采購方式管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的采購方式管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購方式管理制度1

　　為規(guī)范學(xué)校食堂食品原料、日耗品的采購、衛(wèi)生驗收程序，節(jié)約采購成本，滿足經(jīng)營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、供貨商選擇

　　1、大宗物資通過政府采購招標(biāo)平臺由教育局統(tǒng)一組織公開招標(biāo)，定點采購或配送；

　　2、其他小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經(jīng)學(xué)校食堂負責(zé)人審批同意，由食堂采購員進行采購。

　　3、學(xué)校食堂大型設(shè)備由學(xué)校制定預(yù)算，并按照相關(guān)規(guī)定進行政府采購或分散采購。

　　二、采購項目和數(shù)量

　　1、食品原料采購

　�、偌Z油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等物品的.的采購最高庫存量不得超過15天（干雜貨、調(diào)料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量），最低不得低于3天用量。

　　②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產(chǎn)類原料實行每日采購，采購量不得超過2天用量。肉類、水產(chǎn)類入庫后及時處理，存入冰柜或放入水池內(nèi)生養(yǎng)。

　　2、廚房日用易耗品采購按照所需經(jīng)食堂負責(zé)人審批后采購。

　　3、食堂大型設(shè)備的采購?fù)ㄟ^政府采購程序采購，小型低值餐飲設(shè)備采購由學(xué)校食堂采購員按規(guī)定進行采購。

　　4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好采購臺賬和出入庫臺賬，次日的采購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。

　　三、貨物驗收

　　食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則，大公無私，嚴格驗收:

　　1、貨物送到后根據(jù)采購計劃進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價、質(zhì)量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責(zé)做好入庫相關(guān)手續(xù)。

　　2、對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量不符的倉庫保管員有權(quán)拒絕收貨并要求供貨商或采購人員及時進行退換貨處理。

　　3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品進入食堂。

　　4、禁止有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

　　四、索票索證

　　采購人員與供應(yīng)商或食品加工商初次交易時，必須索取其營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的證明文件，每年核對一次；購進食品時必須向供應(yīng)商或食品加工商索取食品質(zhì)量合格證、檢驗（檢疫）證明和銷售票據(jù)，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。凡購進食品時無票證的（國家食品安全法律法規(guī)規(guī)定的除外）驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務(wù)不得報賬。

采購方式管理制度2

　　1.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則，采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的'控制原則。2.嚴把進貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點采購。

　　3.采購非當(dāng)日耗用的物品，都要辦理入庫手續(xù)，當(dāng)日耗用庫存物品要辦理出庫手續(xù)。

　　4.對庫存物資要定期進行盤點，如實反映盈余情況。

　　5.物資保管員要建好物資管理臺賬，每天結(jié)出余額。

采購方式管理制度3

　　為加強市行政中心大院食堂物料采購監(jiān)督管理，規(guī)范食堂物料采購與供應(yīng)行為，降低物料采購成本，確保就餐人員飲食衛(wèi)生安全和采購活動公開公平公正進行，現(xiàn)根據(jù)《食品安全法》的要求，結(jié)合工作實際，制定本制度。

　　第一章總則

　　第一條本制度所稱采購物料，是指食堂生產(chǎn)所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油鹽醬等輔料，以及刀具、包裝袋、一次性餐具等低值易耗品。

　　第二條成立局食堂物料采購工作小組（以下簡稱“采購小組”），由機關(guān)事務(wù)管理局分管領(lǐng)導(dǎo)、局綜合處、局機關(guān)紀(jì)委、市級機關(guān)物業(yè)管理中心（以下簡稱“物管中心”）負責(zé)人及相關(guān)部門（綜服管理部、計劃財務(wù)部、內(nèi)控監(jiān)督部）負責(zé)人、食堂廚師長、倉庫驗收保管員、機關(guān)財務(wù)服務(wù)中心等人員組成，組長由分管局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任（附：采購小組名單）。采購小組實行集體議事制度和定期例會制度。主要職能是向市機關(guān)事務(wù)管理局局長辦公會議（以下簡稱“局長辦公會”）提供采購方案，包括采購內(nèi)容、方式，并按照局長辦公會審定方案組織采購實施。

