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公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

時(shí)間:2022-04-18 16:27:33 制度 我要投稿

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度15篇

  隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,越來越多人會(huì)去使用制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?下面是小編收集整理的公司倉(cāng)庫(kù)管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度15篇

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度1

  第一章倉(cāng)庫(kù)管理制度

  一、倉(cāng)庫(kù)全體員工要自覺遵守《員工手冊(cè)》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。

  二、倉(cāng)庫(kù)所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo),尊重倉(cāng)庫(kù)主管,服從倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。

  三、熱愛本職工作,責(zé)任心強(qiáng),自覺性好,勤懇踏實(shí),一絲不茍地按照倉(cāng)庫(kù)流程操作,不得馬虎或偷懶。

  四、倉(cāng)庫(kù)所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其余人員,對(duì)倉(cāng)庫(kù)的所有存儲(chǔ)的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負(fù)責(zé)。

  五、凡非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其他員工,經(jīng)勸說仍不聽者,可上報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處理。

  六、公司運(yùn)營(yíng)除飯?zhí)玫氖称奉惒少?gòu)不入倉(cāng)庫(kù)之外,其余一應(yīng)物品的采購(gòu)及收發(fā)都必須入倉(cāng)登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。

  七、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚,并對(duì)新進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)工作的員工作崗前培訓(xùn),倉(cāng)庫(kù)員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。

  八、所有倉(cāng)庫(kù)人員都要熟悉了解本崗位庫(kù)存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識(shí),對(duì)檢驗(yàn)失誤、發(fā)錯(cuò)布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

  九、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)采購(gòu)、入倉(cāng)的所有材料的收與發(fā)、對(duì)所有物品的檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉(cāng)庫(kù)工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識(shí)等的工作安排及工作監(jiān)管、倉(cāng)庫(kù)安全等負(fù)責(zé)。

  十、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要,對(duì)收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  十一、做好7S工作,倉(cāng)庫(kù)所有人員自覺輪值,對(duì)倉(cāng)庫(kù)的清潔與安全管理負(fù)責(zé)。

  十二、倉(cāng)庫(kù)所有人員必須配合生產(chǎn)的需要,按需準(zhǔn)時(shí)發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等,不得無故拖延時(shí)間從而影響正常生產(chǎn),違反者按《員工手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  第二章倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作流程

  一、倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)作流程(公司產(chǎn)品生產(chǎn)類)

  1、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購(gòu)的各類供應(yīng)商的信息,并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。

  2、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收取或主動(dòng)詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況,在收到客人板單計(jì)劃或大貨訂單計(jì)劃后需及時(shí)向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表,然后迅速而準(zhǔn)確地按布、輔料的不同做好《采購(gòu)計(jì)劃表》。《采購(gòu)計(jì)劃表》需明確采購(gòu)品種、采購(gòu)數(shù)量、所采購(gòu)品種編號(hào)及款號(hào)、價(jià)格、交貨日期?腿酥付ǖ墓⿷(yīng)商直接發(fā)《采購(gòu)計(jì)劃表》給供應(yīng)商,本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價(jià)格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的供應(yīng)商,然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。

  3、采購(gòu)向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商,已經(jīng)開發(fā)確認(rèn)好的布、輔料在《采購(gòu)計(jì)劃表》注明所采購(gòu)的布、輔料型號(hào)即可,自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》需要采購(gòu)員在打板時(shí)做好交給客人審批,正確后才能按正確的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行采購(gòu)。

  4、采購(gòu)將《采購(gòu)計(jì)劃表》交給供應(yīng)商后,倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)需即時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,并要供應(yīng)商確認(rèn)布、輔料可以到我公司的準(zhǔn)確日期,按公司領(lǐng)導(dǎo)要求,根據(jù)客人的信用度,必要時(shí)還需要與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,并將供應(yīng)商確認(rèn)貨期信息傳遞給IE部,便于IE部安排生產(chǎn)計(jì)劃。

  5、采購(gòu)過程的進(jìn)度追蹤。

  1)如果訂單數(shù)量過大,為了減免公司倉(cāng)庫(kù)的負(fù)擔(dān),要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《采購(gòu)計(jì)劃單》時(shí)就必須將計(jì)劃做好。

  2)提前追蹤供應(yīng)商的貨期,大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司,并對(duì)大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行核對(duì),將核對(duì)情況記錄在《采購(gòu)情況記錄表》內(nèi),對(duì)供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價(jià)格進(jìn)行核對(duì),與采購(gòu)單無誤后,正確的布、輔料入倉(cāng),不正確的或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要退貨,倉(cāng)庫(kù)不收不合格的布及輔料。所有來料必須當(dāng)天登記入庫(kù)或退貨。

  3)根據(jù)采購(gòu)的實(shí)際供應(yīng)商確認(rèn)期提前跟進(jìn)進(jìn)度,直到按照采購(gòu)單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購(gòu)情況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財(cái)務(wù)做《采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。

  6、對(duì)大貨布、輔料的檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。

  1)大貨布回來后,倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)、收發(fā)除按規(guī)定對(duì)照《布、輔料確認(rèn)樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價(jià)格外,倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)需要通知驗(yàn)布員驗(yàn)布。驗(yàn)布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行,驗(yàn)布后,要將驗(yàn)布報(bào)告情況進(jìn)行分析,如:布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴(yán)重、粗紗嚴(yán)重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等,根據(jù)客人所接收的標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量問題嚴(yán)重的要報(bào)告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨,及時(shí)告訴公司的.客戶實(shí)際出現(xiàn)的情況。

  2)對(duì)大貨輔料的檢測(cè),按客戶提供的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)及其他的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(如:洗水測(cè)試等)進(jìn)行檢測(cè),并將檢測(cè)信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。

  3)如果是客戶在我司是成品采購(gòu),布料、輔料還需要送去做商檢,檢測(cè)結(jié)果沒有問題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。

  4)根據(jù)客戶的要求,還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進(jìn)行:洗水測(cè)試、燙縮的測(cè)試及色牢度的檢測(cè)工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報(bào)告》與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)布員的《驗(yàn)布報(bào)告》判定布、輔料是否合格。

  5)對(duì)合格的布、輔料要及時(shí)做好清楚的標(biāo)識(shí),并分類及時(shí)入庫(kù)上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認(rèn)后的意見進(jìn)行處理。

  7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時(shí)執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人要參加產(chǎn)前會(huì),對(duì)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)注意的事項(xiàng)做好詳細(xì)記錄。

  8、產(chǎn)前會(huì)后,按規(guī)定責(zé)成倉(cāng)庫(kù)收發(fā)按《生產(chǎn)計(jì)劃排期表》的計(jì)劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉(cāng)庫(kù)或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》,并按單規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉(cāng)要做好清楚的記錄,開具《出倉(cāng)單》且必須簽收存檔,并核對(duì)庫(kù)存數(shù)量是否正確,填寫清楚庫(kù)存處的實(shí)際的布、輔料數(shù)量,重新做好標(biāo)識(shí)。

  9、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)及收發(fā)對(duì)發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時(shí)跟蹤,如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤而少數(shù)時(shí)要及時(shí)做好生產(chǎn)情況記錄,并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),補(bǔ)充不足的布及輔料,以便車間及時(shí)生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準(zhǔn)時(shí)交貨給客人。

  10、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時(shí)收到倉(cāng)庫(kù)并記錄簽收,車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫(kù)存不能夠超過2箱,下到倉(cāng)庫(kù)裝好箱的成品必須按款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標(biāo)識(shí)好分類上成品倉(cāng)的專用貨架待出貨。同時(shí)將下貨數(shù)錄入倉(cāng)庫(kù)的《生產(chǎn)管理看板》(生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求)。

