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食堂管理制度與細則

時間:2024-07-26 07:46:19 制度 我要投稿

食堂管理制度與細則

  現(xiàn)如今,越來越多地方需要用到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編收集整理的食堂管理制度與細則,歡迎大家分享。

食堂管理制度與細則

  一、安全衛(wèi)生、保證質(zhì)量、有序運行。

  1、炊管人員身體要符合餐飲業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并按要求定期進行健康檢查,同時達標(biāo)。要講究個人衛(wèi)生,穿著整潔,勤剪指甲。上班必須穿工作服、戴工作帽。新聘用人員必須有健康證。

  2、炊管人員應(yīng)服從管理,盡職盡責(zé),要愛護財物,遵守紀(jì)律,在工作期間不準(zhǔn)隨意脫崗,不準(zhǔn)將無關(guān)人員帶入工作場所。

  3、炊管人員要加強安全防范意識,妥善保管食堂餐廳鑰匙,正確使用所配的電器設(shè)備和爐灶炊具設(shè)施。下班時要認真檢查各類設(shè)備,切斷電源,關(guān)閉水、氣閥門,鎖好門窗,確保安全。

  4、炊管人員除做好食堂日常環(huán)境衛(wèi)生及用品、用具的清理外,每星期五大掃除一次,確保食堂經(jīng)常性的整潔、亮麗;并要定期消毒,嚴(yán)防食物中毒。

  5、食堂主管要按照調(diào)劑花樣、適合口味、滿足需求的原則,根據(jù)每天(每頓)就餐人數(shù)和供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),與主廚商議列出《飯菜供應(yīng)單》(樣式附后)。依據(jù)飯菜供應(yīng)單,采購員視庫存余缺和實際需要進行采購;主廚負責(zé)組織炊事員加工烹飪。每餐供應(yīng)完畢后,由食堂主管和主廚在飯菜供應(yīng)單上簽字,同時由接待陪同責(zé)任人簽字,以確認實際供應(yīng)情況(員工早餐、午餐的《飯菜供應(yīng)單》“接待人”欄不需簽字)。

  6、在食堂主管的安排下,食堂操作間的日常工作由主廚負責(zé)組織開展。膳食供應(yīng)要清潔衛(wèi)生、適時調(diào)節(jié)飲食種類、花樣,不斷提高飯菜質(zhì)量;要及時、主動、熱情、周到為員工和客人服務(wù),努力提高員工和客人的滿意度。

  7、餐廳服務(wù)人員要隨時保持餐廳的整潔,供餐前,桌、椅、餐具要按實際需要和規(guī)定擺放。上餐過程中,要及時給管理人員、主廚通報餐廳需求等方面的情況,確保按照飯菜供應(yīng)項目和用餐實際提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  二、加強管理、合法合規(guī)、勤儉節(jié)約。

  1、員工就餐管理:

  員工早餐實行按月結(jié)算制,即凡在當(dāng)月內(nèi),早餐就餐次數(shù)不論多少,均需按一個月的標(biāo)準(zhǔn)交費。早餐就餐員工必須在每月10日前,按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交早餐費。早餐費的收繳實行填表登記制!对绮唾M收繳表》樣式附后。

  員工中午就餐實行登記、憑票、打飯制,就餐當(dāng)日上午9點前,按照食堂公布的飯菜品種,自行選定所需的品種、數(shù)量并登記。午飯時憑登記的品種、數(shù)量和飯票打飯。凡是登記而不前去打飯者,必須自覺按登記的品種和數(shù)量補交飯票,以免造成浪費;對不自覺補交飯票者,食堂有權(quán)對其給予停止當(dāng)月飯菜供應(yīng)的處罰。凡沒有按規(guī)定進行飯菜登記者,原則上不允許打飯。自下班開始供餐時間為40分鐘,逾期視為放棄打飯。

  2、飯票由負責(zé)管理,下發(fā)時必須加蓋印章。出納憑領(lǐng)條在會計處領(lǐng)取飯票并負責(zé)向就餐范圍內(nèi)的員工出售。向員工出售飯票時必須在《飯票銷售登記表》(樣式附后)上登記。

  食堂收回的飯票由食堂炊管人員整理清點后,憑會計的收條交會計保管或下發(fā)。

  3、公司員工就餐要按個人需要索取,不得造成浪費;要愛護公共設(shè)施,維護良好的就餐秩序和環(huán)境衛(wèi)生;不得發(fā)生酗酒和刁難、漫罵工作人員等不文明行為。如對食堂飯菜供應(yīng)、接待服務(wù)有意見,可直接向食堂主管提出,或者通過其他正當(dāng)渠道反映。

