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制度落實情況自查報告
在不斷進(jìn)步的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的制度落實情況自查報告，希望對大家有所幫助。
制度落實情況自查報告1
為認(rèn)真貫徹落實中央、省、州紀(jì)委全會精神和全省衛(wèi)生工作會議精神和xx州衛(wèi)生系統(tǒng)開展“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)年”活動實施方案精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，切實提高醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務(wù)水平，增強(qiáng)依法行醫(yī)、廉潔行醫(yī)的意識，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，根據(jù)《xx省醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度實施辦法（試行）、《xx省醫(yī)務(wù)人員考核管理辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時成立了以分管副局長為組長，醫(yī)政、人秘及相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位負(fù)責(zé)人為成員的全縣醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評領(lǐng)導(dǎo)小組，兩所縣級醫(yī)院建立了《縣級醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核評價制度》，制定了《縣級醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度實施辦法》，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院參照縣級醫(yī)院執(zhí)行。自落實醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度以來，收效甚好。
一是兩所縣級醫(yī)院制定的《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度實施辦法》，要求對所有醫(yī)務(wù)人員實行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評�？荚u內(nèi)容主要為：
1、救死扶傷，全心全意為人民服務(wù)。
2、尊重患者的權(quán)利，為患者保守醫(yī)療秘密。
3、文明禮貌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,遵紀(jì)守法，廉潔行醫(yī)
5、因病施治，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。
6、顧全大局，團(tuán)結(jié)協(xié)作，和諧共事。
7、嚴(yán)謹(jǐn)求實，努力提高專業(yè)技術(shù)水平。
考評方法為：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評以院內(nèi)考評和院外考評相結(jié)合的'方式開展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施。醫(yī)院要為每位醫(yī)務(wù)人員建立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案，考評結(jié)果要記入醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案。
考評結(jié)果與應(yīng)用：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評結(jié)果分為四個等級：優(yōu)秀（95分以上且無扣分）、良好（80-94分無一項扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫(yī)務(wù)人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優(yōu)、績效工資等直接掛鉤。
二是結(jié)合開展的“作風(fēng)建設(shè)年”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)年”活動，全體醫(yī)務(wù)工作者加強(qiáng)了對政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)活動，通過學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員的素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務(wù)理念，樹立了醫(yī)務(wù)人員的良好形象。
三是建立健全了衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)有獎舉報制度、醫(yī)務(wù)人員不良行為登記制度，在全縣衛(wèi)生系統(tǒng)中認(rèn)真實行了“四個排隊”制度，徹底杜絕了醫(yī)務(wù)人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現(xiàn)象，受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實施醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度以來，全體醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)有了明顯好轉(zhuǎn)，推諉病人、態(tài)度冷漠等問題得到了遏制，醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度有了明顯轉(zhuǎn)變，門診、住院患者滿意度達(dá)98%。
制度落實情況自查報告2
縣效能辦：
根據(jù)縣效能辦《關(guān)于深入實施“三項制度”的通知》（x效能辦發(fā)〔20××〕3號）要求，我局結(jié)合實際，采取有力措施，從根本上轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范行政行為，進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)凝聚力、執(zhí)行力、公信力以及群眾滿意度。對首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制的落實情況，進(jìn)行了深入細(xì)致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，促進(jìn)提高
認(rèn)真組織全局干部職工學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)，提高為人民服務(wù)的質(zhì)量和水平，形成了人人遵守“三項制度”、自覺執(zhí)行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)教育的一項內(nèi)容，把貫徹落實“三項制度”與實際工作有機(jī)結(jié)合起來，與提高黨員干部隊伍的素質(zhì)結(jié)合起來，與強(qiáng)化機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)結(jié)合起來，為“三項制度”的.推行營造良好氛圍。同時，利用各類會議、座談、走訪等形式，宣傳貫徹“三項制度”的基本要求，將精神實質(zhì)傳達(dá)貫徹到廣大的干部群眾中去。
二、強(qiáng)化監(jiān)督，重在落實
對外公布我局的投訴電話，同時在局機(jī)關(guān)辦公大樓設(shè)立了行政效能投訴信箱。加強(qiáng)檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風(fēng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行提醒或全局通報批評。同時，與年終考評掛鉤，把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據(jù)，極大的促進(jìn)了干部職工的自覺性。
三、突出實績，促進(jìn)工作
