(精)供應商管理制度15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的供應商管理制度，歡迎閱讀與收藏。
供應商管理制度1
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質供應商，規(guī)范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進戰(zhàn)略性采購體系建設，持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關制度，結合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術語定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。
四、關鍵指標：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍
一、產(chǎn)品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ�;
�。ǘ┴撠熍c供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；
�。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術中心、產(chǎn)品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;
�。ㄋ模┴撠熃M織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;
（五）負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；
�。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進供應商整改計劃;
�。ㄆ撸┴撠煾鶕�(jù)供應商評級結果進行科學的訂單分配;
�。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;
�。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。
二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;
（三）負責與供應商關于技術方面的交流；
�。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;
（三）負責與供應商關于品質方面的`交流;
�。ㄋ模┴撠煂⿷痰截洰a(chǎn)品的檢測與反饋。
四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部（以下簡稱“產(chǎn)品部”）在供應商管理工作中的職責
�。ㄒ唬┴撠煷ぎa(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理；
�。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；
�。ㄈ┴撠熢诖ぎa(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。
五、產(chǎn)品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結果進行審核；
�。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M行監(jiān)督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝�(nèi)部、供應商對供應商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報；
�。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂啤⑹轮斜O(jiān)督、事后追查。
七、集團經(jīng)營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煾鶕�(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標；
（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價范圍
凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入，由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導，完成前期調(diào)查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。
第六條 資格認證
一、在引進新供應商前必須經(jīng)過實地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產(chǎn)環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。
四、生產(chǎn)本事：必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事，必要時供給財務報表。
五、經(jīng)過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。
六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。
第八條 實地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產(chǎn)品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務談判
由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經(jīng)評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經(jīng)評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據(jù)其整改成果重新評定。
三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。
二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內(nèi)，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計劃，在五個工作日內(nèi)整改結束并反饋。
�。ㄒ唬� 試合作期間內(nèi)，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。
（二） 試合作期間內(nèi)，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的，取消合格供方資格，一年內(nèi)不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應商準入制度重新評定。
�。ㄈ� 試合作期間內(nèi)，出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現(xiàn)同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。
第三章 供應商評價制度
第十三條 供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規(guī)定的所有供應商，都應依照本制度要求統(tǒng)一管理；所有供應商都應當?shù)玫焦焦脑u價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經(jīng)過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。
四、整改優(yōu)先原則
應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續(xù)改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改善的工作，應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。
第十四條 供應商評價標準
合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。
第十五條 供應商評價程序
一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。
二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數(shù)據(jù)來源于當季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團經(jīng)營管理委員會。
供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;
�。ㄒ唬┑梅帧�90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
�。ǘ�80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。
�。ㄋ模┑梅郑�70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時光，如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應商出現(xiàn)負面新聞或停產(chǎn)等異常情景，采購部將組織評價。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類業(yè)務的采購員，應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章 供應商實地考察制度
第十七條 供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經(jīng)過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。
四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術中心與采購部（必要時聯(lián)合審計與風控中心、產(chǎn)品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。
第十八條 供應商實地考察資料
一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。
二、以上資料經(jīng)過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現(xiàn)。
第十九條 對供應商實地考察結果的考核
一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。
二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。
三、 《供應商實地考察評分表》結果分類
（一） 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項，則將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
�。ǘ� 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現(xiàn)重大不合格項將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。
�。ㄈ� 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現(xiàn)以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：
一、 在合作過程中，一個季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內(nèi)累計到達三次貨關鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；
三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務正常開展的；
四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；
五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的；
六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；
七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；
八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的；
九、 在業(yè)務操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發(fā)生變化時，不執(zhí)行已生效的合同，經(jīng)催告后仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布
一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽，報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。
三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰，采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術中心討論，報上級部門審批，以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內(nèi)不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規(guī)定期限內(nèi)未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，解釋權歸集團產(chǎn)品運營中心。
供應商管理制度2
一、總則
1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質量水平。
包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
�。�2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
�。�4）對質量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
�。�1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括：
（1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的潛力；
�。�3）成本下降空間。
4、技術潛力。
包括：
�。�1）工藝技術的先進性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)潛力；
�。�3）產(chǎn)品設計潛力；
�。�4）技術問題材的反應潛力。
5、后援服務。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務潛力。
6、人力資源。
包括：
�。�1）經(jīng)營團隊；
�。�2）員工素質。
7、現(xiàn)有合作狀況。
包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4、經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的'予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹①N合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關系。
供應商管理制度3
一、目的
為規(guī)范供應商管理，建立、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》
三、范圍
本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。
四、
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質量等。
五、內(nèi)容
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t和體制