  11、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)調(diào)配人手對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大,有必要的時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際需要請(qǐng)公司外的搬運(yùn)工搬貨,但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

  12、大貨生產(chǎn)完成后,要對(duì)布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié),對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行綜合評(píng)估并整理,然后在以后的采購(gòu)中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。

  13、每個(gè)月對(duì)所下的“采購(gòu)單”已收貨情況進(jìn)行分類編號(hào)整理并存檔,與財(cái)務(wù)對(duì)數(shù),財(cái)務(wù)部只有在核對(duì)數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)商。

  14、對(duì)所有的采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行月評(píng)估,每季要進(jìn)行季度評(píng)估,每年要進(jìn)行年度總結(jié)及評(píng)估,評(píng)估的結(jié)果要記錄存檔,并將評(píng)估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們?cè)谝院蟮墓⿷?yīng)商的選擇上做決策。

  二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉(cāng)庫(kù)管理流程。

  1、采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)的及辦公應(yīng)用所需要采購(gòu)的各類商品的供應(yīng)商的信息,并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔?腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷(yīng)商需要分類整理并存檔。

  2、向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購(gòu)時(shí)的選擇。

  3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。

  4、根據(jù)實(shí)際需求下采購(gòu)單給供應(yīng)商并跟進(jìn)進(jìn)度。

  5、對(duì)采購(gòu)回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行檢驗(yàn),合格的按實(shí)收數(shù)簽收后根據(jù)種類標(biāo)識(shí)清楚分類入倉(cāng)擺放,不合格的直接退給供應(yīng)商。

  6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出后要扣庫(kù)存,在公示牌顯示余下的數(shù)量。

  7、在公示牌顯示每個(gè)月各部門的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。

  8、定時(shí)盤點(diǎn)核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫(kù)存數(shù)量,對(duì)常用的物品需提早通知采購(gòu)下單購(gòu)買。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度2

  1、倉(cāng)庫(kù)日常管理

  1)倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

  2)必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記明細(xì)帳,保證帳物一致。

  3)做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、腦三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時(shí)調(diào)整。

  4)倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。

  2、入庫(kù)管理

  1)物料進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的`現(xiàn)象。

  2)入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的原料一律不得入庫(kù)存放。同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

  3)收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。

  3、出庫(kù)管理

  1)各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入帳。

  2)庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

  發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

  4、倉(cāng)庫(kù)是財(cái)物重地,非保管人員不得隨意進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫(kù)。

  5、原料庫(kù)房要明亮通風(fēng),定期檢查,不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫(kù)房衛(wèi)生要每日一小清,每周一大清,保持庫(kù)房?jī)?nèi)貨架、地面及墻壁干凈,無塵土、油污及其他雜物,保持干爽無異味。

  6、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

  7、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng),監(jiān)守崗位,無故不能離崗。倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全防衛(wèi),防火防盜等負(fù)有直接責(zé)任,對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,嚴(yán)防意外事故發(fā)生。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度3

  第一條庫(kù)位規(guī)劃

  物料管理室應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況包裝方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積以使庫(kù)位空間有效利用

  第二條庫(kù)位配置

  庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:

  1.配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備(例如油壓車手推車消防設(shè)施通風(fēng)設(shè)備電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道

  2.依銷售類別產(chǎn)品類別分區(qū)存放同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放以利管理

  3.收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位

  4.將各項(xiàng)成品依品名規(guī)格批號(hào)劃定庫(kù)位標(biāo)明于庫(kù)位配置圖上并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)

  第三條成品堆放

  物料管理室應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量

  第四條庫(kù)位標(biāo)示

  1.庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示

  (1)層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時(shí)填“○”

  (2)庫(kù)位流水編號(hào)

  (3)通道類別依A、B、C順序編訂

  (4)倉(cāng)庫(kù)類別依A、B、C順序編訂

  2.計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量

  3.物料管理室依庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處

  第五條庫(kù)位管理

  1.物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位各產(chǎn)品規(guī)格的.進(jìn)出動(dòng)態(tài)并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位

  2.計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位以備輪流交替使用以達(dá)先進(jìn)先出的要求

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度4

  1、每年年終保管員對(duì)自己所管物資要定期盤點(diǎn)一次,并做出明細(xì)表冊(cè),上報(bào)公司主管經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門各一份,盤點(diǎn)后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線,以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。

  2、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細(xì)表冊(cè),報(bào)公司主管經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有批準(zhǔn)前不得自行改賬。同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字。

  3、對(duì)庫(kù)存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據(jù),報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進(jìn)行處理。

  4、對(duì)庫(kù)物質(zhì)的入庫(kù)、消耗、庫(kù)存、各工地占用情況,每月27止,30日前上報(bào)公司。

  5、除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)、自點(diǎn)以外,保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作,了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),做到心中有數(shù)。自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下:

 、俨橘|(zhì)量:庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉?fàn)、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;

 、诓閿(shù)量、賬、卡、物是否準(zhǔn)確,單價(jià)是否準(zhǔn)確;

  ③查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴(yán)密,庫(kù)房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風(fēng)口是否良好等;

 、懿榘踩焊鞣N安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求;

 、莶橛(jì)量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。

  倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度,按時(shí)上、下班,必要時(shí)下班時(shí)間內(nèi)隨叫隨到。

  2、認(rèn)真對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、質(zhì)量逐項(xiàng)核對(duì),確認(rèn)無誤后,與對(duì)方簽認(rèn)交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯(cuò),保管員應(yīng)負(fù)行政經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  3、按類分賬,新、舊、廢分堆,標(biāo)志鮮明,材質(zhì)不混、名稱不錯(cuò)、規(guī)格不串,做到對(duì)號(hào)入座,井然有序,庫(kù)房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,橫平豎直。庫(kù)內(nèi)、庫(kù)區(qū)經(jīng)常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛(wèi)生。要求對(duì)其所管物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

  3、要求對(duì)其所管物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

  4、在工作時(shí)間內(nèi)必須要堅(jiān)守崗位和“兩檢查”制度,即班前要對(duì)自己所管的庫(kù)房、庫(kù)區(qū)進(jìn)行一次檢查,看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況,看有無差錯(cuò)和不妥。特別是風(fēng)雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當(dāng)。

 、偃抠(gòu)入的零配件和其他物資負(fù)有按規(guī)范建賬驗(yàn)收,銷賬和監(jiān)督庫(kù)工保管、發(fā)放的責(zé)任,就本崗位工作直接對(duì)職能上級(jí)負(fù)責(zé); ②對(duì)設(shè)備庫(kù)存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫(kù)手續(xù)和簽證負(fù)責(zé),對(duì)及時(shí)向計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員提供真實(shí)、準(zhǔn)確的庫(kù)存量負(fù)責(zé); ③對(duì)購(gòu)入物資嚴(yán)格按規(guī)范驗(yàn)收、保證數(shù)量、質(zhì)量合格并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù);

 、軐(duì)物資的按規(guī)范發(fā)放及回收負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,及時(shí)匯總上報(bào)本月

  耗用表,隨本月領(lǐng)用材料單(會(huì)計(jì)聯(lián))一同上繳上報(bào)公司財(cái)務(wù)各一份,物資的`入庫(kù)、領(lǐng)用、月末庫(kù)存的情況表,每月截止日期定為27號(hào),月底前上交公司1份,財(cái)務(wù)1份(含U盤);