通過落實“三項制度”，進(jìn)一步強(qiáng)化了我局工作人員的責(zé)任意識、公仆意識、服務(wù)意識和依法履職的法治意識，全局上下形成思想作風(fēng)先進(jìn)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、服務(wù)意識好的良好氛圍，排除了極少數(shù)干部職工思想認(rèn)識不高，辦事效率不高、服務(wù)質(zhì)量和水平不夠等現(xiàn)象，不斷提高干部職工的思想政治素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。
下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進(jìn)一步深化“三項制度”的落實，不斷把作風(fēng)效能建設(shè)引向深入，確保機(jī)關(guān)效能建設(shè)取得實實在在的成效。
制度落實情況自查報告3
對照國資紀(jì)發(fā)（20xx）14號文件“檢查內(nèi)容”的要求，我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設(shè)。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，落實黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的.有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結(jié)合黨委理論中心組學(xué)習(xí)，黨支書記多次組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結(jié)合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項，涉及預(yù)算、資金、招標(biāo)、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結(jié)合實際，不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構(gòu)建了“結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、相互制約”的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。在執(zhí)行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。
我院經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反復(fù)醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀(jì)要。
1、強(qiáng)化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，主要以聽取匯報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進(jìn)行�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強(qiáng)化責(zé)任制落實。在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強(qiáng)化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發(fā)揚(yáng)民主，并嚴(yán)格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當(dāng)意見比較一致時進(jìn)行表決，按照贊成人數(shù)超過應(yīng)到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當(dāng)意見不一致時暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，事后及時在班子會上通報。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告；并按相關(guān)規(guī)定每半年向華電工程上報黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告及紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)。
三、加以改進(jìn)，狠抓總結(jié)提高。
通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認(rèn)可的，但決策后督辦落實力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實； 明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度落實情況自查報告4
“三會一課”制度是黨的基層黨支部長期堅持的健全黨的組織生活、嚴(yán)格黨員管理、加強(qiáng)黨員教育的重要制度，也是充分體現(xiàn)從嚴(yán)治黨的重要途徑。為進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，促進(jìn)黨組織生活經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據(jù)《黨章》規(guī)定，結(jié)合我館實際，現(xiàn)就嚴(yán)格落實“三會一課”制度制定如下實施方案。
一、總體目標(biāo)
黨支部要通過定期開展、有序組織“三會一課”活動，致力增強(qiáng)黨員的身份意識和內(nèi)心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動黨的思想建設(shè)和黨的組織建設(shè)，全面推進(jìn)我館基層黨建工作再上新臺階。
二、具體要求
支部要高度重視，將每名黨員參與“三會一課”情況與黨員的日常管理緊密結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行考評制度，體現(xiàn)“三會一課”的嚴(yán)肅性。
1.規(guī)范黨小組會和支部黨員大會。黨小組會一般每月召開一次，也可根據(jù)工作需要隨時召開。黨小組長要發(fā)揮指導(dǎo)作用，加強(qiáng)對黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會一般每季度召開一次，由支部委員會召集，支部書記或副書記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現(xiàn)支部黨員大會的最高權(quán)力，堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則，對于支部黨員大會作出的決議要堅決執(zhí)行。
2.扎實開展講黨課活動。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認(rèn)真謀劃，精心組織，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要牽頭組織開展好黨課活動。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭深入基層，結(jié)合中心工作和發(fā)展實際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂見的方式組織講黨課。
3.創(chuàng)新黨員活動日形式。每月第一個星期五固定為全館黨員活動日，黨組要做好開展黨日活動的安排部署工作，結(jié)合自身實際，創(chuàng)新方式豐富載體，探索和實踐各具特色的黨日活動。在活動內(nèi)容上，力求緊跟形勢，豐富多樣，使黨日活動由單一的理論學(xué)習(xí)，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務(wù)工作研討、為民辦實事等方面。
4.嚴(yán)肅認(rèn)真召開民主生活會和組織生活會。黨支部每年召開一次組織生活會，組織每名黨員找差距、補(bǔ)短板，提高黨員意識和黨性觀念。
5.黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要堅持樹立政治自覺、思想自覺、行動自覺，帶頭參加組織生活，嚴(yán)格按照普通黨員標(biāo)準(zhǔn)接受監(jiān)督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實事、帶頭參加黨員志愿服務(wù)等黨日活動，以實際行動，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實“三會一課”制度的積極性和主動性。