  4、會議、培訓(xùn)班和來客用餐會議、培訓(xùn)班和來客人員需要就餐的,由承辦或接待人員依據(jù)會議、培訓(xùn)班的時間、人數(shù)在給基層下發(fā)通知時,一并通知辦公室做好就餐的準(zhǔn)備工作;就餐前一天,承辦或接待人員必須與食堂主管對用餐的人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、陪同人員(正常情況下,陪員不超過2人)和組織管理等事項予以商定,以便食堂妥善安排準(zhǔn)備。如果會議、培訓(xùn)班和來客人員的就餐人數(shù)、就餐時間等事項中途發(fā)生變化或需要調(diào)整供應(yīng)品種或標(biāo)準(zhǔn),必須在就餐四小時前通知食堂變更,否則,食堂不承擔(dān)任何責(zé)任。

  三、授權(quán)經(jīng)營、宏觀管理、接受監(jiān)督。

  1、分公司對機關(guān)食堂以授權(quán)經(jīng)營責(zé)任書的形式,授權(quán)分公司辦公室經(jīng)營管理。分公司工會負責(zé)按照總經(jīng)理室的安排,從宏觀上以總的收支賬務(wù)管理的方式和加強本制度落實的監(jiān)督檢查對食堂進行管理。分公司辦公室按授權(quán)經(jīng)營責(zé)任書和本制度落實食堂日常的收支、運行、賬務(wù)、經(jīng)營管理等事宜;每年年底對食堂物品進行一次盤點登記,同時對賬務(wù)手續(xù)按年度接轉(zhuǎn)。

  2、食堂收入及其相關(guān)手續(xù)的辦理。

  食堂的收入主要有以下幾方面:一是員工就餐所交的伙食費;二是會議、培訓(xùn)班和來客接待用餐,由公司行政按預(yù)算撥付的伙食費;三是客房收入;四是公司行政撥付的用于零星客人就餐的伙食費、員工就餐的伙食補貼、炊管人員工資等。

 。1)員工伙食費由出納以早餐費收繳表、飯票出售登記表的方式收取后,在三日內(nèi)將所收早餐費和銷售飯票的現(xiàn)金交銀行入賬;然后開具收款收據(jù),將收款收據(jù)、進賬單連同早餐費收繳表、飯票銷售登記表交會計入賬。

 。2)會議、培訓(xùn)班和來客的伙食費,由承辦會議、培訓(xùn)班的人員或接待人員,在接到會議、培訓(xùn)班和接待任務(wù)時,應(yīng)及時與食堂管理人員協(xié)商,并以書面形式做出預(yù)算報告,報總經(jīng)理審批。待總經(jīng)理審批后,將預(yù)算審批資料交出納到財務(wù)會計部辦理撥款手續(xù),出納到銀行轉(zhuǎn)賬后,將相關(guān)手續(xù)交會計入賬。正常情況下,預(yù)算審批手續(xù)應(yīng)在會議、培訓(xùn)班和接待客人開始前辦理完畢。特殊情況下,最遲必須在會議、培訓(xùn)班和接待客人結(jié)束后五日內(nèi)辦理完畢。否則,將由食堂主管對承辦人員以完成工作不及時提請部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)對其進行處罰。

 。3)客房收入,由客房服務(wù)員依據(jù)客人實際住宿天數(shù)和收費標(biāo)準(zhǔn),以出具收據(jù)的方式收費,客人離開后,要在次日內(nèi)將所收現(xiàn)金與記賬聯(lián)收據(jù)一并交出納。出納要及時存入銀行,然后將進賬單、記賬聯(lián)收據(jù)交會計入賬。省分公司客人住宿的,由辦公室負責(zé)出具住宿結(jié)算單。

 。4)零星客人就餐的伙食費、員工就餐的伙食補貼、炊管人員工資等,由食堂主管依據(jù)實際情況,以書面形式做出申請撥款報告,報總經(jīng)理審批后,將審批資料交出納到財務(wù)會計部辦理撥款手續(xù),然后由出納到銀行轉(zhuǎn)賬,再將相關(guān)手續(xù)交會計入賬。

  3、食堂支出及其相關(guān)手續(xù)的辦理。

  分公司工會對食堂日常費用支付實行備用金管理,即在備用金數(shù)額內(nèi),由采購員憑報銷憑證到出納處辦理報銷手續(xù),然后由出納將報銷憑證轉(zhuǎn)會計并進行結(jié)算。備用金每年年底需結(jié)清。

  食堂日常支付票據(jù)應(yīng)在次日內(nèi)報銷,特殊情況下最多不得超過三天。食堂支出主要有以下幾方面:一是食堂購買物品支出;二是客房用品支出;三是炊管人員的工資、補貼支出;四是其他方面支出。

 。1)食堂物品的采購及支出:食堂所需物品由采購員按照《飯菜供應(yīng)單》和實際供應(yīng)需要進行采購,不得積壓浪費。凡是公司統(tǒng)一批量購買的物品,按有關(guān)規(guī)定領(lǐng)。恍枰徺I的,要在保證質(zhì)量的前提下做到物美價廉。能夠開具正式發(fā)票的,必須開具正式發(fā)票。所購物品必需先由采購員在發(fā)票或《食堂物品購買單》(樣式附后)上簽字;然后由主廚(物品使用人)對照發(fā)票(購買單)逐項過秤、清點驗收,驗收無誤后簽字;發(fā)票(購買單)上的采購員、驗收(主廚、物品使用人)不得為同一人。憑采購員和驗收簽字的發(fā)票(購物單)和作為附件的當(dāng)日《飯菜供應(yīng)單》,由食堂主管簽批后報銷。