 、輰(duì)規(guī)定應(yīng)收回的廢件和貴金屬,有以舊換新及時(shí)回收、參與、處理、廢舊件及時(shí)上繳資金的權(quán)利;

  ⑥對(duì)物資因保管不善造成的丟失、損壞,倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)有主要責(zé)任; ⑦各工地物品調(diào)配、生產(chǎn)用車輛由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一調(diào)配。

  5、建立盤存制度,定期每半年盤點(diǎn)一次,中間不定期進(jìn)行抽查 7日內(nèi)上報(bào)公司盤存情況表。

  6、嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批制度,工地各項(xiàng)目經(jīng)理簽字,公司、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物品由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審批,各類物資報(bào)廢、報(bào)損由公司經(jīng)理審批。

  7、庫(kù)管員因事、病假離庫(kù)時(shí),應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指定接替人代管,對(duì)所管物資及憑證要進(jìn)行認(rèn)真交接,回來后如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和事故,應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,查清責(zé)任,由交、接人員分別負(fù)責(zé)。

  8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作,凡有押金的包裝容器要進(jìn)行回收,上交給有關(guān)部門。對(duì)施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進(jìn)行利用。

  9、要隨時(shí)做好安全保衛(wèi)、保密等工作,防止庫(kù)房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對(duì)入庫(kù)人員有進(jìn)行宣傳、教育、監(jiān)督的權(quán)利和義務(wù),對(duì)違反規(guī)定而又不聽勸阻者,應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行處理。

  10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  機(jī)械設(shè)備管理員崗位責(zé)任

  1、機(jī)械設(shè)備使用管理

  (1)機(jī)械設(shè)備使用管理為了合理使用機(jī)械設(shè)備,充分發(fā)揮機(jī)械效率,安全完成施工生產(chǎn)任務(wù),提高經(jīng)濟(jì)效益,要求作到管用結(jié)合,合理使用,施工部門與設(shè)備部門應(yīng)密切配合。

  (2)結(jié)合施工進(jìn)度,利用施工間隙,安排好機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng),避免失修失保和不修不保,應(yīng)使機(jī)械保持良好狀況,以便能隨時(shí)投入使用。

  (3)嚴(yán)格按機(jī)械設(shè)備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機(jī)械。操作人員必須做到“四懂三會(huì)”,即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途和會(huì)操作、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除一般故障。

  (4)正確選用機(jī)械設(shè)備潤(rùn)滑油,必須嚴(yán)格按照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量、潤(rùn)滑點(diǎn)、周期加注劃更換。做到“五定”,即定人、定時(shí)、定點(diǎn)、定量、定質(zhì)。

  (5)協(xié)調(diào)配合,為機(jī)械施工作業(yè)創(chuàng)造條件,提高機(jī)械使用效果,必須做到按規(guī)定間隔期對(duì)機(jī)械進(jìn)行保養(yǎng),使之始終處于良好狀況。合理組織施工,增加作業(yè)時(shí)間,提高時(shí)間利用率。提高技術(shù)水平和熟練

  程度,配備適當(dāng)?shù)木S修人員,及時(shí)排除故障。

  2、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)

  (1)機(jī)械維修保養(yǎng)是以預(yù)防為主的思想指導(dǎo),根據(jù)各種機(jī)械的運(yùn)行規(guī)律、結(jié)構(gòu)、工作條件和磨損規(guī)律制訂強(qiáng)制性的制度。機(jī)械的技術(shù)維修保養(yǎng),按作業(yè)時(shí)間的不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級(jí)保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng),換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。

  (2)分級(jí)保養(yǎng)一般按機(jī)械的運(yùn)行時(shí)數(shù)來劃分保養(yǎng)級(jí)別內(nèi)容。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時(shí)安排或列入短期計(jì)劃進(jìn)行的,也可結(jié)合定期保養(yǎng)進(jìn)行,如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。

  (3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時(shí)間進(jìn)行保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點(diǎn)是潤(rùn)滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng)、制動(dòng)及安全裝置等部位的檢查調(diào)整。日常保養(yǎng)的項(xiàng)目和部位較少,且大多數(shù)在機(jī)器外部,但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機(jī)械正常運(yùn)行的基本條件和基礎(chǔ)工作。

  (4)一級(jí)保養(yǎng)除進(jìn)行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項(xiàng)目外,還包括:

  1)清洗各種濾清器;

  2)查處各處油面、水面和注油點(diǎn),若有不足時(shí),及時(shí)添加;

  3)清除油箱、火花塞等污垢;

  4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現(xiàn)象;

  5)調(diào)整皮帶傳動(dòng)和鏈傳動(dòng)的松緊度;

  6)檢查和調(diào)整各種離合器、制動(dòng)器、安全保護(hù)裝置和操作機(jī)構(gòu)

  等,保持靈敏有效;

  7)檢查鋼絲繩有無斷絲,其連接及固定是否安全可靠;

  8)檢查各系統(tǒng)的傳動(dòng)裝置是否出現(xiàn)松動(dòng)、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運(yùn)轉(zhuǎn)異常等,發(fā)現(xiàn)后及時(shí)修復(fù)、排除。

  (5)在一般情況下,日常保養(yǎng)和一級(jí)保養(yǎng)由機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行,而維修人員負(fù)責(zé)二級(jí)以上的保養(yǎng)工作。

  3、機(jī)械設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)

  (1)完成任務(wù)好

  做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全無事故。配合施工協(xié)作好。

  (2)技術(shù)狀況好

  機(jī)械設(shè)備必須達(dá)到一類設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),機(jī)容整潔,工作性能和出力達(dá)到規(guī)定要求。

  (3)維護(hù)保養(yǎng)好

  認(rèn)真執(zhí)行“清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè),達(dá)到規(guī)定要求,機(jī)械故障少。

  (4)合理使用好

  認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)定、制度,做到合理使用,正確操作。各項(xiàng)原始記錄資料齊全、準(zhǔn)確。

  (5)保管工作好

  機(jī)械設(shè)備的零件、部件、隨機(jī)工具、附屬裝置完整齊全,無缺少損壞。

  xx建設(shè)有限公司

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度5

  1.目的:

  為確保各類貨物在運(yùn)轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存與交貨等過程中達(dá)到適時(shí)、適質(zhì)、適量且不會(huì)發(fā)生損失和劣化,使進(jìn)出作業(yè)得以順暢進(jìn)行,特制訂本規(guī)定,倉(cāng)庫(kù)管理人員必須以貨物為中心做好商品的驗(yàn)收、出貨、盤點(diǎn)、保存等工作,并在相關(guān)單據(jù)資料上履行各自手續(xù)。

  2.適用范圍:

  本程序適用于經(jīng)由本公司倉(cāng)庫(kù)的.所有物資及商品。

  3. 作業(yè)內(nèi)容:

  3.1 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與標(biāo)示:

  3.1.1 倉(cāng)管人員應(yīng)依貨物的品種、規(guī)格、體積、重量等適當(dāng)規(guī)劃倉(cāng)區(qū),各倉(cāng)區(qū)根據(jù)物品使用頻率、體積大小、安全庫(kù)存量、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等,規(guī)劃適當(dāng)儲(chǔ)存空間及倉(cāng)位,并繪制《倉(cāng)儲(chǔ)平面配置圖》標(biāo)示于明顯易見之處;各倉(cāng)位所存貨物分別以統(tǒng)一形式做明顯標(biāo)示,以便于日常倉(cāng)儲(chǔ)管理。