　　第三條物料采購實行定點采購，凡定點范圍外采購的需由采購小組集體商定并形成會議紀(jì)要，報局辦公室備存。

　　第四條物料采購實行“購支兩條線”，供應(yīng)商供貨不實行現(xiàn)金結(jié)算，只履行掛賬手續(xù)，原則上一月集中結(jié)算一次。

　　第二章定點供應(yīng)商

　　第五條定點供應(yīng)商須具有固定營業(yè)場所，有工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等合法證照，有一定經(jīng)營規(guī)模，守法誠信。對不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料，如部分蔬菜、調(diào)料，應(yīng)堅持從大型超市中采購并索證索票，以保證所購物料可以溯源。

　　第六條定點供應(yīng)商由食堂物料采購工作小組通過調(diào)研、詢價或談判等方式選擇初步方案，報局長辦公會審批決定，一般每年年末選擇一次。根據(jù)采購物料的特點分類，一般每類選擇一家主供應(yīng)商、兩家后備供應(yīng)商，確定為定點供應(yīng)商庫。物管中心每季度末向食堂物料采購工作小組匯報供應(yīng)商使用情況，對需要調(diào)整的進行商討后，報局長辦公會決定。對長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其簽訂合同，明確約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、食品安全責(zé)任、貨款支付方式等。合同由局法律顧問把關(guān)，并在局綜合處備存。

　　第七條定點供應(yīng)的物料價格，不得高于市場零售價，大宗供應(yīng)應(yīng)低于市場零售價格。

　　第八條大米、面粉、油料、調(diào)料、肉類五大供應(yīng)商，應(yīng)提供衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。

　　第九條供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨憑證等。

　　第十條為配合食堂采購“購支兩條線”管理，供應(yīng)商應(yīng)具備一定的資金占壓能力。

　　第三章物料采購和經(jīng)費支付

　　第十一條采購員由物管中心指定專人擔(dān)任，負責(zé)食堂物料及時、適時、動態(tài)采購，不得無故推諉、拖延，不能影響食堂正常生產(chǎn)。注重市場的觀察與分析，了解市場價格行情，根據(jù)經(jīng)營、采購情況，及時提出采購工作改進意見和建設(shè)。經(jīng)常對供應(yīng)商供貨情況在采購工作小組例會上反映。做好與供應(yīng)商、出納的賬務(wù)交接與結(jié)算工作，履行好相關(guān)手續(xù)。

　　第十二條倉庫驗收保管員由物管中心指定不少于兩人擔(dān)任，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，嚴格把關(guān)。對采購物料品種、數(shù)量、重量、價格等逐一進行審核并簽字，需要過秤的逐一過秤。了解食堂所需物料動態(tài)價格行情。對物料采購工作提出合理化建議。應(yīng)清晰了解物料用途，對物料的產(chǎn)地、質(zhì)量、真假、保質(zhì)期、色澤、規(guī)格、干濕等進行驗收并簽字。

　　第十三條廚師長每天13:30前，列具次日生產(chǎn)所需物料清單交給物管中心采購員；當(dāng)日生產(chǎn)過程中臨時需要的物料，隨時列具清單交給采購員。

　　第十四條采購員根據(jù)廚師長列具的清單，通知定點供應(yīng)商進行次日物料采購供應(yīng)，特殊情況的'臨時采購需報物管中心主要負責(zé)人同意后由2人以上共同采購（如超市），并在相關(guān)單據(jù)上同時簽字。

　　第十五條采購的物料配送至食堂后，由倉庫驗收保管員和食堂廚師長（或指定專人）同時對采購品種、數(shù)量、價格等進行審核，并在清單上簽字確認。

　　第十六條驗收無誤后，入食堂倉庫保存使用。倉庫驗收保管員要認真履行相關(guān)職責(zé)，對物料的損失、丟失等負賠償責(zé)任。

　　第十七條倉庫驗收保管員將采購清單（含第十五條相關(guān)人員簽字）交給物管中心綜服管理部歸檔整理，綜服管理部定期與供應(yīng)商進行賬務(wù)核對，每月匯總后交物管中心計劃財務(wù)部入賬并結(jié)算。

