鎖,防止車輛被盜。

  第七條:

  司機對自己所開車輛的.各種證件的有效性應經(jīng)常檢查,出車時一定保證證件齊全。

  第八條:

  晚間司機要注意休息,不準疲勞開車,不準酒后駕車。

  第九條:

  司機駕車一定要遵守交通規(guī)則,文明開車,不準危險駕車(包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等)。

  第十條:

  1、所有司機出車前,需檢查好車輛及攜帶相關(guān)證件。因證件不全被罰款的,費用不予報銷。

  2、司機出車前需填寫好當日出車記錄(注:當日出車司機若被電子眼抓拍或由于個人違章導致的罰款等費用,由當事人自行承擔)。

  第十一條:

  車內(nèi)不準吸煙 。公司外的客人在車內(nèi)吸煙時,可婉轉(zhuǎn)告知給予制止。

  第十二條:

  司機上班前嚴禁飲酒(包括所有酒精飲料)。下班后及時休息,保證有充足的精力和良好的精神狀態(tài)駕駛車輛。

  第十三條:

  接送員工上下班的司機,要準時出車,不得誤點。

  第十四條:

  上班時間內(nèi)司機未被派出車的,應在司機室待命,不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機室時,要告知客服調(diào)度人員去向和所需時間,經(jīng)批準后方可離開;出車外出回來,應立即到管理人員處報到。

  第十五條:

  司機對客服調(diào)度人員的工作安排,應無條件服從,不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的,事后可向部門主管反映。

  第十六條:

  司機出車執(zhí)行任務,遇特殊情況不能按時返回的,應及時設法通知客服調(diào)度人員,并說明原因。

  第十七條:

  不論什么時間,司機身上必須帶手機。對公司領導或客服調(diào)度人員的電話,應盡快回復。情況特殊確實不能回復的,事后一定要說明原因。

  第十八條:

  下班后,應將車輛停放在單位規(guī)定車位上,不準私自用車。

  第十九條:

  司機未經(jīng)領導批準,不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛;嚴禁將車輛交給無證人駕駛;任何人不得利用公司車輛學開車。

  第二十條:

  車管人員每月負責對司機進行考核。對于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的,可視具體情況上報公司給予獎勵;對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者,視具體情節(jié)給予警告、罰款直至開除處理。

快遞公司管理制度2

  1.目的

  規(guī)范公司收、發(fā)快遞管理,防止快遞丟失,降低運行風險,控制物流成本。確保公司快遞的收發(fā)工作及時、準確、高效。

  2.適用范圍

  適用于公司全體員工。

  3.定義:

  快遞物品:指公司員工因工作需要,寄送或收取的文件資料、產(chǎn)品樣品、貨物以及其他與工作相關(guān)貨品等。

  3.權(quán)責

  3.1人力資源部負責快遞簽收工作,并對收取的快遞件進行登記,及時通知收件人領取,對于未被領取的快遞,賦有保管義務(保管期限為簽收快遞件當天17:15前)。

  3.2收發(fā)快遞相關(guān)人員必須遵照本規(guī)定執(zhí)行。

  4.內(nèi)容

  4.1

  4.1.1快遞公司的選擇:選擇的原則是高效率、低成本。寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)與緊急程度,合理、準確地選擇性價比高的快遞公司。前臺對寄件人所選快遞公司的合理性進行評定。

  4.1.2填寫快遞單:由寄件人用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等)。

  4.1.3檢查與包裝:人力資源部負責對寄件的`檢查審核,并把所寄物品的屬性進行詳細登記,檢查審核通過后,由寄件人按照快遞公司的包裝要求進行包裝,并把快遞單貼于包裝盒上。

  4.1.4前臺(電話)通知快遞公司來公司收件,并保留寄件單據(jù)。

  4.2寄件規(guī)定

  4.2.2重型物件(達5kg以上的非貴重配件)、產(chǎn)品樣品、普通資料類原則上均選一般的快遞公司(非順豐快遞),若是特急件,分管副總審批后可選順豐快遞等郵寄方式。

  4.2.3普通信函、賀卡等均選郵政,以平信方式郵寄。

  4.2.4嚴禁公費寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的5-10倍處罰。

  4.2.5嚴禁私自寄公司產(chǎn)品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該產(chǎn)品市場價值的5-10倍處罰,情節(jié)嚴重者視同偷盜,并追究其刑事責任。

  4.2.6前臺每月對所有寄件費用按部門進行統(tǒng)計,發(fā)件部門負責人簽字確認。

  4.3收件規(guī)定

  4.3.1不需支付到付快遞費的快遞收件由前臺簽收、登記后,應及時通知相關(guān)部門責任人簽字領取。

  4.3.2需支付到付快遞費的快遞收件,前臺應及時通知收件人辦理付款手續(xù)收件。

  4.3.3貴重物品和公司秘密文件,原則上由前臺通知收件人到前臺自領,如收件人無法領取時,由前臺與收件人確認后再辦理代收手續(xù)。

  4.3.4前臺簽收所有快遞件必須進行登記,并讓收件人簽收,若收件人不在,可通知部門相關(guān)人員直接簽收。

  4.3.5公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由前臺保管(保管期為一年),便于對賬和查詢。

  4.3.6為了保證前臺已簽收快遞件的安全和維護公司前臺的形象,要求收件人(代收人)必須在前臺通知后即時將快遞件從前臺領走,如當天未領走的,每超1天對收件人罰款50元。

  4.3.7前臺已簽收的快遞件并通知收件人來領取的,如當天未領走造成遺失或損壞由收件人自行負責。

  4.4遺損件索賠

  4.4.1寄(收)件人發(fā)現(xiàn)所寄(收)快遞發(fā)生遺失或損壞的,應第一時間將單號報到前臺,由前臺與快遞公司跟進索賠,寄(收)件人須給予相關(guān)配合。