  3.1.2 倉(cāng)庫(kù)存放物品原則上應(yīng)定點(diǎn)定位,若倉(cāng)位不足時(shí),則可將下列各項(xiàng)物品合并存放同一料位,并以明顯標(biāo)示區(qū)分,防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。

  (1) 進(jìn)出頻率低者。

  (2) 數(shù)量少者。

  (3) 容易分辨、分開者。

  3.1.3 庫(kù)存物品應(yīng)視需要做相應(yīng)包裝,避免碰撞、磨擦塤壞或臟污表面。

  3.1.4體積小、重量輕之物品,原則上存放于較上層倉(cāng)位,較重者存放于下層,體積龐大者則放置于地面固定區(qū)域內(nèi),貨物存放和碼垛應(yīng)整齊,之間還應(yīng)保持適當(dāng)間隔,以安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約庫(kù)容為原則。

  3.1.5倉(cāng)管人員應(yīng)經(jīng)常檢查物品是否受潮、損壞變質(zhì),隨時(shí)保持堪用狀況。

  3.1.6倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置一般度量衡器具,供常規(guī)收發(fā)及檢驗(yàn)使用。

  3.1.7倉(cāng)管人員在物品進(jìn)出作業(yè)中,應(yīng)確實(shí)審核各項(xiàng)異動(dòng)單據(jù)無誤后,方可辦理進(jìn)出作業(yè),并應(yīng)當(dāng)日完成進(jìn)出帳目登錄,以維持最新的庫(kù)存數(shù)據(jù)。

  3.1.8倉(cāng)管人員應(yīng)經(jīng)常抽點(diǎn)實(shí)物庫(kù)存,發(fā)現(xiàn)帳、物差異時(shí),應(yīng)即及時(shí)查明不符原因,以符合帳物一致要求。

  3.2 倉(cāng)儲(chǔ)安全:

  3.2.1 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置適當(dāng)消防及防盜等安全防護(hù)措施。

  3.2.2 易燃、易爆或其它危險(xiǎn)性物品應(yīng)隔離保管。

  3.2.3 存放過久會(huì)變質(zhì)的物品,應(yīng)注意保存期限,超出保存期限之物品,使用或出貨前應(yīng)先檢驗(yàn)合格后方可使用或出貨。

  3.2.4 倉(cāng)管人員應(yīng)妥善保管各類物品,若因不可抗拒因素而致?lián)p失時(shí),應(yīng)即制定處理對(duì)策,呈報(bào)并依公司核示結(jié)果相應(yīng)處理。

  3.2.5業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)以往銷售狀況及客戶訂單狀況配合倉(cāng)庫(kù)制定出常用貨品的安全庫(kù)存量,倉(cāng)管人員應(yīng)保證名錄所列貨品保持在安全庫(kù)存數(shù)以上,在庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員適時(shí)、適量采購(gòu)。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度6

  第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

  為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

  1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

  2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

  3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

  4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。

  5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。

  6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí),禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤,僅抄襲敷衍了事。

  7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

  8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

  9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

  10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

  11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

  12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購(gòu)員,防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買,以至造成公司損失。

  13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問清楚材料員,嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù),避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

  14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名,并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

  15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

  16、第

  12、

  13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

  17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

  18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

  第二章倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程

  1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前5天列出材料需求計(jì)劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名等提交倉(cāng)庫(kù)。

  2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后,立即核查庫(kù)存情況,決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買,開出訂購(gòu)單,報(bào)材料員審核。

  3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等并與工地溝通后,提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。

  4、采購(gòu)員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。

  5、材料到倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。

  6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開出的`領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。

  第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)

  1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

  2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

  3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

  4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

  5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。

  6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

  7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接(重物品除外;先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

  8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

  9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

  10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。

  11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

  12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

  產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程

  1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

  2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收

  貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

  3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。

  4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開具《采購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

  5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少?gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。

  產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程

  1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。

  2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

  3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉(cāng)庫(kù)自留。

  營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程

  1、營(yíng)銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。

  2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成,由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

  3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

  4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

  5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Yu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。

  6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。

  7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。

  8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

  9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

  10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

  1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

  倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

  營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部 將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

  倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

  2、盤點(diǎn)進(jìn)行

  倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。

  倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

  3、盤點(diǎn)后期工作

  倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因

  查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

  4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

  盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。

  參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

  對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度7

  1.大量存儲(chǔ)區(qū)(1樓),(油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等) 2.小量存儲(chǔ)區(qū)(2樓),各廠家4L以下的油,不暢銷的調(diào)味品; 3.退貨區(qū)(2樓堆菜籽旁)。

  4.配貨區(qū)(大門左右兩邊各3米),不能堆放貨物。

  1 物資的驗(yàn)收入庫(kù)制度

  1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的'名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),如異常第一時(shí)間向辦公室(朱樸花)反應(yīng)。

  1.2 對(duì)入庫(kù)前的物資,短貨,破損等,應(yīng)要求承運(yùn)人按成本價(jià)賠償。(收貨人承擔(dān))

  1.3 庫(kù)管收貨必須把到貨商品生產(chǎn)日期填寫在清單上對(duì)應(yīng)單品后面(捐50元)。

  1.4 臨時(shí)采購(gòu)的物資,對(duì)方無送貨單,收貨人當(dāng)天補(bǔ)填手工"入庫(kù)單"(捐20元)。

  2 物資保管制度

  2.1 品牌各管理員每周5之前把低于庫(kù)存安全數(shù)量單品實(shí)盤點(diǎn)數(shù)書面報(bào)辦公室(朱樸花),暢銷單品:低于30件,其它單品:低于5件,財(cái)務(wù)當(dāng)周必須賬面與實(shí)盤核對(duì),找出原因并更正。(捐20元)

  2.2各品牌倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人,把對(duì)應(yīng)自己品牌商品用毛巾把衛(wèi)生打理干凈,再進(jìn)行分類.

 。1)保質(zhì)期未過半規(guī)到成品區(qū)。

 。2)保質(zhì)期過半且在過期前60天外,單獨(dú)打包存放,并報(bào)辦公室業(yè)務(wù)部。

 。3)過期及過期前60天內(nèi)存放在二樓退貨區(qū)。

 。4)每周一考核(捐100元)

  2.3來貨時(shí)堆碼整齊,發(fā)貨后,7零8落,故必須做整理,高放低,低提起。若倒下破損,由品牌責(zé)任人買走(捐20元)

  3 物資的領(lǐng)發(fā)制度

  3.1庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則(捐20元)。

  3.2任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

  3.3以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要辦公室簽字。

  3.4空余時(shí)間配貨(須把要送的貨提前配好放配貨區(qū))

  4 物資退庫(kù)制度

  4.1 臨期前2個(gè)月的貨、過期貨,倉(cāng)庫(kù)不接受退貨,特殊情況報(bào)辦公室。

  5 鐵的紀(jì)律制度

  5.1睡覺(罰100元)(12:00-1:00除外) 5.2玩手機(jī)(罰100元)(12:00-1:00除外) 5.3干工作以外的事(罰50元)(12:00-1:00除外)

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度8

  1、入庫(kù)管理程序

  (1)原料入庫(kù):貨到→倉(cāng)管員核實(shí)定單→通知化驗(yàn)室檢查檢驗(yàn)原料產(chǎn)品質(zhì)量→合格后過磅驗(yàn)收數(shù)量→辦理入庫(kù)登帳手續(xù)→入庫(kù)并分堆碼放和標(biāo)明入庫(kù)時(shí)間、來源、數(shù)量。檢驗(yàn)不合格的`原料須明確標(biāo)識(shí),按規(guī)定進(jìn)行處理或作退貨處理。