1、各單位公司采購部門對供應商實行管理，、技術等部門予以協(xié)助。
2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
�。ǘ┕⿷痰脑u定內(nèi)容
1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
2、產(chǎn)品質量水平評定。包括：
�。�1）物料來件的.優(yōu)良品率；
�。�2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術能力評定。包括：
�。�1）工藝技術的先進性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術問題材的反應能力。
5、服務評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
�。�3）服務態(tài)度。
6、合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
7、價格評定。包括：
（1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的能力；
�。�3）成本下降空間。
�。ㄈ┕⿷淘u定步驟
1、采購部進行調(diào)查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
3、依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
�。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
�。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
�。┕芾泶胧�
1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
3、各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度4
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時，食堂將根據(jù)以下因素進行評估：
產(chǎn)品質量和安全性
供應穩(wěn)定性和可靠性
價格和成本效益
公司聲譽和合規(guī)性
供應商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來衡量供應商的`績效，包括但不限于以下內(nèi)容：
產(chǎn)品或服務質量
準時交付和供應穩(wěn)定性
響應速度和客戶滿意度
合作伙伴關系和溝通能力
安全和環(huán)保措施
價格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結果
根據(jù)評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)優(yōu)秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)符合要求，但有改進空間。
3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)不符合要求，需要立即改進。
4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產(chǎn)品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經(jīng)營資質或違反相關法律法規(guī)。
供應商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務無法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：
1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關合同和協(xié)議，并拒絕供應商繼續(xù)進行業(yè)務。
4. 進行相關記錄，以備將來參考。
3.3 終止合約的后續(xù)工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。
2. 審查終止合同的經(jīng)驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內(nèi)容，確保未留下后續(xù)風險和法律責任。
4. 監(jiān)督和持續(xù)改進
食堂應建立監(jiān)督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結
食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩(wěn)定性和服務質量，并推動供應商的持續(xù)改進。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規(guī)定，所有相關人員應嚴格遵守并執(zhí)行本制度。
供應商管理制度5
承包商供應商相關管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率。它通過規(guī)范與承包商和供應商的合作流程，提高服務質量，降低運營成本，預防潛在風險，從而維護企業(yè)的利益和聲譽。此制度也促進了雙方的溝通與協(xié)作，保證項目的順利進行。
內(nèi)容概述：
1. 供應商選擇與評估：制定明確的供應商篩選標準，包括資質審查、質量控制能力、價格競爭力、交付能力等方面，確保供應商的資質和能力符合企業(yè)需求。
2. 合同管理：規(guī)定合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止流程，明確雙方的權利和義務，防止因合同糾紛影響業(yè)務正常運行。
3. 服務質量監(jiān)控：設立定期的質量檢查和績效評估機制，對承包商和供應商的服務進行跟蹤評價，確保其持續(xù)改進。
4. 應急管理：制定應對供應商違約、供應中斷或其他突發(fā)情況的.預案，保障業(yè)務連續(xù)性。
5. 關系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開會議，解決合作中的問題，強化合作關系。
6. 法規(guī)遵從：確保所有交易符合法律法規(guī)，避免因違法行為帶來的法律風險。
供應商管理制度6
為了加強對政府采購定點供應商的管理，規(guī)范市場行為，引導企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應商在當月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導價。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的`財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標準
（略）
四、違規(guī)處罰
1、當月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx
供應商管理制度7
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
（二）遵守國家的法律、法規(guī)，具有良好的'商業(yè)信譽；
�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗�；
�。ㄋ模┚邆渫晟频�、供貨或提供服務的能力；
（五）具有良好的資金、和經(jīng)營狀況；
�。┞男欣U納社會保障、稅收義務；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
（十）政府采購管理機關規(guī)定的其他條件。
供應商管理制度8
有效的供應商管理制度對于企業(yè)的成功至關重要。它能：
1. 保障供應穩(wěn)定：避免因供應商問題導致的'生產(chǎn)中斷，保障企業(yè)運營的連續(xù)性。
2. 降低采購成本：通過合理選擇和管理供應商，可以降低物料成本，提高利潤率。
3. 提高產(chǎn)品質量：確保供應商提供的產(chǎn)品或服務滿足企業(yè)標準，提升最終產(chǎn)品的品質。
4. 增強競爭力：優(yōu)化供應鏈，提升響應速度，使企業(yè)在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
5. 風險管理：減少由于供應商因素引發(fā)的不確定性和風險，保護企業(yè)免受損失。
供應商管理制度9
1.目的
編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。
3.2質檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質量進行評估。
3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質檢、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數(shù)量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的'依據(jù)，一件留在質檢部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發(fā)出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應商的質量監(jiān)督
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產(chǎn)部門以及財務部門，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規(guī)避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。
5.3附件
供應商管理制度10
1、目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產(chǎn)品質量控制等。
4、內(nèi)容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內(nèi)容
4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的`及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
供應商管理制度11
1、生鮮處倉庫的環(huán)境標準
(1)濕度、通風符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲、殺蟲符合衛(wèi)生防疫標準。
(4)地面無垃圾、積水、油跡，貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。
2、保質期控制：
限截止最后銷售日(有效銷售期) 1—3天保質期最后一日
1—4天保質期前一日
8—5天保質期前兩日
16—30天保質期前五日
30天以上保質期前十日
備注：超過保質期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質期限的食品，必須采取相應措施：降價、促銷等。
3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以內(nèi);
(2)發(fā)現(xiàn)某種商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價的'手段清除庫存。
4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以內(nèi); (2)發(fā)現(xiàn)某種保鮮商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價、轉貨的手段清除庫存;
(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內(nèi)的使用數(shù)量相匹配并有少量余貨為最佳。
5、魚科的庫存管理
(1)水質、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環(huán)、氧氣循環(huán)、清潔程序必須時刻保持暢順;
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一;
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷售在保質期內(nèi)，并及時將腐爛變質冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發(fā)霉潮濕的干貨挑出。
6、面包的倉庫管理
(1)分類存放，依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應商分類。
(2)先進先出的原則，不僅有明確保質期，先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
供應商管理制度12
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的'企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質量協(xié)議，違約職責等。
2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度13
適用范圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。
規(guī)范目的：
1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。
第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。
第二部分：工作內(nèi)容及程序
第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質量和供貨能力，挑選出有意向的.供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。
第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。
第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫，保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。
第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。
供應商管理制度14
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進一步協(xié)調(diào)、促進供需雙方關系,確保已進入我
司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的運作 三、 內(nèi)容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。
供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經(jīng)允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內(nèi);
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的',供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。
供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進行投訴。
供應商出廠需經(jīng)倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 20xx/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
供應商管理制度15
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質量可靠的供應商；
3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督；
5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質量、售后服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應商的.不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
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