  4.4.2前臺須對每單索賠件記錄在《快遞件遺失/損壞登記表》上,便于查詢和統(tǒng)計快遞件的遺失/損壞率和評價快遞公司的服務水平。

  4.5附件

  4.5.1《快遞件收發(fā)(簽收)登記表》

快遞公司管理制度3

  1、負責區(qū)域內(nèi)取件、派件工作,確?蛻艏皶r無誤地收件、發(fā)件,并保證貨款的及時返回;

  2、嚴格執(zhí)行業(yè)務操作流程,準時送達物品,指導客戶填寫相關(guān)資料,并及時取回;

  3、整理并呈遞相關(guān)業(yè)務單據(jù)和資料;

  4、維護客戶關(guān)系,及時有效地處理并反饋客戶的咨詢和意見;

  5、擴大本區(qū)域取件、派件業(yè)務量,開拓新市場,發(fā)展新客戶;

  6、完成上級領導交辦的'其他任務。

快遞公司管理制度4

  1、目的

  為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

  2、職責

  2.1物資歸屬管理部門為行政部。

  2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。

  3、物資類別

  3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。

  3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。

  4、物資采購流程

  4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務審批--公司采購

  4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務審批--公司采購

  5、使用管理

  5.1固定資產(chǎn)使用:

  5.1.1根據(jù)“誰領用、誰保管”原則;

  5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;

  5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;

  5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設備用途,視情節(jié)予以處罰。

  5.2無線巴槍的使用:

  5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。

  5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。

  5.2.3為了方便、準確的對快件數(shù)據(jù)進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。

  5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的'手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔。

  5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。

  5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。

  6.2低值易耗品使用:

  6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。

  6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。

  7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。

  8、本制度自頒布之日起實施。

快遞公司管理制度5

  第一章、總則

  為適應集團公司發(fā)展,根據(jù)集團公司實際情況,特制定集團公司所屬省公司財務管理制度。所屬各省公司人員在執(zhí)行財務會計事務中,必須認真執(zhí)行本管理制度。

  第二章、財務機構(gòu)、財務人員

  財務部為省公司日常財務管理機構(gòu),崗位設置為:財務部經(jīng)理、會計、出納。財務經(jīng)理可由會計或出納兼任,各崗位人員必須具備相應任職條件和資格,持證上崗。各財務人員在履行職務時必須恪盡職守、清正自律。公司財務人員實行定人、定責制度,按績效考核結(jié)果。

  第三章、財務會計機構(gòu)職能及權(quán)限

  一、資金管理職能:

負責公司所有資金及應收、應付款的管理。

  二、財務預算、計劃與分析職能:

  編制年、季、月度財務預算,每月、季向公司總經(jīng)理和集團總裁、集團公司財務管理中心總監(jiān)上報本公司財務分析報告。

  三、會計核算、報告與財務信息披露職能:

  負責公司會計核算業(yè)務,包括會計記錄、會計報表、及相關(guān)的內(nèi)部管理報表;負責稅務報表編制和申報。

  四、財務監(jiān)督與考核職能:

  按會計監(jiān)督工作規(guī)范的要求進行會計監(jiān)督管理。參與審核公司經(jīng)濟合同的訂立,對合同執(zhí)行情況進行財務監(jiān)督。對公司財務部下屬財務人員工作完成情況進行考核。

  五、省公司財務負責人職責:

  1、負責省公司會計核算工作;

  2、負責省公司日常費用和工資審核;

  3、對核算資料的真實性、準確性、及時性負責;

  4、定期與不定期為領導提供財務分析報告,為領導的決策提供依據(jù);

  5、負責資金預算,控制各項支出;

  6、協(xié)調(diào)與工商部門、稅務部門的關(guān)系,合理規(guī)劃,及時準確報稅、遞交報表;

  7、負責所有代收款的及時回收,及時、準確作好各項結(jié)算工作,并做各類應收款項的清收工作;

  8、負責財務人員崗位設置與分工并做好人員調(diào)配,負責下屬的業(yè)務考核;

  9、協(xié)調(diào)各職能部門的關(guān)系;

  10、對合同中相關(guān)的財務條款的進行審核,并按合同條款執(zhí)行;

  11、對各部門及各下屬站點進行風險防范管理和財務知識培訓;

  12、每月末組織物流、信息、站點人員對物流系統(tǒng)整件和倉儲系統(tǒng)散貨進行盤存,2每年二次組織行政人員對固定資產(chǎn)進行盤存;

  13、制定和完善部門內(nèi)部工作計劃、管理制度、業(yè)務流程、財務預算等,確保部門工作有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范;

  14、其它財務工作。

  六、出納職責:

  1、熟悉有關(guān)會計法規(guī)和會計制度,負責每日代收款的收取和按審核后的金額支付上游公司的貨款;

  2、嚴格執(zhí)行公司財務制度,對各種報銷單據(jù)要嚴格審查,符合規(guī)定手續(xù),方可報銷。否則,拒絕報銷;

  3、負責保管現(xiàn)金,進行與現(xiàn)金相關(guān)的本崗位的業(yè)務處理工作;

  4、負責銀行存款賬戶資金的管理,按照規(guī)定開具支票和保存支票;

  5、負責登記現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié);

  6、嚴格簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票手續(xù),領用支票要辦好支票登記手續(xù),不得簽發(fā)空頭支票;

  7、做好財務印鑒的保管及空白收據(jù)和支票的保管工作;

  8、嚴格執(zhí)行總公司“收、支兩條線”的各項規(guī)定,確保當日收到的現(xiàn)金、支票及時存入銀行;

  9、不得以“白條”抵庫,不得坐支,更不得挪用現(xiàn)金,嚴禁將公款與私款混淆、混用,嚴禁挪用公款;

  10、對不符合財務制度的行為應予以抵制。

  七、財務部負責人權(quán)限:

  1、參加總經(jīng)理辦公會議,參與公司重大決策;

  2、進行稅務籌劃,在合法合規(guī)的前提下,減少公司稅收負擔;

  3、有權(quán)組織對公司財務指標進行分析與評估,設定財務預警紅線;

  4、與工商、稅務、銀行等外部機構(gòu)建立有效的交流渠道,提高財務部綜合管理能力;