  (2)成品入庫(kù):經(jīng)保鮮加工包裝而成的成品竹筍產(chǎn)品→由貨物傳遞間→倉(cāng)管員根據(jù)計(jì)數(shù)和檢驗(yàn)單辦理入庫(kù)登帳手續(xù)→分類分別堆放,并作好標(biāo)識(shí),入庫(kù)時(shí)間、來源、數(shù)量。

  2、出庫(kù)管理程序

  (1)原料出庫(kù):憑領(lǐng)料單辦理出庫(kù)登帳手續(xù),按先入先出原則,由指定人員入庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)。

  (2)成品出庫(kù):根據(jù)產(chǎn)品銷售要求,將成品計(jì)數(shù)后,由倉(cāng)管員辦理相關(guān)登帳手續(xù)。

  3、倉(cāng)儲(chǔ)管理要求

  (1)保持貯存環(huán)境干燥、衛(wèi)生、清潔,防止貯存產(chǎn)品的變質(zhì)損壞。

  (2)成品入庫(kù)前,必須對(duì)空倉(cāng)進(jìn)行消毒、殺蟲,做好倉(cāng)房維護(hù)工作。儲(chǔ)藏期間,注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質(zhì)變化,如發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)及時(shí)采取措施。

  (3)非倉(cāng)管人員或指定領(lǐng)料人員,禁止進(jìn)入庫(kù)房或庫(kù)區(qū)。

  (4)倉(cāng)管人員每周檢查一次庫(kù)存和貯存質(zhì)量狀況,并及時(shí)向營(yíng)銷部、生產(chǎn)部主任通報(bào)原料和成品的庫(kù)存情況。

  (5)當(dāng)天發(fā)生出入庫(kù)臺(tái)帳,需在第二天9∶30以前報(bào)交財(cái)務(wù)部。

  (6)倉(cāng)儲(chǔ)檢查由財(cái)務(wù)部會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行,2周一次。發(fā)現(xiàn)賬物不符,造成損失的,照價(jià)賠償,其中80%由倉(cāng)儲(chǔ)員負(fù)責(zé),20%由庫(kù)管組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度9

  1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)定單的跟蹤;

  2、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)部與營(yíng)銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào);

  3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn);

  5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施;

  6、按采購(gòu)計(jì)劃及商品分配原則,編制商品采購(gòu)分配表,實(shí)施采購(gòu),確保交期;

  7、調(diào)查分析、總結(jié)采購(gòu)商品的`市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規(guī)律;

  8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度10

  一、采購(gòu)管理部門

  企業(yè)設(shè)立專職采購(gòu)員,隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購(gòu)工作。

  二、采購(gòu)部工作基本要求

  1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需店長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

  2、所有采購(gòu)物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

  3、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

  4、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

  5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

  6、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

  三、采購(gòu)監(jiān)督

  采購(gòu)成本的.控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。

  四、供應(yīng)商管理

  1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、使用部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,淘汰部分不合格供貨商。

  2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使企業(yè)在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無購(gòu)買死角。

  3、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)企業(yè)形象。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度11

  一、商品入庫(kù)流程

  1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量,做到以銷定進(jìn)。

  2、采購(gòu)部審核訂單時(shí),應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況,核定進(jìn)貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓,滯銷等情況。

  3、訂單錄入后,采購(gòu)部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間,并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。

  4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí),收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

  5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí),核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符,應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù),造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

  6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的.標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí),應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

  7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可,做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后,倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬,詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。

  8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

  二、商品出庫(kù)流程

  1、銷售部開具出庫(kù)單或調(diào)撥單,或者采購(gòu)部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

  3、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后,在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí),必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無誤,方可簽字認(rèn)可出庫(kù),否則造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人承擔(dān)。

  4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任,在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的

  品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

  5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。

  6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度12

  一、總則

  1、制定目的:為提高倉(cāng)庫(kù)整體管理水平,規(guī)范倉(cāng)管日常管理行為,特制定本規(guī)定。

  2、適用范圍:有關(guān)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)日常管理管理,均按本規(guī)定處理。

  3、權(quán)責(zé)單位:

  (1)公司生管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草的管理。

  (2)總理室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的批準(zhǔn)。

  二、物料入庫(kù)管理規(guī)定:

  1、外協(xié)外購(gòu)件入庫(kù):供應(yīng)商送交物資時(shí),由對(duì)應(yīng)庫(kù)管員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單、委外加工單及有效送貨單的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行物資核對(duì),經(jīng)確認(rèn)無誤,物料暫收與《申驗(yàn)單》移交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),合格品給予入庫(kù)。經(jīng)驗(yàn)證不合格的,通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨

  2、自制品的入庫(kù):依對(duì)應(yīng)車間的生產(chǎn)計(jì)劃單及檢驗(yàn)合格單對(duì)物料進(jìn)行核對(duì)確認(rèn),無誤后進(jìn)行物料接收。

  3:成品入庫(kù):檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù),在辦理入庫(kù)時(shí),庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫(kù)。

  三、物料領(lǐng)用管理規(guī)定:

  1、計(jì)劃內(nèi):車間、外協(xié)廠依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行物料領(lǐng)用,倉(cāng)管員依生產(chǎn)計(jì)劃、領(lǐng)料單逐一核對(duì),按先進(jìn)先出的原則給予發(fā)放物料。

  2、計(jì)劃外:對(duì)于由其它原因造成物料超領(lǐng),須由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)后給予發(fā)放。

  四、物料退庫(kù)管理規(guī)定:

  1、外協(xié)外購(gòu)件的退庫(kù):暫收物料經(jīng)檢驗(yàn),不合格品須由倉(cāng)管員按批次填制《產(chǎn)品退貨單》移交采購(gòu)部核對(duì)簽字。

  2、車間退貨:車間、部門因其它原因需將物料退庫(kù),須按相關(guān)文件規(guī)定程序辦理物料退庫(kù)手續(xù)。

  五、物料盤點(diǎn)管理規(guī)定:

  1、做好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備管理,如計(jì)量器具校對(duì)、盤點(diǎn)清單等。

  2、定期盤點(diǎn):停止一切活動(dòng)對(duì)實(shí)貨進(jìn)行清點(diǎn),主要是年終盤點(diǎn)。

  3、循環(huán)盤點(diǎn):為不影響生產(chǎn)活動(dòng)而對(duì)所庫(kù)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

  4、缺料盤點(diǎn):因物料庫(kù)存量小,有利于盤點(diǎn)管理的開展。

  六、定置、帳物卡管理規(guī)定:

  1、定置:定容、定量、定位,并方便物料的進(jìn)出庫(kù),依據(jù)物資的不同性質(zhì)及a、b、c類物資的區(qū)分?jǐn)[放。

  2、帳務(wù)卡:嚴(yán)守于物料的進(jìn)出庫(kù)的同時(shí),及時(shí)將物料的出入庫(kù)狀況、內(nèi)容填入帳卡,為保證庫(kù)存物資與帳卡相一致,實(shí)行定期、不定期的倉(cāng)儲(chǔ)物資的循環(huán)盤點(diǎn)或缺料盤點(diǎn)。

  七、退貨品管理規(guī)定:

  成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨入庫(kù)工作,庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí),銷售部將退貨清單及退貨產(chǎn)品一致移交質(zhì)保部,依質(zhì)保部評(píng)審內(nèi)容倉(cāng)管員隔離、分開保管?梢苑敌薜挠少|(zhì)保部開返工單給制造部。

  八、成品管理規(guī)定:

  1、成品入庫(kù):根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)、合格檢驗(yàn)單、客戶名稱等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行成品驗(yàn)收,并要求物料人員按定置及先進(jìn)先出的要求擺放。

  2、出庫(kù):倉(cāng)管人員依據(jù)銷售部的《出貨通知單》上的內(nèi)容與存貨進(jìn)行核對(duì),并組織裝御人員送至運(yùn)輸車輛,交與送貨人員點(diǎn)收交接。

  九、物料的儲(chǔ)存、搬運(yùn):

  1、物料的儲(chǔ)存:入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)按照不同的規(guī)格、型號(hào)、包裝等分別擺放,堆放須整齊、方便物料的出入庫(kù),并且堆高不得超過規(guī)定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉(cāng)庫(kù)的清潔、明亮。

  2、物料搬運(yùn):倉(cāng)管人員在搬運(yùn)物料時(shí),應(yīng)采用合適的'運(yùn)輸工具,輕裝、輕放防止物料損傷。

  十、物料的安全保管:

  物資儲(chǔ)存時(shí)不得影響設(shè)備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領(lǐng),防止磨擦、倒塌,制定合理的儲(chǔ)存計(jì)劃。

  十一、先進(jìn)先出的規(guī)定

  1、在成品庫(kù)與半成品庫(kù)均采用三種顏色標(biāo)示卡,其中綠色代表當(dāng)前批次,即要發(fā)出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表,第三批次,即備用的那一批次。

  2、對(duì)在庫(kù)存的成品、半成品進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)示,區(qū)分批次,統(tǒng)一用綠色標(biāo)示卡,在下次入庫(kù)的成品、半成品作為第二批次,用黃色來表示,依此類推第三批次用蘭色來表示。

  3、倉(cāng)庫(kù)員在出庫(kù)的時(shí)候,堅(jiān)持先把當(dāng)前的批次發(fā)完再發(fā)第二批次,當(dāng)確認(rèn)第一批次發(fā)完時(shí),用當(dāng)前批次標(biāo)示牌代替第二批次牌,第二批次牌代替第三批次牌。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度13

  1.產(chǎn)品驗(yàn)收與入庫(kù):

  (1)產(chǎn)品到貨后,收貨人員應(yīng)合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實(shí)物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購(gòu)要求,如符合,簽單并搬運(yùn)到指定的區(qū)域。

  (2)統(tǒng)計(jì)員及時(shí)打印條碼,交與收貨人員貼,標(biāo)簽須與賬、物相符。

  (3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫(kù)單,入庫(kù)單要有倉(cāng)庫(kù)主管和保管人簽字;并及時(shí)交與統(tǒng)計(jì)員,及時(shí)入賬,在入庫(kù)的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù),將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)傳交財(cái)務(wù);(統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù),入賬)

  (4)通知質(zhì)檢人員對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。

  (5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后,庫(kù)管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進(jìn)行分類歸整:①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起,與合格品進(jìn)行完全隔離,做好標(biāo)識(shí),并匯總后上報(bào);并開出移庫(kù)單,并交接單據(jù),由統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫(kù)。②合格品放至相應(yīng)的庫(kù)位。

  (6)產(chǎn)品入庫(kù)后,上報(bào)數(shù)量給部門主管,由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫(kù)通知。

  2.與其他部門銜接:

  (1)新品與產(chǎn)品部:倉(cāng)儲(chǔ)部收到的新品應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù),辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉(cāng)儲(chǔ)部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品,并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字)(附一,調(diào)撥單注明日期、款號(hào)、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容,調(diào)撥單倉(cāng)管員及統(tǒng)計(jì)員各一聯(lián)),統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫(kù)。同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部測(cè)量尺寸(附二,一式兩份,一份提供產(chǎn)品部,一份倉(cāng)儲(chǔ)部留底),保證貨物能盡快上架。

  (2)拍照樣品的回收:產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物,做好貨品交接工作,并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫(kù)工作,倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫(kù)審核。超過7天,需要辦理延期手續(xù),否則,倉(cāng)儲(chǔ)部要求收回產(chǎn)品。

  (3)清理囤貨:為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度,倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物,如銷售無特殊說明,囤貨超過7天則視為放棄處理,所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計(jì)員每天對(duì)系統(tǒng)前7天的所以有出庫(kù)單進(jìn)行清理,刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架。

  3.貨物存儲(chǔ)與防護(hù):

  (1)應(yīng)提供符合要求的場(chǎng)所和環(huán)境貯存產(chǎn)品,要求通風(fēng)、干燥、防塵等,并配備適量的防火設(shè)備。

  (2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放,分類別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理,標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚規(guī)范,貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確,F(xiàn)場(chǎng)物料包裝完整無損。所有人員必須在庫(kù)房人員確認(rèn)的情況下,方可將產(chǎn)品取離庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)。

  (3)相關(guān)的庫(kù)管應(yīng)有計(jì)劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點(diǎn),及時(shí)了解庫(kù)存情況,將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫(kù)房中剔除、隔離,并報(bào)填寫相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行處理。(盤點(diǎn)單,移倉(cāng)單,撥廢單)

  4.貨物調(diào)撥:

  根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行合理調(diào)撥。

  (1)A倉(cāng)管員是時(shí)根據(jù)銷售需求,合理安排A庫(kù)存,然后按庫(kù)存需求開出調(diào)撥,通知B倉(cāng)管員調(diào)貨。

  (2)B倉(cāng)管人員收到調(diào)撥通知后,及時(shí)按單調(diào)撥物料。立時(shí)調(diào)撥到A倉(cāng)庫(kù),并跟A倉(cāng)管員進(jìn)行物料交接,并雙方簽名確認(rèn)。

  (3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉(cāng)管員各一份,一份交統(tǒng)計(jì)員,統(tǒng)計(jì)員及時(shí)根據(jù)調(diào)撥單及時(shí)在系統(tǒng)做倉(cāng)位調(diào)整。

  5.產(chǎn)品發(fā)放

  (1)打單員審核客戶付款情況,確定已經(jīng)付款,打單員打出快遞單和出庫(kù)單。

  (2)庫(kù)管員發(fā)料,應(yīng)保證認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確的態(tài)度,做到到見單作業(yè),嚴(yán)格按單發(fā)貨,發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù),與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接,統(tǒng)計(jì)員并于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行對(duì)系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核,做到日清日結(jié),保證帳實(shí)一致性;

  (3)發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則,由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。

  6.退貨與換貨

  (1)銷售過程中,因質(zhì)量問題、規(guī)格型號(hào)、顏色與訂單不符等客觀原因,需要退換貨物的,可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續(xù),退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核確認(rèn);若非質(zhì)量原因,由客戶人為造成的損壞恕不退換。

  (2)貨物收回后,倉(cāng)庫(kù)人員(統(tǒng)計(jì)員)需及時(shí)將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員,統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商,開次品退廠單,并及時(shí)與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接,統(tǒng)計(jì)員及時(shí)做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的,做到一日一清,采購(gòu)的零星貨物做到一星期一退)。

  7.賬務(wù)處理:

  (1)為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性,確保帳務(wù)相符,要求帳務(wù)必做到日清日結(jié);

  (2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;

  (3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范,保證準(zhǔn)確性,填寫好的信息一般不允許更改,確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

  (4)各類單據(jù)須及時(shí)歸集并安全保管,每月月底相關(guān)做帳人員需對(duì)當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總,裝訂成冊(cè),妥善保存,便于核查和追溯。

