(精)公司采購(gòu)管理制度15篇

　　現(xiàn)如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的公司采購(gòu)管理制度，歡迎大家分享。

公司采購(gòu)管理制度1

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的選購(gòu)工作。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購(gòu)物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1按照各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫領(lǐng)用單。

　　4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)光準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)(特別狀況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特別配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴(yán)格根據(jù)《合格選購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)挑選選購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對(duì)一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)久穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購(gòu)買,防止庫存積壓。

　　4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時(shí)留10%尾款。

　　4.8對(duì)大宗物資的選購(gòu),必需由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

　　4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準(zhǔn)時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的'渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)選購(gòu)的物品盡可能實(shí)行延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過兩周。

　　4.13對(duì)選購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析把握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

　　4.15采買員要仔細(xì)填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,詳細(xì)的由財(cái)務(wù)提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立刻免職。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)幫助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

　　第三條職責(zé)劃分

　　1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；

　　2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；

　　3、由工程部對(duì)各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。

　　第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批

　　第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定

　　1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；

　　2、總經(jīng)理審批后，采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。

　　第二條選擇供應(yīng)商

　　根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　1、供應(yīng)商的.選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選��；

　　2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。

　　第三條價(jià)格調(diào)查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

　　2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；

　　3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；

　　第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

　　1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；

　　2、采購(gòu)人員根據(jù)過去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；

　　3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　　4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅�用品時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；

　　5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；

　　6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；

　　7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。

　　第五條購(gòu)前審批

　　采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：

　　1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的，采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

　　1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；

　　2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

　　第七條訂購(gòu)作業(yè)

　　采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。

　　第八條簽訂采購(gòu)合同

　　1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)員需填寫正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　�。�2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

　�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；

　�。�5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；

　�。�6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

　�。�9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

　　2、采購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。

　　3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

　　5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。

　　6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。

　　第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

　　1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；

　　2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗(yàn)收與付款

　　第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

　　1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；

　　2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結(jié)算

　　1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

　　2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；

　　3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

　　4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

　�。�1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；

　�。�2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

　�。�3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；

　　（4）1000元以下的零星采購(gòu)。

　　第三條進(jìn)度控制及異常處理

　　1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；

　　2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)

　　使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購(gòu)過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

　　第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；

　　第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度3

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

　　三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一章采購(gòu)部職責(zé)

　　四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；

　　2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；

　　3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管；

　　4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的采購(gòu)，保質(zhì)保量；

　　6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

　　7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

　　8、采購(gòu)部門建立采購(gòu)物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。

　　五、物料采購(gòu)原則

　　1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu)；

　　2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則；

　　4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購(gòu)單位；

　　6、對(duì)于先試用的材料，用戶部門必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買。

　　第二章物資采購(gòu)管理

　　六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門，經(jīng)采購(gòu)部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。

　　九、在采購(gòu)材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料

　　在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購(gòu)過程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門應(yīng)征求用戶的.意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。

　　十一、若采購(gòu)部門未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。

　　第三章物資驗(yàn)收與入庫管理

　　十二、物料到達(dá)倉庫后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　十三、采購(gòu)部門在驗(yàn)收過程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。

　　十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。

　　十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗(yàn)貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。

　　十六、采購(gòu)部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。

公司采購(gòu)管理制度4

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。

　　二、選購(gòu)原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供給商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在20xx元以上，必需有三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定終于價(jià)格，暫時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　(二)、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分別

　　選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。

　　(四)、全都性原則

　　選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的'狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜索原則

　　選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

　　(六)、廉潔制度

　　全部選購(gòu)人員必需做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。

　　4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標(biāo)選購(gòu)

　　凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)節(jié)選購(gòu)價(jià)格。

　　三、選購(gòu)程序

　　(一)、供給商的挑選和審計(jì)

　　1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

　　2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門對(duì)供給約定期舉行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在挑選供給商時(shí)，必需舉行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供給商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供給商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門，向三家以上供給商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購(gòu)部門綜合評(píng)估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司采購(gòu)管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防止采購(gòu)和支付過程中的錯(cuò)誤和欺詐行為，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，制定本制度。

　　第二條本制度所稱采購(gòu)，主要是指采購(gòu)原材料和支付貨款的行為。

　　第三條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施，至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施:

　　1、權(quán)責(zé)劃分明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;

　　2、采購(gòu)計(jì)劃和批準(zhǔn)程序明確;

