原料采購驗收制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的原料采購驗收制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　1.目的

　　為了確保原料的采購驗收過程規(guī)范且受控，我們需要明確原料的采購流程、檢驗要求以及處理不合格原料的方法。這樣可以保證原料在使用時符合配方設(shè)計的質(zhì)量要求，并且符合相關(guān)法規(guī)和質(zhì)量安全控制的規(guī)定。

　　2.范圍

　　適用于本公司原料（單一飼料原料、玉米胚芽粕）和編織袋等的采購驗收。

　　3.職責(zé)

　　3.1采購部：負(fù)責(zé)尋找合適的供應(yīng)商，與其簽訂符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的合同，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行采購申請，同時負(fù)責(zé)處理不合格原材料的退貨事宜。

　　3.2倉庫管理員：負(fù)責(zé)貨物的卸載工作，并對庫存原材料的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)不合格品并進(jìn)行隔離與標(biāo)識。嚴(yán)格按照品質(zhì)管理部門的通知安排使用原材料，并及時辦理原材料的出入庫手續(xù)。

　　3.3品管部：原料質(zhì)量的綜合判斷、異常情況的處理。

　　4.內(nèi)容

　　4.1采購驗收流程

　　4.1.1采購計劃

　　采購部根據(jù)原料月度需求、原料庫存表、市場價格波動分析、原料周轉(zhuǎn)率、原料特性和運輸時間等，提出采購計劃。

　　4.1.2溝通審批

　　采購部按采購計劃從合格供應(yīng)商中咨詢原料質(zhì)量、價格和供貨期等 信息 ，對比不同供應(yīng)商的差異，通過提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.1.3簽訂合同

　　在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購部門與相關(guān)供應(yīng)商簽署了原料采購合同。該合同必須涵蓋以下要素：采購原料的通用商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主要成分指標(biāo)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、單價、總價、驗收方法、交貨方式和日期、雙方責(zé)任等條款。

　　4.1.4執(zhí)行合同

　　雙方按照合同約定事項執(zhí)行。

　　4.1.5原料到達(dá)工廠后，由庫管員進(jìn)行貨物包裝和標(biāo)簽的檢查，并進(jìn)行首次取樣。隨后，庫管員填寫《原料質(zhì)量檢驗、編碼憑證》并將取樣送至化驗室進(jìn)行原料初步檢測。

　　4.1.6根據(jù)我司內(nèi)部品質(zhì)管理部門的初步檢驗結(jié)果，倉儲部門將負(fù)責(zé)根據(jù)情況通知搬運工進(jìn)行貨物卸載或通知貨車司機(jī)退貨。對于未經(jīng)允許而導(dǎo)致卸貨的原料所產(chǎn)生的責(zé)任，將由倉儲部門承擔(dān)。

　　4.1.7質(zhì)檢員會根據(jù)不同原料的特性，在貨物卸載過程中或卸載完畢后進(jìn)行綜合取樣，隨后將樣品送往化驗室進(jìn)行化學(xué)分析和留樣。

　　4.1.8卸貨完畢后，倉管員清點數(shù)量無誤，完善《原料驗質(zhì)、劃碼憑證》內(nèi)信息。

　　4.1.9所有原料必須符合《飼料原料目錄》的要求，標(biāo)識清楚規(guī)范，否則，禁止接收。

　　4.2檢驗要求

　　4.2.1抽樣規(guī)范

　　4.2.1.1按《GB/T 14699.1 采樣》的要求，抽取具有代表性的樣品，做好抽樣登記和標(biāo)識，并對來貨進(jìn)行相關(guān)檢查：

　　? 包裝檢查：確認(rèn)標(biāo)簽和包裝標(biāo)記是否符合規(guī)范要求（禁止出現(xiàn)化學(xué)桶或化工包裝袋），生產(chǎn)日期、有效期限、含量等是否合理,對存放時間過長，離失效期短的不予接收。注意包裝是否完整，有無破損，標(biāo)簽、品名、規(guī)格、產(chǎn)地是否與合同相符。