  5、有權(quán)制定本部門績效方案,并依據(jù)績效方案對下屬的業(yè)績進行考核,并根據(jù)考核結(jié)果和實際工作表現(xiàn)實施溝通、獎懲和工作調(diào)整,建立有效的激勵約束機,對其晉、降職(級)有重要建議權(quán);

  6、對公司辦公會中討論的`事務具有建議權(quán);

  7、對部門內(nèi)的工作計劃和預算有制定、審核權(quán);

  8、對公司財務事務,有權(quán)要求公司相關(guān)人員予以配合。

  第四章、流動資產(chǎn)的管理

  流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應收及預付帳款、其他應收款、存貨等。

  一、現(xiàn)金管理:

  1、現(xiàn)金為公司的核心資產(chǎn),各公司出納人員要嚴格執(zhí)行集團公司有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。

  2、及時查收自營站點和加盟站點代收款及其它款項的到款情況,如有異常及時上報財務經(jīng)理、公司總經(jīng)理和運營經(jīng)理。按合同規(guī)定及時、準確計算、支付上游公司的代收款項;及時、準確計算、收回公司的投遞費及其它款項。

  3、嚴格控制公司費用報銷和個人借款手續(xù),費用報銷和個人借款須經(jīng)辦人、經(jīng)辦人所在部門負責人、公司財務負責人和公司總經(jīng)理同時簽字出納方可付款。總經(jīng)理外出時,根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)財務負責人可簽批,但是總經(jīng)理回來后須補辦有關(guān)手續(xù)。大額借款支出須先電話(或傳真)向總經(jīng)理申請,待總經(jīng)理通過oA辦公系統(tǒng)簽批方可執(zhí)行,未上系統(tǒng)前由總經(jīng)理用其本人手機發(fā)送短信批復,但是總經(jīng)理回來后須立即補辦有關(guān)手續(xù)。

  4、出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務、收入、費用的帳務登記工作和會計檔案管理工作。

  5、日記帳要逐日結(jié)出余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,每月月末與公司總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的,長款歸公,短款由責任人賠償。

  6、出納可根據(jù)業(yè)務大、小核定合理的庫存現(xiàn)金限額(三天零用量),當日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行,不得留存超限額的過夜現(xiàn)金,以確保公司資金的安全。公司員工報銷費用時,出納人員要及時扣除其借款,各種借款在發(fā)工資時必須清帳,不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。同時嚴格執(zhí)行前帳未了后帳不借的原則。

  二、銀行存款管理

  1、出納人員要認真執(zhí)行公司關(guān)于銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒須分開保管。

  2、出納人員要嚴格執(zhí)行銀行存款支出手續(xù),銀行付款必須經(jīng)申請人、部門負責人、財務經(jīng)理、公司總經(jīng)理同時簽批后,方可開具銀行支票。

  3、銀行存款日記帳逐筆、逐日登記,每日結(jié)出余額,定期與銀行對帳單相核對,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整未達帳項,出現(xiàn)長期未達帳項時要查明原因,上報領導。

  三、應收帳款及預付帳款的管理

  1、公司要根據(jù)代收款和經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容、戶別設置應收帳款明細分類帳,即按公司確定的站點收款人,加盟站點合同簽定人,債務人的具體名稱設置登記明細分類帳,不準籠統(tǒng)的以地名代替。應收帳款的發(fā)生和確定必須要有收取款項的原始憑據(jù)。應收帳款、其他應收款、預付帳款必須采用誰經(jīng)辦誰負責收回的原則,并且如果造成公司經(jīng)濟損失由經(jīng)辦人按責任賠償相應損失。對于自營站點和加盟站點的代收款回收,公司出納為第一責任人,如果出現(xiàn)異常情況出納必須在第一時間內(nèi)向財務負責人、總經(jīng)理反映,財務負責人收到情況反映后必須在第一時間上報并與運營部門協(xié)調(diào)處理。凡出納和財務人員未及時上報對公司造成經(jīng)濟損失的由其承擔損失的連帶賠償責任并處失每次200元的罰款,情節(jié)嚴重者將追究相關(guān)責任人經(jīng)濟和法律責任。

  2、各項債權(quán),債務要定期進行清理核對,每年最少進行二次發(fā)函或派員核對,內(nèi)部進行財務、信息、市場、物流等相關(guān)板塊相互核對確認,要編制帳齡分析表,并上報有關(guān)領導。

  3、各經(jīng)辦人收回的款項要及時上交公司財務部門,如發(fā)現(xiàn)款項不交或者私自挪用者公司視為職務侵占,視其情況追究法律責任,并予開除處理。支付預付帳款、保證金必須有合同、協(xié)議書等書面文件,根據(jù)合同需預付帳款時,須經(jīng)辦人申請,經(jīng)部門負責人審核、財務負責人復核、總經(jīng)理審批后后方可付款,并同時向財務部門提供有關(guān)合同協(xié)議書原件等材料,并及時取得對方的相關(guān)內(nèi)容收據(jù)。

  4、公司采用壞帳準備金制度,每年年末按應收帳款余額的5‰計提壞帳準備金年終調(diào)整。

  四、存貨的管理

  1、存貨是指企業(yè)所擁有或控制的流動資產(chǎn),包括公司已辦理承運或入庫手續(xù)的上游公司在途、在庫的貨物。

  2、上游公司發(fā)來的未包裝的散貨只在公司財務系統(tǒng)庫存中核算數(shù)量,收貨時開具入庫單一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交財務、一聯(lián)交送貨人。散貨發(fā)給站點時在財務軟件開數(shù)量出庫,一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交財務,面單貼好后在物流軟件中掃描進入物流軟件系統(tǒng),站點退回有面單的散貨,開包驗貨后公司財務軟件開具入庫單,一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交財務。信息中心作為與上游公司對結(jié)的平臺,每月應與上游公司和倉庫核對好庫存,倉庫庫存如有差異應及時通知倉庫和財務人員核對,核對不清的由經(jīng)辦人按責任承擔。