  8.補(bǔ)貨計(jì)劃:倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)發(fā)貨量及倉(cāng)庫(kù)備貨量,每日提出補(bǔ)貨計(jì)劃,提交總經(jīng)辦或采購(gòu)部審批。

  9.補(bǔ)貨到貨通告:總經(jīng)辦或采購(gòu)部對(duì)補(bǔ)貨貨物一下訂單,就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)儲(chǔ)部收到補(bǔ)貨貨物,清點(diǎn)無誤后,辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù),上架銷售,同時(shí)在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。

  附1 退貨與換貨

  1.退供應(yīng)商:

  (1)對(duì)于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)有部分不合格的',由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員將當(dāng)批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標(biāo)識(shí),等待供應(yīng)商來退貨。 對(duì)當(dāng)月不能及時(shí)清退的廠家,庫(kù)管應(yīng)報(bào)出清單給采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部,由其督促?gòu)S家盡快退貨。

  (2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號(hào)、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因,退貨人員(統(tǒng)計(jì)員)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)物料清點(diǎn)并做出清單(移庫(kù)單),及時(shí)對(duì)淘寶出售商品做相應(yīng)數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時(shí)做系統(tǒng)移庫(kù),將不合格物料及時(shí)移到次品倉(cāng)庫(kù)。

  2.銷售退回:售后人員填寫退貨單,倉(cāng)庫(kù)人員(統(tǒng)計(jì)員)確定貨物已經(jīng)退回,清點(diǎn)數(shù)量,簽收,通知質(zhì)檢人員檢驗(yàn),確定質(zhì)量問題性質(zhì),確定可退的,由質(zhì)檢人員簽字,單據(jù)交統(tǒng)計(jì),由統(tǒng)計(jì)人員審核系統(tǒng)退貨單,并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。

  3.銷售換貨:售后人員填寫退貨單,倉(cāng)庫(kù)人員(統(tǒng)計(jì)員)確定貨物已經(jīng)退回,清點(diǎn)數(shù)量,簽收,通知質(zhì)檢人員檢驗(yàn),確定質(zhì)量問題性質(zhì),確定可換的,由質(zhì)檢人員簽字,單據(jù)交統(tǒng)計(jì),并由統(tǒng)計(jì)員通知發(fā)貨,通知打單員打出發(fā)貨單(備注換貨),收統(tǒng)計(jì)員簽字方可發(fā)貨。

  附2商品管理

  1)新到的貨品,倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收當(dāng)天,由倉(cāng)儲(chǔ)部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號(hào)、貨物名稱),倉(cāng)儲(chǔ)部當(dāng)天內(nèi)須辦完入庫(kù)歸位手續(xù);成功入庫(kù)后,倉(cāng)儲(chǔ)部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫(kù)通知(寫明款號(hào)、貨物名稱),延誤損失須由倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)。

  2)倉(cāng)儲(chǔ)部完成入庫(kù)后,通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時(shí),通知質(zhì)檢員取物測(cè)量尺寸,測(cè)量尺寸注明款號(hào)、貨物名稱,質(zhì)檢員須于收到通知當(dāng)日或者次日測(cè)好尺寸并交于產(chǎn)品部。

  3)自倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出入庫(kù)完成通知后,產(chǎn)品部依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)主管通知中注明的款號(hào)、名稱進(jìn)入系統(tǒng)查詢,可查看該款號(hào)所有顏色,填寫出貨單到倉(cāng)庫(kù)取貨,出貨單須寫明款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人;產(chǎn)品部自倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出入庫(kù)完成通知后,須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。

  4)熱銷品補(bǔ)貨:

  倉(cāng)儲(chǔ)部收到熱銷品補(bǔ)貨當(dāng)天,由倉(cāng)儲(chǔ)部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號(hào)、貨物名稱),倉(cāng)儲(chǔ)部當(dāng)天須辦完入庫(kù)歸位手續(xù)并上架,上架成功后,倉(cāng)儲(chǔ)部主管同時(shí)向銷售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補(bǔ)貨已上架通知。

  附3質(zhì)檢要求

  每個(gè)顏色號(hào)碼抽檢10%,包括比較尺寸大小,色差等相關(guān)內(nèi)容。如果合格率低于100%,加抽10%,如果合格率低于70%,則報(bào)告總經(jīng)辦,要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%,則全檢后再入庫(kù),次品報(bào)數(shù)量總經(jīng)辦退貨。

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度14

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的管控,建立完善的操作流程,明確崗位職務(wù)及責(zé)任。提高各崗位的工作效率,減少以至杜絕出錯(cuò)率。

  二、對(duì)象

  倉(cāng)儲(chǔ)部門各崗位人員

  三、工作內(nèi)容

  1、倉(cāng)庫(kù)部門分類:

  倉(cāng)庫(kù)主管

  制單部

  發(fā)貨部

  2、工作職責(zé)

  2.1倉(cāng)庫(kù)主管:

  1、掌握倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的庫(kù)存情況及采購(gòu)計(jì)劃(計(jì)劃明確到每日、每周、每月)。

  2、協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)各崗位工作上的合理銜接,確保倉(cāng)庫(kù)日常工作的順暢進(jìn)行。

  3、處理與公司其他部門的溝通和協(xié)調(diào)。

  4、倉(cāng)庫(kù)工作人員安排不足及異常及時(shí)通知行政部門。

  5、對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員工作時(shí)間做出合理安排。(活動(dòng)大促上班時(shí)間的變動(dòng))

  6、需要倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)計(jì)考勤表、月報(bào)表,跟行政、財(cái)務(wù)核對(duì)。

  7、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)固定資產(chǎn)的管理(電腦、打印機(jī)、電子稱等)。

  8、組織倉(cāng)庫(kù)人員定期進(jìn)行產(chǎn)品的整理盤點(diǎn)。

  2.2制單部:

  1、確保每天17點(diǎn)之前的訂單都能正常審核打印。

  2、負(fù)責(zé)對(duì)總部來貨的檢驗(yàn)查收,確定數(shù)字正確方可入庫(kù),并錄入ERP軟件庫(kù)存。

  3、實(shí)時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存,統(tǒng)計(jì)備貨表格,每月底交給倉(cāng)庫(kù)主管核實(shí)。

  4、及時(shí)取得運(yùn)營(yíng)活動(dòng)方案(及時(shí)了解具體活動(dòng)產(chǎn)品、預(yù)估活動(dòng)銷售數(shù)量、活動(dòng)時(shí)間跨度),做出系統(tǒng)和產(chǎn)品的.調(diào)整,并通知倉(cāng)庫(kù)主管并反饋運(yùn)營(yíng)。

  制單專員:

  1、準(zhǔn)確打印各平臺(tái)每天交易成功的發(fā)貨單、快遞單(確保每5點(diǎn)之前的訂單都能正常打出、點(diǎn)擊發(fā)貨)。

  2、根據(jù)客服備注、客人留言正確審核訂單,保證后臺(tái)發(fā)貨的及時(shí)性。

  3、負(fù)責(zé)抽取底單、掃描上傳攬件信息,對(duì)快遞單進(jìn)行分類保存、方便售后查詢底單。

  3、負(fù)責(zé)各店鋪促銷活動(dòng)E電店的設(shè)置。

  4、對(duì)需要開發(fā)票的訂單開具發(fā)票。

  倉(cāng)庫(kù)文員:

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫(kù)登記。

  2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發(fā)等等)并告之制單員。

  3、處理退貨登記及售后的補(bǔ)發(fā),退貨產(chǎn)品入庫(kù),影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫(kù)存(錯(cuò)發(fā),漏發(fā),補(bǔ)發(fā),退貨,送人;處理)

