公司質(zhì)量管理制度手冊參照

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的公司質(zhì)量管理制度手冊參照，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　1.0目的

　　通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

　　3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

　　4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

　　內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據(jù);

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預(yù)備會議

　　內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。

　　4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

　　審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

　　審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現(xiàn)場審核

　　a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

　　b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報告》;

　　c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結(jié)

　　審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報告上確認(rèn)后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

　　4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

　　4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

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