快遞公司管理制度6

  1、目的為加強辦公室管理,促使辦公室管理的規(guī)范化,進一步提高辦公效率,樹立良好的公司形象,特制定本規(guī)定。

  2、適應范圍總經(jīng)理辦公室、各部門辦公室。

  3、管理規(guī)定

  3.1嚴格考勤制度。按時上下班,堅持打卡制度,做到不遲到,不早退,不曠工;離開公司必須履行因公外出(請假)手續(xù),自覺將外出單(請假單)交行政。

  3.2言談文明,舉止文雅,待客熱情,彬彬有禮,使用文明用語。

  3.3同事之間相互尊重、待人真誠禮貌。

  3.4嚴禁在辦公場所大聲喧嘩;上班時間不得串崗、聊天或做與工作無關(guān)的事情。

  3.5工作過程中要離開一段時間時(三十分鐘內(nèi)),應給同事和領導打招呼,不得隨意脫離崗位。

  3.6遵守公共禮儀。接聽電話語氣和藹,認真聽取電話內(nèi)容,該記錄的.做好記錄,該轉(zhuǎn)達的及時轉(zhuǎn)達,該匯報的認真匯報,不該答復的不得越權(quán)越職答復。

  3.7嚴禁公話私用;確有緊急事情,接聽私人電話不得超過3分鐘,必須24小時開通手機。

  3.8傳真機、電腦、復印機等辦公設備定人保管,非工作未經(jīng)許可不得善自使用。

  3.9愛護辦公設施,節(jié)約使用辦公用品,損壞辦公設備要照價賠償;遵守《物資管理制度》,不違反程序隨便領用辦公用品。

  3.10辦公室內(nèi)嚴禁用電腦玩游戲、看錄像及從事其他消遣活動。

  3.11辦公室物品擺放整齊、整潔、有序、有條理,文件要分門別類存放,個人辦公區(qū)物品整理好,不得亂扔亂放;下班前務必將桌面的帳簿、憑證、報表、文件等資料放入抽屜,不得擺放于桌面。

  3.12下班時,最后離開辦公室人員須檢查所有電源、門窗是否關(guān)好。

  3.13辦公室每天衛(wèi)生值日要履行職責,做好辦公室環(huán)境衛(wèi)生。衛(wèi)生值日表由主管安排。

  3.14為了保持公司環(huán)境優(yōu)美,公司全體員工須保持周圍區(qū)域的清潔衛(wèi)生,齊抓共管,充分發(fā)揮全員的有效監(jiān)督作用。違反規(guī)定:如有違反,除按相關(guān)規(guī)定承擔外,視情節(jié)輕重進行處罰。

  4、本制度自頒布之日起實施。

快遞公司管理制度7

  為進一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理,節(jié)約公司快遞成本,公司制定了收發(fā)快遞管理規(guī)定。下面是公司收發(fā)快遞管理制度的內(nèi)容,歡迎參閱。

  1、目的

  為進一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理,確保公司快遞、信件的收發(fā)工作及時、準確,防止快遞丟失,降低運行風險,公司特制定了本管理辦法。

  2、適用范圍

  適用于全體員工。

  3、定義

  3.1快遞物品:指公司及員工因工作和個人需要,接收或寄出的快遞物品,包括信件、文件、資料,貨物以及其他貨品等。

  3.2公司性快遞件:指公司及員工因工作需要,接收或寄出的快遞物品。

  3.3非公司性快遞件:指員工因個人需求,接收或寄出的快遞物品。

  4、職責與權(quán)責

  4.1人事行政部:負責公司快遞物品的接收分發(fā)和寄送審核管理。

  4.2各體系/中心/部門負責人:負責對本部門的快遞費用進行管控。

  4.3全體員工:根據(jù)實際工作需求進行快遞物品的接收和寄送。

  5、快遞件接收執(zhí)行說明

  5.1快遞到達時由人事行政部前臺進行簽收并登記在《快遞簽收登記表》,人事行政部前臺不承擔驗收責任。

  5.2快遞到達后必須在接到通知當天完成領取,周六、周日休息期接收的快遞,次周一必須領取。

  5.3無法確定具體接收人的快遞件,外包裝無破損,由人事行政部前臺直接接收并根據(jù)具體內(nèi)容拍照在群里進行全員通知認領。

  5.4快遞接收人須在《快遞簽收登記表》上簽字接收,以備查驗核對。

  5.5除特殊情況外,如快遞指定的接收人不在,原則上不得由他人代簽。

  6、快遞件寄送執(zhí)行說明

  6.1員工根據(jù)工作需要,每日將寄送的'快遞按照要求正確至行政前臺登記在《快遞發(fā)送登記表》中。

  6.2各部門發(fā)貨人自行清點及打包好物品(發(fā)貨人應打包扎實確保在運輸過程中安全可靠)。

  6.3根據(jù)寄送文件的重要性來選擇寄送的快遞公司:一般文件寄申通快遞,重要和緊急文件寄順豐快遞。

  6.4填寫快遞單:用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料(地址、收件人、聯(lián)系電話等)。

  6.5每天2次發(fā)件,上午10點寄送同城緊急當天件、最晚必須在17點之前將當天所要寄送的快遞和審批好的《快遞發(fā)送登記表》對應好一同交于行政前臺。

  6.6行政前臺負責留存快遞底單,并核對各部門的數(shù)量與《登記表》是否一致,并進行記錄總數(shù)。

  6.7月底結(jié)算快遞費用,行政前臺負責核對總費用清單,將費用分攤至各部門,核對無誤后進行付款流程確認后由財務部進行支付。

  7、其他要求

  7.1公司原則上不負責非公司性快遞件的收發(fā)、質(zhì)量等問題。

  7.2公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由行政保管(保管期為二年),便于對賬和查詢。

  8、補充說明

  本制度由人力行政中心解釋,本制度自發(fā)布之日起生效。

快遞公司管理制度8

  公司費用報銷制度

  1、目的

  為了加強公司財務管理,強化費用控制。

  2、適用范圍

  公司員工費用報銷管理。

  3、職責

  3.1客服部負責制度的制定;