　　第十八條設(shè)立食堂專用賬戶。專用賬戶必須實行專款專用，嚴禁用于結(jié)算與食堂采購、餐費收支無關(guān)的費用，實行“收支兩條線”。所有支出（轉(zhuǎn)賬、報銷）一律通過網(wǎng)銀辦理結(jié)算，嚴禁提取現(xiàn)金，各項支出票據(jù)必須合規(guī)、合法，由經(jīng)辦人、綜服管理部負責(zé)人、計劃財務(wù)部審核人、物管中心主要負責(zé)人、分管局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽審批后方可進行支付。

　　第十九條物管中心綜服管理部每月匯總制定上月度食堂物料采購支出匯總表，由物管中心計劃財務(wù)部復(fù)核后交物管中心主要負責(zé)人審批，再由局分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可進行相關(guān)支付流程。物管中心計劃財務(wù)部完成每月相關(guān)支付后將支付記錄及相關(guān)附件交機關(guān)財務(wù)服務(wù)中心，由其完成代理記賬工作。食堂專用賬戶收支情況、采購支出匯總表（每月）定期報送局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和物管中心主要負責(zé)人。

　　第四章監(jiān)督和責(zé)任

　　第二十條凡供應(yīng)商所供物料出現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品、價格高于市場零售價、不能及時提供所需物料，一經(jīng)查實，取消供貨資格，并按照采購合同追究相關(guān)責(zé)任。

　　第二十一條物管中心采購員必須嚴格從定點供應(yīng)商庫中進行采購，不得擅自選擇庫外供貨商。如遇特殊緊急情況，只能從庫外供貨商應(yīng)急采購的，需報采購小組組長和物管中心主要負責(zé)人兩人同意，事后必須附書面情況說明報采購小組組長和物管中心主要負責(zé)人報批備案。如發(fā)現(xiàn)采購員未按上述規(guī)定實施的，一經(jīng)查實，追究相應(yīng)責(zé)任。

　　第二十二條倉庫驗收保管員不認真履行職責(zé)，不逐一過手、過眼、過秤驗收，或?qū)Υ嬖诘臄?shù)量、價格和明顯質(zhì)量問題等未予發(fā)現(xiàn)，一個月查實達三次，扣除其當(dāng)月績效工資；不認真履行職責(zé)，致使過期變質(zhì)等不安全食品進庫的，全年查實累計達三次或出現(xiàn)較大影響的安全事故的，根據(jù)嚴重性作經(jīng)濟處罰（扣除部分或全部年終績效工資）或人事處罰（年終考核定為基本合格或不合格）；串通供應(yīng)商在采購物料數(shù)量及價格上弄虛作假謀取私利的，一經(jīng)查實，依法依紀(jì)處理。

　　第二十三條采購員和倉庫驗收保管員原則上每2年進行一次輪崗。

　　第二十四條食堂采購工作接受組織、社會和群眾監(jiān)督，對投訴反映的問題要認真調(diào)查核實，經(jīng)查屬實的，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅追究直接責(zé)任者和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。

　　第五章附則

　　第二十五條本制度在實施過程中有未盡事宜，由食堂物料采購工作小組負責(zé)解釋與補充，涉及修改、完善以上制度、規(guī)則的內(nèi)容需報局長辦公會同意后實施。

　　第二十六條本制度自公布之日起實施，前期采購管理實施過程中的運行管理依本制度進行規(guī)范。

采購方式管理制度4

　　一、對米、油、面粉、肉類、魚類、海鮮類、調(diào)味品、干果類等大宗物品實行定點采購。采購定點的選擇由職工食堂管理委員會遵循“貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”原則，嚴格審核資質(zhì)并實地考察，召開食堂管理委員會成員會議確定供應(yīng)商，并認真做好中選供應(yīng)商的會議紀(jì)要。采購人員應(yīng)嚴格執(zhí)行采購定點規(guī)定。需提前與定點采購處預(yù)約的，應(yīng)主動與定點采購處聯(lián)系購買。若上述物品在定點采購處無法購買到，需在外購買的應(yīng)在收據(jù)上注明原因。如發(fā)現(xiàn)在定點采購處能購買到的物品未在定點采購處購買，財務(wù)有權(quán)不予報支。由此所產(chǎn)生的食品衛(wèi)生質(zhì)量問題，由采購人員負責(zé)。