　　3、采購(gòu)和驗(yàn)收管理過程相關(guān)的控制措施要明確，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)方式的確定、采購(gòu)合同的簽訂、原材料的驗(yàn)收等都要明確規(guī)定;

　　4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對(duì)賬方式。

　　第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批

　　第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。

　　采購(gòu)業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場(chǎng)部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:

　　市場(chǎng)部:

　　1、采購(gòu)計(jì)劃審批;

　　2、詢價(jià)及供應(yīng)商確定;

　　3、采購(gòu)合同的審核和歸檔;

　　4、付款審核。銷售部門:

　　5、采購(gòu)和驗(yàn)收;

　　第五條建立采購(gòu)支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對(duì)集中采購(gòu)，提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本費(fèi)用。

　　第六條購(gòu)貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃、審批、購(gòu)貨、驗(yàn)收、付款等程序辦理，在購(gòu)貨、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購(gòu)貨登記制度，對(duì)購(gòu)貨合同、驗(yàn)收憑證、入庫憑證、購(gòu)貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。

　　第三章采購(gòu)計(jì)劃和審批控制

　　第七條建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

　　第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)于有計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部要嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù);計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有完備的.批準(zhǔn)程序。

　　第九條原料的月度和年度供應(yīng)計(jì)劃必須報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部批準(zhǔn)。

　　第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制

　　第十條建立采購(gòu)和驗(yàn)收管理制度，對(duì)采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序和計(jì)量方法等作出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過程的透明度。

　　建立供應(yīng)商評(píng)估體系。由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括采購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

　　第十一條采購(gòu)方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購(gòu)買。

　　第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購(gòu)、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價(jià)格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條建立原材料驗(yàn)收制度。銷售部門接受采購(gòu)原材料的質(zhì)量、計(jì)劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)該批材料負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報(bào)市場(chǎng)部備案。

　　第五章支付控制

　　第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購(gòu)貨合同約定的付款條件和購(gòu)貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。

　　第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。

　　加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測(cè)，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險(xiǎn);及時(shí)對(duì)可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險(xiǎn)和損失的可能性。

　　第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。

　　第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　第十八條與供應(yīng)商定期核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進(jìn)行檢查。

　　第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，糾正和完善采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

　　公司采購(gòu)管理制度規(guī)定3

　　為加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提高公司采購(gòu)效率，更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置專職材料設(shè)備自購(gòu)資金采購(gòu)人員和管理人員，具有與其所從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度和采購(gòu)管理流程，忠于職守，誠(chéng)實(shí)自律，符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購(gòu)合同，確保公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)的合理性和采購(gòu)資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購(gòu)需求(公司集中控制)，編制各階段采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)實(shí)施。

　　4、按時(shí)完成各階段采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時(shí)準(zhǔn)確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購(gòu)服務(wù)，及時(shí)征求施工單位對(duì)所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素的意見，改進(jìn)不足之處。

　　5、積極參與集團(tuán)公司和煤礦組織的大宗物資采購(gòu)和招標(biāo)，并提出合理建議。

　　6、采購(gòu)合同簽訂:

　　在初步確定供應(yīng)商和擬采購(gòu)材料設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購(gòu)材料設(shè)備的價(jià)格進(jìn)行談判，并簽訂采購(gòu)意向合同和協(xié)議。

　　公司供應(yīng)部、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認(rèn)其合法性和經(jīng)濟(jì)性后，由供應(yīng)部和辦公室報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，簽字批準(zhǔn)后，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同和協(xié)議。

　　7、簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)是獨(dú)立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的注意事項(xiàng):

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

　　合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。

　　履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任糾紛。

公司采購(gòu)管理制度6

　　一、目前公司采購(gòu)工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu)，公司采購(gòu)部門人員有被架空的趨勢(shì)，導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購(gòu)制度的推行上，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確的；對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī)，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統(tǒng)一采購(gòu)流程，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程，統(tǒng)一由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。

　　四、采購(gòu)部職責(zé)：

　　1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu)。

　　2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購(gòu)人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。

　　5、采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。

　　6、每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作，采購(gòu)部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購(gòu)額度超過3000元，必須經(jīng)過采購(gòu)部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購(gòu)部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：

　　1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu)，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單（見附表一）。采購(gòu)部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù)猓�采�?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。