  3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。

  4、內(nèi)容

  4.1費用報銷審批權(quán)限:

  4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負責審核,財務核實,但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。

  4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

  費用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務可予以先行報銷;

  費用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

  以上兩種情況,財務部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。

  4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽 批。

  4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

  4.2費用報銷流程:

  4.2.1當費用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

  4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

  4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務審核無誤的單據(jù),應由財務送給總經(jīng)理審批。

  4.2.4財務在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

  4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

  4.3借款:

  4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

  4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。

  4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務結(jié)算清楚。

  4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權(quán)拒付二次借款。

  4.3.5當借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務有權(quán)從薪資中抵扣。

  4.4重點費用有關(guān)規(guī)定:

  4.4.1工資:

  4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

  4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。

  4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

  4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

  4.4.2交際應酬費:

  4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準。

  4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

  4.4.2.3一次發(fā)生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

  4.4.2.4市內(nèi)交通費:

 。1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

  (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

  4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

  4.5費用報銷的有關(guān)規(guī)定:

  4.5.1每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務可不予報銷。

  4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

  4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

  4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

  4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

  4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

  4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

  4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

  4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;

  4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的`報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

  4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。

  4.5.4所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

  4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔。

  4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

  4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:

  4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。

  4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

  4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領用物品時填寫領用表。

  4.6.4辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。

  5、其它

  5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;

  5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;

  5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

  廈門博贊教育服務有限公司20xx年12月3日

快遞公司管理制度9

  一、目的

  為進一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理,節(jié)約公司快遞成本,確保公司快遞、信件的收發(fā)工作及時、準確,特制定本規(guī)定。

  二、范圍

  本規(guī)定中所指的快遞收發(fā)均指公司員工因工作所需,向外部寄送或外部寄至內(nèi)部到付取件,從而實際產(chǎn)生公司快遞費用支出的活動。

  三、權(quán)責

  3.1、行政前臺、值班人員:負責公司快遞物品的收件管理。

  3.2、物流部:負責公司郵件、快遞物品的收發(fā)管理。

  3.3、各部門:對本部門的快遞費進行管控、寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快遞。

  四、作業(yè)要求:

  4.1、快遞的接收

  4.1.1、行政部前臺、當天值班人員或物流部在收到快遞時,應核對以下內(nèi)容:

 、偈占耸欠駷楸竟救藛T,若收件人非公司人員,應當場退回;

 、趦(yōu)先通知收件人本人簽收;

 、蹤z查信件、快遞包裝是否完好無損;

 、芰私馇宄顿M情況(如是到付,需聯(lián)系收件人收件或電話知會收件人,收件委托其他人簽收處理);

 、菘爝f物品與《快遞單》內(nèi)容(特別是托寄內(nèi)容)是否無誤。

  4.1.2、在《快遞單》收件人簽名處簽上本人的名字,并注明日期和時間,然后在《快遞簽收記錄表》上登記快遞情況(收件人本人簽收快遞可不登記);

  4.1.3、通知快遞收件人到前臺領取,快遞收件人在《快遞簽收記錄表》上簽字接收,特殊情況下,收件人不在公司,可拔打手機號碼告知對方,快遞收件人若交待告知部門同事幫忙代領,代領取人必須在《快遞簽收記錄表》上簽字確認,以備查驗核對。

  4.1.4、如是到付件,收件人應提前填寫《快遞收發(fā)申請表》(返修機有維修退貨單的除外),交上級主管批準后交物流部簽收、報銷。

  4.2、快遞的發(fā)送

  4.2.1、因工作需要,需向外部寄送文件、資料、樣板、貨物及其他物品者必須填寫《快遞發(fā)送申請表》(有出貨申請單、維修送貨單及快遞費用不是公司付款的除外)經(jīng)部門負責人審批后,方可將《快遞發(fā)送申請表》、《快遞單》、快遞物件一起交往物流部,由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。(各需求部門于每日16:30前提出需求),《快遞發(fā)送申請表》未經(jīng)部門負責人審批的,物流部可拒接受理,且快遞費用可酌情不予報銷,或本人承擔相關(guān)費用。

  4.2.2、發(fā)貨人自行清點及打包好物品(發(fā)貨人應打包扎實確保在運輸過程中安全可靠),交到物流部,對于打包有問題的物品,物流部有權(quán)拒發(fā)該物品。

  4.2.4、填寫快遞單:用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等)。

  4.2.5、底單按月份與登記表一同保存,月底結(jié)算快遞費用;物流部負責核對費用清單,核對無誤須經(jīng)分管領導簽字審核,總經(jīng)理批準后,由財務部進行支付。

  4.3、寄件、付費相關(guān)規(guī)定

  4.3.1、快遞公司選擇參照表:

  4.3.2、選擇的原則是合理、負責任、低成本;寄件人必須根據(jù)所寄物品的'性質(zhì),合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司,以低成本完成寄件;能以普通郵寄處理的不選擇快遞。

  4.3.3、針對各客戶返回返修機(指已過保),往返快遞費一律由客戶支付,經(jīng)批準的特殊情況除外;

  4.3.4、針對各客戶返回返修機(指未過保),雙方(指我司、對方)寄出快遞一律由雙方自付快遞費運;特殊情況下客戶發(fā)貨采用到付的,返修機器返回客戶時,也采用到付的支付方式;且不可采用順豐、EMS、航空(選擇以上的需客戶支付)等快運,只可采取物流、普通快遞(廣東省內(nèi)采用普通快遞)。

  4.3.5、公司給各總代理、加盟商等所有客戶的出貨(包含成品、收費配件等)一律以《出貨申請單》上批準的(包含快遞公司、物流方式、付款方式等)為準執(zhí)行;

  4.3.6、客戶申請的配件首重內(nèi)可優(yōu)先選擇順豐快遞(超首重的選擇順豐、EMS、航空等快運,發(fā)前應該先與客戶溝通快遞方式),運費全部以到付方式;

  4.3.7、所有發(fā)票均可以選擇EMS(優(yōu)先)、順豐快遞配送;

