庫房出入庫管理制度

　　在當(dāng)今社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的庫房出入庫管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

庫房出入庫管理制度1

　　一、庫房要由專職管理人員負(fù)責(zé)庫房物資的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。

　　二、庫房物資實行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按物資類別決定物資的儲存方式及擺放位置。

　　三、物資驗收過程中，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不得短斤少兩、以次充好、以假亂真。

　　四、庫房管理人員每周對庫房內(nèi)的物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)霉變、破損、過期等物資要立即進(jìn)行處理。

　　五、每天定時對庫房內(nèi)的`物資進(jìn)行規(guī)范化整理，對地面、貨架、門窗、墻壁進(jìn)行全面清潔。

　　六、每月不定期對消防設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)消防隱患，要及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，進(jìn)行整改處理。

　　七、庫房管理人員要嚴(yán)格庫房物資進(jìn)、出庫手續(xù)，嚴(yán)禁事后補辦，做到帳物相符，隨時接受單位主管或財務(wù)稽核人員的抽查。

　　八、庫房要每月進(jìn)行盤點，檢查貨物實存數(shù)與明細(xì)帳目是否一致，每季度要進(jìn)行盤存，并填制盤存報表。

　　九、庫房物資如遇貶值、報廢、報損、盤盈、盤虧等，要及時上報中心經(jīng)理，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)的，庫房管理人員原則上不得擅自處理。庫房管理人員禁止采取盈時多送，虧時克扣的違紀(jì)做法。

　　十、庫房管理人員下班離開前，應(yīng)巡視庫房門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保庫房內(nèi)的物資安全。

庫房出入庫管理制度2

　　食堂庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的食堂倉庫管理也是保證食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為保障全園師生食品安全衛(wèi)生，請工作人員嚴(yán)格遵守以下條例：

　　1、倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。

　　2、食堂倉庫所有物品必須登記，注明物品名稱、購買日期、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)時間。

　　3、除領(lǐng)料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不得隨意進(jìn)出倉庫。

　　4、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。

　　5、領(lǐng)料程序遵循誰使用誰領(lǐng)取的原則，領(lǐng)料人必須登記簽名后才可領(lǐng)取，并即時通知庫管員核對簽字，領(lǐng)出的`物品只能公用，一律不能私用。

　　6、領(lǐng)料人要對自己所領(lǐng)的物品進(jìn)行監(jiān)督與負(fù)責(zé)，原料使用完需留存包裝袋以便盤點。

　　7、食堂倉庫管理員要對領(lǐng)料人進(jìn)行監(jiān)督，對于不該領(lǐng)的物品一律不領(lǐng)并對領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)行認(rèn)真審核登記。

　　8、食堂倉庫管理員必須定期盤點，如發(fā)現(xiàn)物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題。

　　9、倉庫管理人員應(yīng)對入庫的食品應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行檢查，重點檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)或超過保質(zhì)期，不能接收入庫，對三無產(chǎn)品拒絕接收。

　　10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔，不準(zhǔn)堆放其他物品。

　　11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉庫。

　　12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調(diào)料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標(biāo)注品名。

　　13、倉庫放物資要勤檢查，經(jīng)常通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并作妥善處理。

　　14、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。

庫房出入庫管理制度3

　　為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：

　　一、材料保管員基本職責(zé)

　　1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

　　2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

　　4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

　　二、材料入庫管理

　　1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3、所有物資進(jìn)庫時填寫收料單（進(jìn)庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

　　4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。

　　三、材料出庫管理

　　所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

　　1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

　　文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

　　2、因教學(xué)需要的.低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

　　3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

　　教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

　　班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。

　　4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)��；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨采購。

　　2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

　　今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。

　　3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

庫房出入庫管理制度4

　　一、具體章程

　　1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

　　1 )、認(rèn)真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

　　2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。

　　3 )、發(fā)貨明細(xì)表。

　　4 )、質(zhì)保書。

　　5 )進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

　　6 )、使用說明書。

　　7 )、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃。

　　2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

　　3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

　　4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

　　5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

　　6、化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后，方可入庫。

　　7、對進(jìn)場物資驗收，應(yīng)嚴(yán)格強調(diào)及時、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。

　　8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

　　9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

　　10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟損失。

　　11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

　　12、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長度或M 3計量的物資應(yīng)丈量或量方。

　　13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗收：

　　1 )、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的.。

　　2 )、與合同訂貨單計劃不符的。

　　3 )、違反公司規(guī)定，采購員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。

　　4 )、質(zhì)量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　15、待驗收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

　　16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應(yīng)部

　　二、物資保管與保養(yǎng)

　　1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)。

　　三、物資出庫管理

　　1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

　　2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

　　3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。

　　1 )、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

　　2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改

　　3 )未驗收入庫物資

　　4 )發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

　　5 )、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

　　4、實行一料一單。

　　其出庫程序如下：

　　領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫管理員簽字發(fā)料

　　四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

　　1、保管員應(yīng)堅持實地盤點法，年終進(jìn)行全面盤點，盤點應(yīng)做到：

　　1 )、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。

　　2 )、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。

　　3 )、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細(xì)記好帳目。

　　2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

　　3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務(wù)部及項目部領(lǐng)導(dǎo)

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1、確定廢舊物資回收范圍

　　1 )、各種包裝物的回收

　　2 )各種容器的回收

　　3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4 )不能再修復(fù)的工具、量具等

　　5 )其它各種有用物資的回收

　　七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

　　1)實行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機等)

　　2)員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

　　3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財務(wù)部門入帳。

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