　　六、細(xì)責(zé)：

　　1、責(zé)任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。

　　2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià)：

　　1）公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)部門偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門、采購(gòu)部門共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào)。采購(gòu)部門同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部（見附表一），如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。

　�。�2）由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　　（3）采購(gòu)部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門和采購(gòu)部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門、采購(gòu)部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

　　（5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。

　�。�6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。

　　(7)凡用來競(jìng)標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù)，以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì)。

　　3、采購(gòu)申請(qǐng)

　　A采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請(qǐng)，報(bào)部門經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部，避免因供貨周期過長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

　　B項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu)、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)所采買的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購(gòu)實(shí)施

　　A、采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤(rùn)的10%、商品類按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　B、采購(gòu)過程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。

　　C、盡量集中采購(gòu)，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等）。

　　D、工程項(xiàng)目類采購(gòu)設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報(bào)采購(gòu)部門及財(cái)務(wù)部門。

　　5、定點(diǎn)集中采購(gòu)與檔案建設(shè)管理

　　A

　�。�1）對(duì)于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等）需要定點(diǎn)采購(gòu)；

　�。�2）對(duì)于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的'消耗類產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購(gòu)；

　�。�3）各部門臨時(shí)性的小額采購(gòu)管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購(gòu)必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一管理。

　　B對(duì)每個(gè)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購(gòu)工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。

　　6、貨物驗(yàn)收

　　由物資使用部門與采購(gòu)部共同驗(yàn)收產(chǎn)品，必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購(gòu)報(bào)銷

　　A貨物驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人員憑采購(gòu)清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購(gòu)清單及采購(gòu)申請(qǐng)單辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；

　　B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購(gòu)也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù)；

　　C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。

　　8、后續(xù)考核

　　A采購(gòu)部定期對(duì)所購(gòu)大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對(duì)供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)采購(gòu)部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購(gòu)人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購(gòu)流程中各部門職責(zé)：

　　八、罰責(zé)：

　　1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購(gòu)部門直接確定品牌或采購(gòu)，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷售及采購(gòu)負(fù)責(zé)人提供采購(gòu)產(chǎn)品主要型號(hào)、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺(tái)的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺(tái)的損失費(fèi)。

　　4、采購(gòu)部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價(jià)并采購(gòu)，嚴(yán)禁在采購(gòu)過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購(gòu)過程有舞弊行為,按侵占公司財(cái)產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監(jiān)事部門在采購(gòu)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對(duì)公司采購(gòu)額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。

公司采購(gòu)管理制度7

　　一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

　　1、請(qǐng)購(gòu)的定義

　　請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

　　2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

　　完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

　　請(qǐng)購(gòu)的部門；

　　請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

　　請(qǐng)購(gòu)的用途

　　請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)光

　　請(qǐng)購(gòu)如有特別請(qǐng)備注

　　請(qǐng)購(gòu)單填寫人

　　請(qǐng)購(gòu)部門主管

　　請(qǐng)購(gòu)單審核人

　　選購(gòu)副總審核

　　財(cái)務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

　　請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門；

　　請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求選購(gòu)部接收人簽字并備份；

　　涉及的'請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

　　假如是單一來源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說明

　　請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

　　二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

　　選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無方案不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不選購(gòu)的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

　　2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

　　對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理；

　　對(duì)于緊張請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　無法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

　　重要的項(xiàng)目選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢價(jià)前應(yīng)仔細(xì)查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門交流；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購(gòu)；

　　3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌舉行詢價(jià)；

　　4、比價(jià)選購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對(duì)廠商的供給能力，交貨時(shí)光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認(rèn)；

　　2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平舉行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件越發(fā)突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　　（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)光、簽訂地點(diǎn)；

　�。�2）選購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　　（6）其他商定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　　（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注重保密責(zé)任；

　�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　　（1）已簽訂合同由選購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)人舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)商議并簽訂補(bǔ)充合同；

　　六：報(bào)驗(yàn)與入庫

　　1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢部門舉行驗(yàn)收；

　　2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門準(zhǔn)時(shí)支配卸貨與搬運(yùn)。

公司采購(gòu)管理制度8

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

　　2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購(gòu)原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購(gòu)流程

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)：

　　經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　　（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的`，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　　（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）若采購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫：

　　采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款：

　　采購(gòu)物品（物資）辦理入庫后，由采購(gòu)員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購(gòu)流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請(qǐng)購(gòu)單》 2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