  4.3.8、普通信函、賀卡等均選郵政,以平信方式郵寄。

  4.4、費用管控

  4.4.1、所有發(fā)件費均掛到發(fā)件部門,月底物流部提供發(fā)件清單,并做好費用統(tǒng)計,發(fā)件部門負責人簽字確認,并交給財務存根。

  4.4.2、對于快遞費過高的部門,部門負責人應進行分析,并制定整改措施交后交財務部。

  4.4.3、物流部每月有1500元快遞備用金,收件或寄件超過100元以上的,指定收件人或寄件人應該提前知會物流部。

  4.4.4、如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含采購物料、返修機)產(chǎn)生的費用,將歸各業(yè)務部門費用核算。

  4.5遺損件索賠

  4.5.1寄(收)件人發(fā)現(xiàn)所寄(收)快遞發(fā)生遺失或損壞的,應第一時間將單號報到前臺或物流部,由前臺或物流部與快遞公司跟進索賠,寄件人須給予相關(guān)配合。

  4.5.2前臺或物流部須對每單索賠件記錄在《快遞遺失/損壞登記表》上,便于查詢和統(tǒng)計快遞件的遺失/損壞率和評價供應商的服務能力。

  4.6、其它要求

  4.6.1、嚴禁公費寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處罰。

  4.6.2、嚴禁私自寄公司產(chǎn)品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該產(chǎn)品市場價值的5-10倍處罰,情節(jié)嚴重者視同偷盜,并追究其刑事責任。

  4.6.3、為便于寄回公司物品損壞時的索賠,如需選擇公司合作之外的物流公司,必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

  4.6.4、公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由物流部保管(保管期為三年),便于對賬和查詢。

  4.6.5、為了保證前臺、物流部已簽收快遞的安全和維護公司前臺的形象,要求收件人或委托人必須在前臺、物流部通知后即時將收件從前臺領走(下班簽收的快遞除外),如果當天未領走的,每超1天對收件人可記績效投訴一次。

  4.6.6、各相關(guān)部門應知會寄件人(供應商、客戶等),盡量選擇與公司有合作關(guān)系的快遞公司(順豐、德邦、龍邦、韻達、盛翔穎),重要文件采用順豐快遞。

  4.6.7、所有寄出快遞需經(jīng)物流部寄出,未經(jīng)物流部同意寄出的快遞由相關(guān)部門自行處理。

  五、相關(guān)單據(jù):

  5.1、快遞發(fā)送申請表

  5.2、出貨申請單

  5.3、物流跟蹤表

  5.4、快遞簽收記錄表

  5.5、快遞遺失/損壞登記表

  六、執(zhí)行時間:20xx年二月一日起開始執(zhí)行。

快遞公司管理制度10

  第一章 總 則

  第一條 為規(guī)范韻達快遞公司的運營和管理,提升服務質(zhì)量,保障客戶權(quán)益,特制定本管理制度。

  第二條 本管理制度適用于韻達快遞公司的全體員工。所有員工都應當嚴格遵守本制度的規(guī)定。

  第三條 韻達快遞公司管理制度的執(zhí)行者是公司各級管理人員和員工,所有執(zhí)行者必須知悉并履行本制度的規(guī)定。

  第四條 韻達快遞公司管理制度的修改、變更以及解釋權(quán)歸公司總部所有。

  第五條 違反本管理制度的員工,將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行處理,并且視情節(jié)嚴重性,可能接受公司的紀律處分。