　　二、對蔬菜類食品，原則上應(yīng)在超市進行采購。

　　三、凡采購物品必須要求供應(yīng)商提供其資質(zhì)相關(guān)所有資料和物品的“三證”，即：食品的合格證、檢疫證和衛(wèi)生許可證。

　　四、必須服從主廚的要求進貨，認真查核物品的.生產(chǎn)廠家的名稱、地址和電話、物品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、以及“三證”，缺一不可，嚴格杜絕采購假冒偽劣物品、過期食品和變質(zhì)食品，如“發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的物品、食品必須予以堅決拒收，要求退貨，避免造成人員中毒或經(jīng)濟損失。如無法退貨的采購員應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，同時也取消該供應(yīng)商的供應(yīng)資格。

　　五、物品采購必須有購貨發(fā)票。確無購貨發(fā)票的，應(yīng)以“收據(jù)”形式注明所購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及無法提供發(fā)票的原因。購貨發(fā)票和收據(jù)須經(jīng)采購員、倉管員、廚師長共同簽字后報食堂管理員審核，行政部主任復(fù)核，交財務(wù)審核報銷。六、采購人員必須按財務(wù)管理制度借領(lǐng)備用金，借領(lǐng)備用金額為1000元，超過千元物品按報價金額上報單位，長假節(jié)日可借領(lǐng)備用金3000元，借領(lǐng)備用金須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。零星采購發(fā)票應(yīng)及時到備用金使用記賬員處登賬，零星采購累計達1000元應(yīng)及時報銷，不得拖延，以便保證備用金足夠周轉(zhuǎn)。

　　采購人員不得收受回扣或受賄、挪用公款和貪污等行為，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以嚴肅處理并開除公職，構(gòu)成經(jīng)濟刑事責(zé)任的交有關(guān)部門處理。

采購方式管理制度5

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

　　2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：

　�、派曩彽牟块T；

　�、粕曩彽娜掌�；

　�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；

　�、壬曩彽霓k公用品名稱；

　�、缮曩彽奈锲窋�(shù)量；

　�、噬曩彽奈锲芬�(guī)格；

　�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥ⅲ�

　�、躺曩弳翁顚懭撕炞郑�

　�、蜕曩彿种�機構(gòu)負責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責(zé)人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

　�、渭瘓F行政人資部確認簽字；

　　3.申購單提報規(guī)定：

　�、派曩弳螒�(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部；

　�、粕曩弳蔚母�改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

　　1.申購的接收要點

　�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應(yīng)檢查申購單的'填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�、仆ㄖ�物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

　�、墙邮丈曩弳螘r應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�、葘τ诓环�合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　�、艑τ谏曩弳尾少彶繎�(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　�、茖τ诰o急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。

　　3.采購周期的規(guī)定

　�、琶吭�12——15號各部門提交申購單；

　　⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號；

　　⑶采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1.詢價前應(yīng)認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

　　5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　四、比價、議價

　　1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)

　　2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）

　　3.其他廠商價格是否較低

　　五、比價、議價結(jié)果匯總

　　1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　　2.合同正文應(yīng)包含的要素

　　(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　(2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　(3)包裝要求；

　　(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

　　(5)付款方式；

　　(6)質(zhì)量保證期；

　　(7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　(8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　(9)雙方的公司信息；

　　(10)其他約定。

　　七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

　　1.合同執(zhí)行

　�、乓押炗喓贤�由采購部負責(zé)跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�、埔押炗喌暮贤�在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　2.付款規(guī)定

　�、虐凑蘸贤�約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；

　�、曝攧�(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　八、入庫

　�、殴�司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收；

　�、埔呀�(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

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