公司采購(gòu)管理制度9

　　1.引言

　　本采購(gòu)管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購(gòu)過程中遵守法律法規(guī)，保證公平、透明的采購(gòu)環(huán)境，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、工程采購(gòu)等。

　　2.采購(gòu)政策與目標(biāo)

　　2.1 物業(yè)公司的采購(gòu)政策是公開、公平、公正的原則。

　　2.2 采購(gòu)目標(biāo)是通過有效的供應(yīng)商管理和采購(gòu)流程管理，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的高質(zhì)量、高效率和低成本。

　　3.采購(gòu)組織與職責(zé)

　　3.1 確立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督采購(gòu)政策、制度和流程。

　　3.2 設(shè)立采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。

　　3.3 確定采購(gòu)員的職責(zé)，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)準(zhǔn)備、供應(yīng)商篩選、采購(gòu)合同簽訂等。

　　4.采購(gòu)流程

　　4.1 采購(gòu)需求發(fā)布：根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求，編制采購(gòu)需求計(jì)劃，并發(fā)布采購(gòu)需求公告。

　　4.2 供應(yīng)商篩選：采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或詢價(jià)等方式進(jìn)行供應(yīng)商篩選，并組織供應(yīng)商評(píng)審。

　　4.3 投標(biāo)評(píng)審：對(duì)符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。

　　4.4 合同簽訂：與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，明確采購(gòu)的內(nèi)容、價(jià)格、交付周期等相關(guān)條款。

　　4.5 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。

　　4.6 采購(gòu)執(zhí)行：監(jiān)督采購(gòu)過程中的交付、支付等環(huán)節(jié)，確保采購(gòu)過程的完整性和合規(guī)性。

　　4.7 采購(gòu)結(jié)算：根據(jù)合同約定，及時(shí)結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)，并保留相關(guān)憑證和文件。

　　5.采購(gòu)合同管理

　　5.1 建立采購(gòu)合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的文件和憑證。

　　5.2 對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審查，確保合同的合法性和有效性。

　　5.3 監(jiān)督合同履行情況，及時(shí)處理合同履行中的問題。

　　5.4 完成合同結(jié)算工作，確保采購(gòu)款項(xiàng)的及時(shí)支付和憑證的妥善保管。

　　6.供應(yīng)商管理

　　供應(yīng)商管理是物業(yè)公司采購(gòu)管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，其目的是建立和維護(hù)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商關(guān)系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商資源。

　　6.1供應(yīng)商評(píng)選和篩選

　　6.1.1制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，包括供應(yīng)商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、客戶反饋等方面。

　　6.1.2 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，實(shí)時(shí)更新和搜集供應(yīng)商的相關(guān)信息。

　　6.1.3 根據(jù)需求，發(fā)布供應(yīng)商招標(biāo)公告或發(fā)出邀請(qǐng)函。

　　6.1.4 對(duì)報(bào)名的`供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，確定符合要求的供應(yīng)商候選名單。

　　6.2供應(yīng)商評(píng)估和選擇

　　6.2.1 進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設(shè)備水平等情況。

　　6.2.2 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定中選供應(yīng)商。

　　6.2.3 與中選供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合作細(xì)節(jié)和合同條款。

　　6.2.4 簽訂供應(yīng)商協(xié)議或合同，明確雙方權(quán)責(zé)和合作方式。

　　6.3供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估與管理

　　6.3.1 建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估體系，包括對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。

　　6.3.2 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和反饋。

　　6.3.3 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)績(jī)效不合格的供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施，包括警告、限制采購(gòu)、解除合作等。

　　6.4供應(yīng)商合作與發(fā)展

　　6.4.1 建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，全面了解供應(yīng)商的變動(dòng)情況和發(fā)展動(dòng)態(tài)。

　　6.4.2 與供應(yīng)商建立積極的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)作。

　　6.4.3 定期舉辦供應(yīng)商會(huì)議，分享公司需求和采購(gòu)計(jì)劃，共同探討解決方案。

　　6.4.4 鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷創(chuàng)新和提升，支持其技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品升級(jí)。

　　6.5供應(yīng)商退出管理

　　6.5.1 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)提前進(jìn)行退出溝通和準(zhǔn)備工作。