  (2)客房用品支出:接待客人所需的水果、飲品、香煙、洗滌用品等,凡是公司統(tǒng)一批量購買的,按有關(guān)規(guī)定領(lǐng);凡需購買的,由采購員購買并在發(fā)票(購買單)上簽字,交服務(wù)員提供客人使用,由服務(wù)員在發(fā)票或購買單上簽字確認后,再由食堂主管簽批報銷。

 。3)炊管人員的工資、補貼支出,由辦公室按公司的制度規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和崗位職責(zé)考核情況,按時制作工資、補貼發(fā)放表,經(jīng)食堂主管簽批后,由出納負責(zé)發(fā)放。

  (4)其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出,須請示總經(jīng)理同意后方可實施,并由總經(jīng)理負責(zé)簽批后方可報銷。

  4、監(jiān)督管理。

 。1)由分管辦公室和工會的分公司領(lǐng)導(dǎo)、工會經(jīng)費審查委員會主任、財務(wù)會計部經(jīng)理、辦公室主任、食堂主管、出納和會計組成食堂管理委員會,每季度聽取一次食堂收支運行管理情況的,分析研究食堂相關(guān)工作事項,解決存在的問題。每季度向員工張貼公布一次食堂收支管理運行情況(匯報、公布的內(nèi)容主要有:收入情況,分別列出收入的項目、金額和合計等;支出情況,含就餐人數(shù)/餐數(shù),并分別以正餐、早餐列出員工、客人、會議和培訓(xùn)班人數(shù)/餐數(shù);其他收支情況,同時分本期、累計情況),匯報、公布由食堂管理人員每季度以書面形式做出,與會計核對無誤并分別簽字認可后進行。匯報或公布由辦公室負責(zé)組織實施,在每季度次月15日前完成,特殊情況下最遲不得超過每季度次月月底。

 。2)由分公司工會經(jīng)費審查委員主任負責(zé),除平時不定期對食堂的賬務(wù)設(shè)置、票據(jù)合規(guī)、收支簽批等管理情況進行審查監(jiān)督外,每年至少以書面形式將審查監(jiān)督有關(guān)情況向分公司工會委員會匯報一次。

  (3)由分公司分管審計的領(lǐng)導(dǎo)安排審計特派員,每年對食堂進行一次合法、合規(guī)性審計,同時以書面形式將有關(guān)情況向總經(jīng)理室匯報,并依據(jù)總經(jīng)理室的意見督促整改存在的問題。

  四、考核辦法。

  凡是不按本制度實施管理,有下列行為者,由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門按下列金額對其予以處罰。

  1、不按規(guī)定體檢或使用沒有健康證人員者,每人次處罰50元;

  2、炊管人員個人衛(wèi)生不符合要求,每次處罰10元;

  3、環(huán)境、設(shè)施衛(wèi)生不符合要求,每次處罰20元;

  4、發(fā)生失火、失盜、食物中毒等事故,損失在1000元以內(nèi)并無人員傷病者,每次罰款100元;損失在1000元以上并發(fā)生人員傷病者,視其情況追究責(zé)任人的責(zé)任。

  5、不按規(guī)定辦理收支、采購、供應(yīng)、報銷、賬務(wù)處理等手續(xù),每次處罰20元。發(fā)生弄虛作假、營私舞弊等行為,每次處罰100元;情節(jié)嚴(yán)重者,按員工違規(guī)違紀(jì)辦法處理。

  6、發(fā)生不按時供應(yīng)飯菜、提供劣質(zhì)食品或服務(wù)質(zhì)量差等問題,每次處罰50元。

  7、不落實炊管人員崗位職責(zé)和考核辦法的制定、檢查、考核,不按規(guī)定匯報、公布食堂收支運行管理情況,不及時落實對食堂的審查、審計工作,每次處罰50元。

  8、員工發(fā)生浪費糧食、酗酒、不按規(guī)定就餐或不采取正當(dāng)途徑提出意見建議等違規(guī)行為,每次罰款100元。

  五、制度落實的保證措施。

  為確保本制度的順利有效實施,分公司辦公室要依據(jù)本制度,負責(zé)制定食堂工作人員崗位職責(zé)和考核辦法,并做好人員的日常管理和崗位職責(zé)落實的檢查、考核等工作。

  六、制度適用范圍。

  酒泉分公司所屬各縣(市)支公司、營銷部、營業(yè)部,可參照本制度基本內(nèi)容,結(jié)合實際情況制定各自的食堂管理制度并組織實施。

  本辦法由分公司工會委員會負責(zé)解釋。

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