  第二章 員 工 管 理

  第六條 入職與離職管理

  (一)入職前,新員工應當提供真實準確的個人信息,并提供相關(guān)資質(zhì)證明。

 。ǘ┤肼殨r,新員工需簽訂勞動合同,并完成相關(guān)培訓。

 。ㄈ╇x職時,員工應提前提交書面辭職申請,并依據(jù)合同約定的提前通知期進行工作交接。

  第七條 培訓與發(fā)展管理

  (一)新員工入職后,應按照公司相關(guān)培訓計劃進行培訓,掌握崗位所需技能和崗位職責。

 。ǘ┕緦⒔⑼晟频膯T工培訓體系,為員工提供持續(xù)的培訓機會和發(fā)展空間。

  第八條 考勤管理

 。ㄒ唬﹩T工應嚴格遵守公司規(guī)定的上下班時間和打卡制度。

 。ǘ┱埣賾崆奥男姓埣偈掷m(xù),如遇特殊情況,要及時與當班領導或人事部門進行溝通。

 。ㄈ┎话磿r上班、無故曠工等違反考勤規(guī)定的,將給予相應處罰。

  第九條 薪酬管理

 。ㄒ唬┬匠臧凑展鞠嚓P(guān)規(guī)定發(fā)放,福利待遇和獎懲制度也需遵循公司規(guī)定。

  (二)員工薪酬應當按時發(fā)放,不得遲延或未支付。

  第十條 員工權(quán)益保障

 。ㄒ唬┕境姓J員工的合法權(quán)益,不得歧視、虐待、侮辱員工。

 。ǘ┕緫敒閱T工提供良好的工作環(huán)境和必要的'勞動保護措施,確保員工的勞動安全和身體健康。

  (三)在員工因公護理家庭成員等特殊情況下,公司應予以支持和理解。

  (四)公司應當關(guān)心員工職業(yè)發(fā)展,提供合理的晉升機會和培養(yǎng)計劃。

  第三章 業(yè) 務 管 理

  第十一條 業(yè)務規(guī)范

 。ㄒ唬╉嵾_快遞公司必須按照國家相關(guān)快遞業(yè)務規(guī)定開展業(yè)務。

 。ǘ┕緫⒑屯晟瓶爝f業(yè)務系統(tǒng),確保數(shù)據(jù)安全和操作規(guī)范。

  第十二條 客戶服務

 。ㄒ唬╉嵾_快遞公司應牢固樹立客戶至上的服務理念,提供高質(zhì)量、高效率的服務。

  (二)公司應建立客戶服務熱線和投訴渠道,并及時解決客戶的問題和投訴。

  第十三條 投遞管理

 。ㄒ唬╉嵾_快遞公司要求員工在規(guī)定的時間內(nèi)完成投遞任務,確保客戶的包裹及時送達。

 。ǘ﹩T工需要認真核驗客戶的包裹和身份信息,避免投遞錯誤或信息泄露。

  第十四條 安全管理

 。ㄒ唬┕緫⒑屯晟瓢踩芾碇贫,保障員工的人身安全和財產(chǎn)安全。

 。ǘ﹩T工在投遞過程中,要注意包裹的安全和完整性,確保不丟失或損壞。

  (三)員工應嚴禁私自打開客戶包裹內(nèi)物品。

  第四章 糾 紛 處 理

  第十五條 糾紛處理途徑

 。ㄒ唬﹩T工發(fā)生糾紛可以通過公司內(nèi)部渠道尋求解決,也可以依法通過勞動仲裁或法院訴訟途徑解決。

  (二)公司將建立公正、公平的糾紛解決機制,并確保員工權(quán)益的保障。

  第九章 附 則

  第十六條 本管理制度自頒布之日起生效。

  第十七條 本管理制度的解釋權(quán)歸韻達快遞公司總部所有。

  第十八條 本管理制度的修改、補充,經(jīng)韻達快遞公司總部審批后生效。

快遞公司管理制度11

  1、空調(diào)使用時間為早上溫度達到30度以上時,使用后關(guān)閉電源。

  2、為了自身的人身安全,請與公司晚上22:30關(guān)門之前回到公司。

  3、宿舍衛(wèi)生由員工自己安排好,按值日表執(zhí)行。(如發(fā)現(xiàn)未做者,按每人10元/次處罰。

  4、夏天蚊香使用時,應遠離易燃物,宿舍無人時,要熄滅蚊香,如未熄滅,發(fā)現(xiàn)一次10元處罰。

快遞公司管理制度12

  1.總則:

  為了規(guī)范公司辦公所需快遞物品的接收分發(fā)管理,避免造成丟失、損壞及其他不必要的損失,特制定本辦法。

  2.范圍:

  本公司所有員工

  3.定義:

  3.1快遞物品:指公司及員工因工作和個人需要,接收到的快遞物品,包括信件、文件、資料,貨物以及其他貨品等。

  3.2公司性快遞件:指公司及員工因工作需要,接收到的快遞物品。

  3.3非公司性快遞件:指員工因個人需求,接收到的.快遞物品。

  4.職責與權(quán)責:

  4.1:辦公室接待室:負責公司快遞物品的接收分發(fā)管理。

  4.2:其他部門:負責部門快遞物品的接收。

  5.公司性快遞件接收執(zhí)行說明:

  5.1事前確定收到快遞的簽收與分發(fā)(各部門辦理業(yè)務時已知要到達的快遞,包括合同往來件、購置物品等)

  5.1.1各部門辦理快遞時,應確定具體聯(lián)系人,向快遞公司提出到貨電話通知。

  5.1.2各部門確定有快遞物品即將到達前,應提前通知辦公室接待室做好接收準備。

  5.1.3快遞到達后,快遞公司電話通知各部門具體負責辦理人員,由各部門具體負責辦理人員直接驗收簽收。

  5.1.4各部門具體辦理人員無法現(xiàn)場接收,可委托他人驗收簽收。也可通知辦公室接待室,由公司辦公室接待室簽收,并在《郵件簽收登記表》登記,物品接收人要在《郵件簽收登記表》上簽字接收,以備查驗核對。辦公室接待室不承擔驗收責任。

  5.1.5辦公室接待室收到快遞不做通知,各部門具體負責人員應在當天領取,每超過一天罰款50元,周六、周日休息期接收的快遞,次周一必須領取。

  5.2未知快遞件接收

  5.2.1快遞到達后,由公司辦公室接待室簽收,并在《郵件簽收登記表》登記,并做好外包裝驗收,外包無破損進行接收,并通知有關(guān)部門領取,有關(guān)部門必須在接到通知當天完成領取。

  5.2.2快遞到達后,由公司辦公室接待室外包裝驗收有破損,公司辦公室接待室不做接收,并聯(lián)系有關(guān)部門現(xiàn)場驗收接收。

  5.2.3無法確定具體負責部門的快遞件,外包裝無破損,由辦公室接待室直接接收;外包裝有破損,由辦公室負責人現(xiàn)場驗收無問題接收,并根據(jù)具體內(nèi)容進行呈報,請示領導分發(fā)。

  5.2.4物品接收人要在《郵件簽收登記表》上簽字接收,以備查驗核對。

  5.3除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,原則上不得由他人代簽,如因此造成貨物遺失,短少或調(diào)包等后果,代簽人需承擔全部責任。

  6.非公司性快遞件接收執(zhí)行說明:

  6.1快遞接收

  6.1.1在辦理個人快遞時,應向快遞公司提出到貨電話通知。

  6.1.2快遞到達,快遞員電話通知個人后,個人電話委托接待室簽字接收,接待員未接到委托通知不應接收。

  6.1.3接待員接受委托后,簽字接收快遞,但不承擔驗貨、清點和質(zhì)量責任。

  6.2快遞領取

  6.2.1個人快遞必須在接待員接收當日領取,接待員不作通知,延期不負保管責任。

  6.2.2本人無法領取時,應委托同事領取。

  6.2.3行政人員周六、周日到達快遞,次周一必須完成領取。

  6.2.4個人快遞領取時,要在《郵件簽收登記表》上簽字接收,以備查驗核對。

  6.附件

  6.1《郵件發(fā)送登記表》

快遞公司管理制度13

  1.總則: 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節(jié)約公司的快遞成本,規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

  2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

  3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)

  4. 組織與職責:

  4.1:值班門衛(wèi):負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

  4.2:物流部: 負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

  4.3:各部門: 遞。

  4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

  5.流程圖:(略)

  6 .執(zhí)行說明:

  6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

  6.1.1 快遞的接收

  6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。

  6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗核對。

  6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)

  6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記,經(jīng)部 門負責人審批后交物流部, 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)