　　6.5.2 建立退出管理制度，確保供應(yīng)商退出過程的順利進(jìn)行。

　　6.5.3 在供應(yīng)商退出后，及時(shí)尋找替代供應(yīng)商，保障采購(gòu)的連續(xù)性。

　　7.質(zhì)量的把控

　　質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購(gòu)管理中的重要環(huán)節(jié)，確保所采購(gòu)的物品和服務(wù)符合公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

　　7.1設(shè)定明確的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和要求

　　確定所采購(gòu)物品或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。

　　7.2與供應(yīng)商建立質(zhì)量控制機(jī)制

　　與供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)明確雙方義務(wù)和責(zé)任，建立質(zhì)量控制機(jī)制，確保供應(yīng)商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。

　　7.3 內(nèi)部驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)

　　在收到所采購(gòu)的物品或服務(wù)之后，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)，檢查是否符合采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和要求�？梢灾贫ㄏ鄳�(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達(dá)到預(yù)期。

　　7.4建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估體系

　　對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，包括交貨準(zhǔn)時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面，依據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排名和分類，從而能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商質(zhì)量問題。

　　7.5建立質(zhì)量投訴處理機(jī)制

　　建立質(zhì)量投訴處理流程和機(jī)制，對(duì)于接收到的質(zhì)量投訴及時(shí)進(jìn)行處理和調(diào)查，并采取相應(yīng)的糾正措施，以減少類似問題的發(fā)生，并提高采購(gòu)質(zhì)量。

　　7.6建立反饋機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)

　　建立與供應(yīng)商的持續(xù)溝通和反饋機(jī)制，及時(shí)向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題，要求供應(yīng)商采取糾正措施。同時(shí)，也要及時(shí)總結(jié)和分析采購(gòu)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高采購(gòu)質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。

　　8.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估

　　8.1 建立采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，包括供應(yīng)商績(jī)效、采購(gòu)效率和采購(gòu)成本等方面。

　　8.2 定期對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，并向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告評(píng)估結(jié)果。

　　8.3 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略和管理措施，提高采購(gòu)績(jī)效。

　　9.違規(guī)處理與監(jiān)督

　　9.1 建立采購(gòu)違規(guī)處理機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　9.2 加強(qiáng)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正采購(gòu)中存在的問題。

　　9.3 設(shè)立投訴舉報(bào)渠道，接受員工和供應(yīng)商的舉報(bào)，并及時(shí)處理。

　　10.培訓(xùn)與溝通

　　10.1 對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其采購(gòu)知識(shí)和技能。

　　10.2 定期召開采購(gòu)工作會(huì)議，交流經(jīng)驗(yàn)、解決問題，提升采購(gòu)效能。

　　10.3 向員工和供應(yīng)商廣泛宣傳公司的采購(gòu)政策和制度，增強(qiáng)采購(gòu)的透明度和可操作性。

　　11.附則

　　11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購(gòu)管理制度。

　　11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。

公司采購(gòu)管理制度10

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理（以下統(tǒng)稱為物品采購(gòu)）。

　　第二章采購(gòu)權(quán)限和原則

　　一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)。

　　二、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門更改請(qǐng)購(gòu)單。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　4、廉潔原則

　　自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、監(jiān)督問責(zé)原則：采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購(gòu)過程中，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部門均可向采購(gòu)部門提出異議。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　第三章采購(gòu)流程

　　一、采購(gòu)申請(qǐng)：

　　1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的`采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)（例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。

　　3、物品需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

　　4、請(qǐng)購(gòu)部門可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議，采購(gòu)部門可參考請(qǐng)購(gòu)部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu)。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

　　二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。

　　三、供應(yīng)商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

　　四、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過程的完成。

　　1、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單，并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票。

　　2、若無法提供采購(gòu)合同和訂單的，采購(gòu)過程需兩個(gè)人共同參與完成。

　　五、驗(yàn)收入庫：

　　當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購(gòu)?fù)旰螅�需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

　　六、對(duì)帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購(gòu)買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

　　3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

　　4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

公司采購(gòu)管理制度11

　　一 總則

　　為加強(qiáng) 采購(gòu) 工作的管理，提高 采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的 采購(gòu) 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二 采購(gòu) 部人員職責(zé)及管理制度

　　1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購(gòu) 工作。

　　4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購(gòu) 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三 采購(gòu) 工作流程

　　采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu) 工作流程 是提高 采購(gòu)效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中， 采購(gòu) 部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成 采購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1. 在項(xiàng)目的`初始運(yùn)作階段， 采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