　　? 色澤與氣味：是否與該產(chǎn)品應(yīng)有顏色和氣味相符，有無發(fā)熱結(jié)塊現(xiàn)象。

　　4.2.1.2依據(jù)來貨的種類準(zhǔn)備必要、干凈的抽樣工具，按不同原料的要求進(jìn)行抽樣查驗

　　4.2.1.3為了確保原料倉庫中不會進(jìn)入變質(zhì)、摻假等不合格原料，我們需要在原料卸下之前、卸貨過程中以及卸貨完成后進(jìn)行跟蹤檢查。如果在卸貨過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，我們會要求暫停卸貨，并抽取樣品重新進(jìn)行質(zhì)量檢測，然后再決定是否繼續(xù)卸貨或退貨。我們始終重視原料質(zhì)量的監(jiān)控和控制，以確保生產(chǎn)過程中使用的原料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.2.1.4抽樣分布：根據(jù)隨機(jī)抽樣的原則，我們要求按照3：7的比例對貨車上的貨物進(jìn)行抽取。具體而言，我們會從貨車上抽取外圍和中間位置的貨物，按照三份外圍貨物和七份中間貨物的比例來進(jìn)行抽樣。如果貨物之間存在明顯的差異，我們將采取分裝檢測的措施。

　　4.2.1.5抽樣要求：為了保證抽樣的有效性，需要根據(jù)具體情況和特點，有針對性地從整批原料中選取具有代表性的樣品。在進(jìn)行抽樣時，應(yīng)綜合考慮角度、位置和數(shù)量等因素，確保樣品能充分代表整批原料的質(zhì)量狀況。同時，還應(yīng)根據(jù)不同原料的特點進(jìn)行差異化抽樣，以確保抽樣結(jié)果能準(zhǔn)確反映該批貨物的質(zhì)量情況。

　　4.3.1.8編織袋的抽樣查驗：

　　? 編織袋來貨時，由倉管部發(fā)出《原料送檢單》，通知品管部進(jìn)行查驗。

　　? 品管部按公司的編織袋標(biāo)準(zhǔn)要求予以查驗，每品種抽取至少兩個，檢查其尺寸、重量、印刷內(nèi)容、字體、外觀是否與標(biāo)準(zhǔn)要求相符，合格的來貨由質(zhì)檢員在送檢單上簽名，標(biāo)明為卸貨可用，有一項不達(dá)標(biāo)，必須再抽取10條以上復(fù)檢，仍不達(dá)標(biāo)即判不合格，由質(zhì)檢員標(biāo)明為不合格，退貨。

　　? 未經(jīng)品管部查驗的編織袋禁止入庫使用。

　　4.3感觀檢驗事項

　　4.3.1氣味：是否新鮮、正常，有無霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味。

　　4.3.2色澤：是否正常，有無燒焦、變色現(xiàn)象。

　　4.3.3形狀：是否正常，是否有結(jié)塊，粒度是否符合要求等。

　　4.3.4其它：有無發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮、污染和蟲害等。

　　4.3.5初檢裝樣：

　　4.3.5.1感官判定合格的原料安排卸貨，質(zhì)檢員抽取有代表性的樣品，采用四分法分樣，根據(jù)《原料驗收標(biāo)準(zhǔn)》和原料質(zhì)量分析狀況確定化學(xué)檢測項目，然后裝瓶化驗和留樣（注意要防止抽樣過程吸潮的問題）。

　　4.3.3.2對于不符合感官指標(biāo)的原料，有氣味異常、外觀異常、標(biāo)識不符和大面積淋濕等不合格原料進(jìn)行退貨處理。

　　4.3.3.3質(zhì)檢員需要根據(jù)不同原材料的特性，有針對性地監(jiān)控卸車過程中的質(zhì)量差異。一旦發(fā)現(xiàn)問題，質(zhì)檢員應(yīng)立即制止卸車并迅速向主管匯報，以便及時處理。此外，質(zhì)檢員還需要跟蹤倉庫管理員是否懸掛了相應(yīng)的標(biāo)識牌來標(biāo)示卸車完成的原材料。

　　4.3.6化驗室檢驗

　　4.4.6.1化驗員在接收到質(zhì)檢員采集的樣品后，按照規(guī)定的檢驗方法進(jìn)行實驗，并根據(jù)《原料驗收標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的驗收指標(biāo)進(jìn)行檢查。

　　4.4.6.2化驗員檢驗完畢后，填寫《物料檢驗報告單》，交由品管部主管審核。

　　4.5不合格原料處置

　　4.5.1《原料驗收規(guī)程》中明確規(guī)定，如果原材料未能達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求，但仍然符合讓步接收的條件，我們可以進(jìn)行讓步接收。然而，在接收后，我們必須跟進(jìn)使用該批原料的產(chǎn)品質(zhì)量情況，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。

　　4.5.2退貨：針對以下情況，我們將實行退貨處理：產(chǎn)品感官不合格，理化指標(biāo)超出我們的要求，衛(wèi)生指標(biāo)不符合GB13078的規(guī)定，以及原料中含有違禁物質(zhì)。

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