  4.1退貨、不影響二次銷售產(chǎn)品的入庫(kù)登記、E店寶做賬。

  4.2退貨、影響二次銷售產(chǎn)品退回總部的做賬。

  4、根據(jù)銷售情況,統(tǒng)計(jì)制作每日、備貨表格,每月底交給組長(zhǎng),由組長(zhǎng)交給主管。

  2.3發(fā)貨部:

  1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)包材的管理以及分類擺放。

  2、負(fù)責(zé)對(duì)來貨的檢驗(yàn)查收,確認(rèn)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、正確無誤后入庫(kù)。

  3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)打包耗材的統(tǒng)計(jì),庫(kù)存不足維持正常銷售10天或有大型活動(dòng)時(shí)需要進(jìn)貨時(shí)及時(shí)告知倉(cāng)庫(kù)主管。

  4、制定打包的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和執(zhí)行。

  5、負(fù)責(zé)計(jì)劃大促活動(dòng)的倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備工作(主打產(chǎn)品提前打包、耗材的切割等)。

  倉(cāng)庫(kù)管理員:

  1、整理發(fā)貨訂單并分類,仔細(xì)核對(duì)訂單信息、產(chǎn)品,對(duì)訂單進(jìn)行配貨。

  2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分類擺放以及貨架上產(chǎn)品的補(bǔ)貨,保持倉(cāng)庫(kù)的整齊、干凈。

  3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫(kù)管理,做到憑單出入庫(kù)。

  4、合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的擺放以及庫(kù)位的管理。

  5、倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等),及時(shí)告知主管。

  6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨品的管理,注意倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防害、確保產(chǎn)品的安全。

  驗(yàn)貨稱重專員:

  1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配。

  2、檢查產(chǎn)品是否有錯(cuò)配,漏配,多配。

  3、負(fù)責(zé)灌裝產(chǎn)品氣泡膜的包裝。

  4、負(fù)責(zé)打包好產(chǎn)品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

  打包專員:

  1、對(duì)驗(yàn)貨完的產(chǎn)品進(jìn)行打包操作。

  2、檢查快遞單與面單是否匹配,確保信息正確。

  3、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常衛(wèi)生。

  3、倉(cāng)庫(kù)人員組成

  倉(cāng)庫(kù)主管:

  制單部:

  發(fā)貨部:

  4、倉(cāng)庫(kù)工作流程

  4.1準(zhǔn)備流程

  1、制單組長(zhǎng)跟主管溝通根據(jù)日常銷量哪些產(chǎn)品庫(kù)存需要補(bǔ)倉(cāng)。

  1.1 西湖龍井庫(kù)存不足銷售2天的產(chǎn)品補(bǔ)貨數(shù)按7天的量安排補(bǔ)貨。(注:?jiǎn)纹啡珍N量超100罐的備貨數(shù)可縮短到3天)

  1.2 非西湖龍井庫(kù)存不足銷售5天產(chǎn)品補(bǔ)貨數(shù)按15天的量安排補(bǔ)貨。

  2、打包人員開始提前打包。

  2.1 日常銷售爆款產(chǎn)品的提前打包,(如E包的杯子)

  2.2 成品來貨入庫(kù)前的初包裝,(如禮盒的氣泡膜包裹等)

  2.3 大促活動(dòng)前三天,對(duì)主推產(chǎn)品的打包,針對(duì)量大單一的產(chǎn)品。

  3、制單專員開始抓單審單,打印發(fā)貨單、快遞單。

  3.1 單次審單不可超過200單,方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

  3.2 審單發(fā)貨時(shí)間,正常銷售日必須做到第一批單子10:30之前點(diǎn)發(fā)貨,第二批單子12:00之前點(diǎn)發(fā)貨,第三批單子14:30之前點(diǎn)發(fā)貨第四批單子16:30之前點(diǎn)發(fā)貨,第五批單子17:30之前點(diǎn)發(fā)貨。(第五批單子順豐快遞優(yōu)先打印)

  4.2發(fā)貨流程

  1、由制單員將當(dāng)天發(fā)貨的快遞單、面單,交給倉(cāng)庫(kù)管理員配貨。

  2、配貨員根據(jù)匯總單用購(gòu)物車配好當(dāng)批需要發(fā)貨的產(chǎn)品總數(shù),然后進(jìn)行單筆訂單的配貨。

  2、倉(cāng)庫(kù)管理員配好每一筆訂單需通過驗(yàn)貨專員進(jìn)行驗(yàn)貨。

  4、通過驗(yàn)貨專員檢驗(yàn)確保訂單正確再交由打包專員進(jìn)行打包。

  3、發(fā)貨單放入包裹中一并寄出。

  5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗(yàn)貨專員進(jìn)行稱重登記。

  6、稱重完的包裹,由驗(yàn)貨員根據(jù)快遞的不同,放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

  4.3應(yīng)急方案的制定

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度15

  為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,特制定本規(guī)定:

  1. 未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);

  2. 不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,做好防火、防潮、防盜、防塵工作,以確保貨物安全;

  3、倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況熟悉掌握,如有儲(chǔ)備不足要及時(shí)報(bào)告

  給專職文員;

  4、嚴(yán)格按配送公司劃分為合格品存放區(qū),不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)

  品的有序擺放;

  5、根據(jù)訂貨單以及對(duì)方的送貨單查驗(yàn)貨物,如有差異應(yīng)及時(shí)反映給專職文員,如無誤填寫入庫(kù)單;

  6、貨物發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出;每星期檢查一次分庫(kù)庫(kù)存報(bào)表余額,以便調(diào)劑發(fā)貨;

  7、根據(jù)文員的發(fā)貨單,先開單、后發(fā)貨,仔細(xì)檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號(hào)用專用膠帶打包并貼好貨運(yùn)面單;并填好發(fā)貨記錄單;

  8、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按單出庫(kù),如有不符,倉(cāng)庫(kù)與配送點(diǎn)核實(shí)后必須即時(shí)辦理補(bǔ)單、補(bǔ)貨手續(xù);

  9、不論什么情況,配送點(diǎn)必須按總倉(cāng)出庫(kù)單入庫(kù),遇貨運(yùn)公司丟失貨物,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與貨運(yùn)公司聯(lián)系,確認(rèn)后將所丟失的貨物另行出庫(kù)補(bǔ)給配送點(diǎn);

  9、對(duì)各配送點(diǎn)的'退貨要對(duì)單清點(diǎn),并分類入庫(kù);退庫(kù)要求2人清點(diǎn),填好退庫(kù)單后交文員進(jìn)行跟蹤;

  10、每天做好庫(kù)存日?qǐng)?bào)表后必須核對(duì)庫(kù)存,確保帳實(shí)相符;如有不符必須當(dāng)日查清;

  11、報(bào)表準(zhǔn)確性由經(jīng)理核查;

  12、每月26號(hào)盤點(diǎn)一次,由經(jīng)理安排專人進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn);

  13、訂單要求每天發(fā)出,遇不發(fā)單時(shí)倉(cāng)庫(kù)必須通知配送點(diǎn)。每星期六為盤點(diǎn)日;

  14、如貨物丟失,按貨物零售價(jià)的70%由倉(cāng)管員賠償;

  15、單據(jù)、報(bào)表按月封箱保存半年;

  16、統(tǒng)一的退貨地址:廈門市湖里區(qū)枋湖村 方婷收 0592-8286146

  17、倉(cāng)管員如離職必須提前一個(gè)月書面報(bào)告經(jīng)理,經(jīng)公司同意辦理交接手續(xù)后方可辭職;

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