  6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的, 物流部可 拒接受理,對于不合格的件退回發(fā)件人。

  6.1.2.3 快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本; 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì),合理、負責任的.選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

  6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單 號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權(quán)要 求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權(quán)拒發(fā)該物品,并將情況報備部門負責人處理。

  6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等) 。

  7. 寄件相關(guān)規(guī)定:

  7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

  7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政(發(fā)平信)

 。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點及價格,供參考選 擇)

  7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

  7.1.4 嚴禁公費寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的 10 倍處 罰。

  7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

  7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。

  7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產(chǎn)生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業(yè)務部門費用 核算。

  8.執(zhí)行時間: 凡以往發(fā)文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

快遞公司管理制度14

  1、依照快遞公司要求,負責日常收件、送件等工作、快遞員需要做到安全、準時收送快件,及時返回貨款;

  2、負責對客戶快件不受損失,確保公司利益不受侵害,指導客戶填寫相關(guān)資料并及時取回;

  3、整理并呈遞相關(guān)業(yè)務單據(jù)和資料;

  4、快遞員工作職責還需要對客戶的關(guān)系進行維護,以及客戶咨詢的處理和意見的.反饋;

  5、快遞公司領導交辦的其他工作;

  6、快遞員工作職責還需要包括開拓新市場、發(fā)展新的客戶;

  7、快遞員還需要有對突發(fā)事件進行處理的能力;

快遞公司管理制度15

  一、目的:為規(guī)范車輛管理,加強公司資產(chǎn)管理,保障正常工作用車,根據(jù)公司實際情況,特制定本規(guī)定。

  二、適用范圍:xx快遞所有車輛。

  三、管理細則:

 。ㄒ唬、新車購買審批:

  a、新車購買由使用部門提出書面申請,交運經(jīng)理評估申請理由是否需要購買,經(jīng)批準后。由公司指定人員購買。

  b、新車購買由公司指定人員統(tǒng)一采購、驗收、上牌和辦理保險,在辦訖所有手續(xù)、證照后,再交相關(guān)使用部門。

 。ǘ④囕v使用:

  1、車輛使用:要求司機按下面使用規(guī)定去操作:

  a、出車前檢查:

  1)、檢查證件:

 、、所有證件是否齊備;

 、、不得無證駕駛、或駕駛與準駕車型不相符的車輛。

  2)、目視檢查:

  ①、“燃料、剎車油、冷卻液、電液”是否夠;

 、凇㈦娖看罹是否緊固清潔;

  ③、各連接管道有無漏油現(xiàn)象;

 、、輪胎氣壓是否合乎標準,輪胎螺絲是否緊固;

  b、收車后:

  1)、檢查車容車貌,將車停放在公司指定的固定車位上。

  2)、停車后拉緊手制動器,加防盜鎖,檢查輪胎氣壓及各部件是否齊全、完好,關(guān)門上鎖離開。

  3)、檢查車上是否還有沒送到的'貨物。

  c、車輛使用范圍:

  1)、所有車輛只為送貨、提貨服務,未經(jīng)允許,不得做其它用途。

  2)、工作用車只限規(guī)定的區(qū)域、必經(jīng)路線和規(guī)定時間;

  3)、所有車輛只能在早上七點至晚上七點為送貨時間(特殊情況除外)。

  (三)、保管:

  a、出車后,車輛、證件(貨物)由司機保管。

  b、出車任務結(jié)束或下班時,車輛應停放在指定的停放點。

  c、未經(jīng)批準,任何人不得公車私用、,違反規(guī)定者,將處以扣考核10分的處罰,累計三次者做開除決定。

  d、如確需動用公車,必須以書面形式申請,并由主管簽字后,上報至公司主管經(jīng)理、總監(jiān)批準方可,并與公司簽訂“用車協(xié)議”。

 。ㄋ模⒓佑鸵(guī)定:

  a、公司均實施“加油卡”加油,長途可用現(xiàn)金加油。其他情況使用現(xiàn)金加油(如油卡沒錢時),現(xiàn)金加油必須由一名財務人員陪同,且經(jīng)過總經(jīng)理審批。

 。ㄎ澹、車輛保險:

  a、統(tǒng)一由總公司指定車管人員辦理,公司指定保險單位。

  b、無特殊情況,任何人不得以任何理由代為辦理。

 。ㄆ撸、車輛維修、審批、費用報銷:

  a、所有維修、保養(yǎng)費用,必需以正式發(fā)票報銷,并附帶維修明細單方可。否則不予報銷。

  b、所有故障維修,經(jīng)檢查屬自然和疲勞損壞,由公司報銷費用,屬駕駛員操作不當或違規(guī)駕駛則由當事人自己承擔(由經(jīng)理、公司車管人員判定責任歸屬)。

 。ò耍⒌缆方煌ㄊ鹿侍幚恚

  a、一旦發(fā)生交通事故,必須立即報警,并即時通知公司主管,保存事故現(xiàn)場。

  b、事故當事人協(xié)助交管、保險人員調(diào)查取證,嚴禁私了。

  c、因車輛交通事故造成的損失費用(除保險賠付外):責任:司機違反交通法規(guī)發(fā)生的罰款,由司機本人承擔;司機在行車時發(fā)生事故的,司機負全責的,按造成損失的50%處罰。

 。ň牛┨厥廛囕v(私車公用)的規(guī)定:

  a、部門負責人在職受聘期間,其將所擁有的私車用于公務使用的,享受費用補貼,補貼標準隨費用價格的變動而浮動,補貼經(jīng)總經(jīng)辦制定。

  b、私車公用的車輛,必須已繳納保險費,不影響部門正常業(yè)務工作。

  (十)、車輛報廢審批、處理:

  a、審批:公司所有車輛,達到報廢時限,或不再具有使用價值,由主管以書面的形式將具體情況上報給經(jīng)理、審批。再填寫資產(chǎn)報廢報告單,上報公司審批。

  b、處理:經(jīng)公司核準報廢后,折價處理后上交公司財務,并辦理好所有變更過戶手續(xù)。

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