　　2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后， 采購(gòu) 部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求，對(duì) 采購(gòu) 部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表 1 )此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往 采購(gòu)部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3. 采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

　　4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購(gòu) 部。

　　6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購(gòu) 部，由 采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

　　7. 項(xiàng)目完成后， 采購(gòu) 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要， 采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

　　8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四 采購(gòu) 部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料 采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購(gòu) 成本降低 5% 企業(yè)利潤(rùn)提升 10% 的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低 采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程， 采購(gòu) 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們 采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

　　(一)在 3 個(gè)月內(nèi)完成 采購(gòu) 體系的建立，包括 采購(gòu)制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施 采購(gòu) 工作流程 。

　　(二)在 6 個(gè)月內(nèi)完善 采購(gòu)體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購(gòu) 工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

　　(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購(gòu) 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購(gòu)管理體系，能初步感受到 采購(gòu) 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購(gòu) 成本降低帶來的實(shí)際效果。

　　(四)在 2 年內(nèi)建立起相對(duì)固定的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于 采購(gòu) 成本降低而帶來的公司利潤(rùn)上漲。

　　(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購(gòu) 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的 采購(gòu) 工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購(gòu) 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購(gòu) 部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低 采購(gòu) 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)

公司采購(gòu)管理制度12

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　二、采購(gòu)原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　(二)、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購(gòu)人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標(biāo)采購(gòu)

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　三、采購(gòu)程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的'供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司采購(gòu)管理制度13

　　第一條目的

　　為加強(qiáng)整體采購(gòu)計(jì)劃管理、提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本，保障集團(tuán)各單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常供應(yīng)，特制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部所有直屬單位。

　　第二章采購(gòu)管理

　　第三條采購(gòu)集中管理

　　集團(tuán)實(shí)行內(nèi)部采購(gòu)集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費(fèi)之外，在集團(tuán)管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團(tuán)指定采購(gòu)單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團(tuán)市場(chǎng)管理中心許可的采購(gòu)行為，一概不予報(bào)銷或支付。

　　第四條采購(gòu)流程

　　采購(gòu)可分為商品類采購(gòu)與服務(wù)類采購(gòu)二大類，各單位可根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)狀況預(yù)算需求量，向集團(tuán)市場(chǎng)管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購(gòu)。

　　第三章采購(gòu)原則

　　第六條供應(yīng)商的選擇

　　一、在集團(tuán)市場(chǎng)管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商（或品牌），從市場(chǎng)占有率、售后服務(wù)、商品價(jià)格等多個(gè)方面進(jìn)行比較，選擇最佳供應(yīng)商。嚴(yán)禁選擇“三無產(chǎn)品”，即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。

　　二、機(jī)器設(shè)備采購(gòu)必須是取得國(guó)家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門備案的正規(guī)單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的'產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方可使用，銷售商須提供有（經(jīng)勞動(dòng)局備案認(rèn)可的）維修保養(yǎng)點(diǎn)或正式委托保養(yǎng)點(diǎn)。確需聘請(qǐng)外單位人員安裝、維修、檢測(cè)機(jī)器設(shè)備時(shí)，被雇請(qǐng)的單位必須是經(jīng)勞動(dòng)部門安全認(rèn)可的單位。

　　第七條供應(yīng)商的確定

　　同時(shí)聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，根據(jù)集團(tuán)年總采購(gòu)量讓對(duì)方提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)，進(jìn)行價(jià)格比對(duì)，并與供應(yīng)商簽訂年度購(gòu)銷合同。

　　第八條市場(chǎng)把握原則

　　產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時(shí)搜集市場(chǎng)產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動(dòng)態(tài)，建立供應(yīng)商信息檔案，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化管理。

　　第九條廉潔原則

　　采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，做到不收禮、不受賄。

　　第四章采購(gòu)操作規(guī)程

　　第十條樣品提供和確認(rèn)

　　一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求單位確認(rèn)。

　　二、對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　第十一條合同簽定

　　一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由集團(tuán)公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　二、如發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　第十二條進(jìn)度跟催

　　為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進(jìn)行溝通，確保物品能及時(shí)交貨。如采購(gòu)物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。

　　第十三條驗(yàn)收入庫

　　貨到后，各單位應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)貨，貨物驗(yàn)收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)予以退回，不得入庫。

