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采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2022-05-04 13:33:29 制度 我要投稿

采購(gòu)管理制度范本

  在生活中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編幫大家整理的采購(gòu)管理制度范本,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

采購(gòu)管理制度范本

  采購(gòu)管理制度1

  一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

  二、辦公室物品的采購(gòu),按照先批準(zhǔn)后購(gòu)買的原則,由各科室將擬購(gòu)物品清單報(bào)文書科登記,由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購(gòu)買。一次性辦公室物品采取金額在2000元以內(nèi)的,報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購(gòu)金額在2000元以上(含2000元)的,報(bào)辦公室主任審批。

  三、經(jīng)審批,由文書科負(fù)責(zé)采購(gòu)。一次性辦公室物品采購(gòu)金額在200元—20xx元的.由兩人共同購(gòu)買;一次性辦公室物品采購(gòu)金額在2000元以上的由三人共同購(gòu)買。

  四、所購(gòu)物品實(shí)行入庫(kù)報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任,并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

  五、辦公室購(gòu)買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

  六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科,并作好物品退還登記。

  七、因個(gè)人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價(jià)賠償。

  八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。

  采購(gòu)管理制度2

  為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購(gòu)管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。

  二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

  三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元。

  批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

  四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的.(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

  六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

  八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  采購(gòu)管理制度3

  一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作

  統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),其他任何部門不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金。

  二、辦公用品的分類

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的采購(gòu)

  1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu),由所需部門填制《辦公用品申購(gòu)單》(需部門經(jīng)理簽字),報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

  2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買,不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的'物品,任何人不得擅自購(gòu)買。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

  3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  五、辦公用品的管理

  1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

  六、報(bào)銷規(guī)定及程序

  1、報(bào)銷時(shí),發(fā)票必須附有申購(gòu)單,否則不予報(bào)銷;

  2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金;

  3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

  4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納。

  采購(gòu)管理制度4

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長(zhǎng)簽,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

  3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長(zhǎng)審核簽,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度

  為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購(gòu)置的`固定資產(chǎn),必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購(gòu)管理制度5

  為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng),包括確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。

  2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù),并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

  5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。

  6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。

  7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?/p>

  二、活動(dòng)流程

  1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購(gòu)單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。

  2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。

  3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、1萬(wàn)元(含)以上的維修工程,必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買;單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程,可以自行購(gòu)買,并索要正式、合格發(fā)票。

  對(duì)小額零星采購(gòu),按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則,確保公開透明,降低采購(gòu)成本。

  4、對(duì)大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同,然后由法律顧問(wèn)審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

  5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù),出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

  6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的.記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

  3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購(gòu)工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

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