　　第五章附則

　　第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第十五條本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

　　附表1：《單位采購(gòu)清單》

　　附表2：《單位租房及裝修采購(gòu)清單》

　　附表3：《集團(tuán)采購(gòu)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表4：《集團(tuán)采購(gòu)工作月報(bào)表》

　　附表5：《集團(tuán)采購(gòu)工作季報(bào)表》

　　附表6：《集團(tuán)采購(gòu)工作年報(bào)表》

　　附表7：《單位銷售工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表8：《單位銷售工作月報(bào)表》

　　附表9：《單位銷售工作季報(bào)表》

　　附表10：《單位銷售工作年報(bào)表》

　　附表11：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表12：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》

　　附表13：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》

　　附表14：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》

　　附表15：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表16：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表17：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表18：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表19：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表20：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》

　　附表21：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》

　　附表22：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》

公司采購(gòu)管理制度14

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購(gòu)合同的簽訂：

　　1）初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

　　1）合同、協(xié)議的'條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

公司采購(gòu)管理制度15

　　一總則

　　為加強(qiáng)選購(gòu)工作的管理，提高選購(gòu)工作的效率，制定本制度。全部的選購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二選購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場(chǎng)信息的堆積。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。

　　3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購(gòu)工作。

　　4.負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5.堅(jiān)定執(zhí)行各項(xiàng)選購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)則制度。

　　6.大項(xiàng)材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必需三家供給商以上參加。

　　7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。

　　8.準(zhǔn)時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對(duì)比欠款數(shù)額或者合同要求支配對(duì)供給商舉行付款。

　　9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三選購(gòu)工作流程

　　選購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任，選購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購(gòu)工作流程是提高選購(gòu)效率，較低成本最有效的辦法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，選購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才干順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，選購(gòu)部按照項(xiàng)目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，協(xié)作舉行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際選購(gòu)價(jià)的狀況浮現(xiàn)。

　　2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，選購(gòu)部應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)光開頭舉行所需材料的選購(gòu)預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對(duì)照庫存后的實(shí)際需求，對(duì)選購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1 )此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往選購(gòu)部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3.選購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2 )。供給商按照要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購(gòu)部按照幾家供給商的對(duì)照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

　　4.供給商按照《材料訂購(gòu)單》支配生產(chǎn)運(yùn)送，各項(xiàng)詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書。

　　5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的`質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購(gòu)部。

　　6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)部，由選購(gòu)部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運(yùn)送。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運(yùn)送成本。

　　7.項(xiàng)目完成后，選購(gòu)部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí)，選購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，選購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部按照實(shí)際狀況支配付款額度。

　　8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

　　四選購(gòu)部進(jìn)展規(guī)劃

　　原材料選購(gòu)在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今天，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低選購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必需要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展策略，是需要長(zhǎng)久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購(gòu)流程，選購(gòu)制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們選購(gòu)部的初步方案如下，其中的時(shí)光和工作目標(biāo)按照實(shí)際狀況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)節(jié)，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變

　　(一)在3個(gè)月內(nèi)完成選購(gòu)體系的建立，包括選購(gòu)制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實(shí)施選購(gòu)工作流程。

　　(二)在6個(gè)月內(nèi)完美選購(gòu)體系，修正詳細(xì)工作中浮現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓選購(gòu)工作流程走入正軌，高效，精確的運(yùn)行。

　　(三)在1年內(nèi)建立高效的選購(gòu)團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時(shí)、報(bào)驗(yàn)不準(zhǔn)時(shí)等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因?yàn)檫x購(gòu)工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購(gòu)管理體系，能初步感觸到選購(gòu)工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購(gòu)成本降低帶來的實(shí)際效果。

　　(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的選購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供給商隊(duì)伍。能切實(shí)看到因?yàn)檫x購(gòu)成本降低而帶來的公司利潤(rùn)上漲。

　　(五)大膽設(shè)想：5 — 10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長(zhǎng)進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進(jìn)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《選購(gòu)部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的選購(gòu)工作中所堆積的閱歷做的一個(gè)現(xiàn)行的臨時(shí)性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細(xì)狀況的選購(gòu)系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在詳細(xì)實(shí)施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們選購(gòu)部工作的長(zhǎng)進(jìn)，真正達(dá)到降低選購(gòu)成本，推進(jìn)公司進(jìn)展的目標(biāo)

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