6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關(guān)檔案留存�！饵h支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項工作和活動的真實反映，是檢查評估黨支部工作的`重要依據(jù)。認(rèn)真填寫《黨支部工作手冊》，是黨建工作的一項重要內(nèi)容，是落實“三會一課”制度的重要環(huán)節(jié)，也是黨組織的一項經(jīng)常性工作。
三、保障措施
黨支部在自身建設(shè)方面也要把主要精力放在抓“三會一課”制度的落實和提高上。要結(jié)合中心工作，針對黨員實際，認(rèn)真組織實施，實現(xiàn)“三會一課”質(zhì)量有較大提高。
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨組書記對支部“三會一課”制度落實負(fù)總責(zé)，為第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行職責(zé)，堅決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確�！叭龝徽n”制度落實到位。既要對“三會一課”制度的內(nèi)容形式和要求進(jìn)行全局的思考和運(yùn)籌，又要尊重具體環(huán)節(jié)，精心抓好每項工作，做到事事有著落，件件見成效。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加組織生活，對無故不參加組織生活的黨員，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，堅決維護(hù)黨的組織生活制度的嚴(yán)肅性。
2.強(qiáng)化素質(zhì)培訓(xùn)。黨組要結(jié)合支部執(zhí)行“三會一課”制度中存在的問題，定期組織黨員干部集中學(xué)習(xí)，梳理匯總存在問題，研究探討解決方法，培訓(xùn)黨建業(yè)務(wù)知識，提高黨員干部的業(yè)務(wù)水平。
3.強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。黨組要定期對支部“三會一課”落實情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，重點(diǎn)檢查是否定期召開支部黨員大會和黨小組會，按時上好黨課；學(xué)習(xí)是否有計劃、有內(nèi)容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時參會；會議程序是否規(guī)范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。
制度落實情況自查報告5
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
一、自查情況
加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。
1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。
突出加強(qiáng)對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致；三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社�；鸬倪\(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社�；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付。財務(wù)部門出納收取社會保險費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核；財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費(fèi)專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。
3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核�；送戤吅�，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運(yùn)行分析制度
社會保險工作政策性強(qiáng)，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范、工作流程基礎(chǔ)上，應(yīng)建立工作流程運(yùn)行分析制度，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。定期召開會議，財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結(jié)合工作分工，對當(dāng)期工作流程運(yùn)行情況進(jìn)行分析，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當(dāng)前工作的流程，及時進(jìn)行修改，從而保證了工作流程的嚴(yán)密性和適用性。
5、加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高社�；鸸芾砟芰�
社會保險干部隊伍是社�；鸬闹苯庸芾碚撸湔w素質(zhì)高低，直接影響著社�；鸸芾淼馁|(zhì)量。結(jié)合我局工作實際，將定期組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫唤涣�，熟悉社�；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟(jì)案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。
二、存在問題
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制可以說是一個新的課題，部分人對內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識程度不高。內(nèi)部控制與長期形成的習(xí)慣和思維定勢必然會有沖突，形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題。
1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負(fù)有審批職責(zé)的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當(dāng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員以習(xí)慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項社會保險業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責(zé)進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費(fèi)基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職責(zé)，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實中審核、復(fù)核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費(fèi)基數(shù)、人數(shù)，少繳社會保險費(fèi)，或是惡意欠費(fèi)，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)，沒有行政處罰權(quán)，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會保險發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的'人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實。因此，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個問題。
三、加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定，社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是稽核的責(zé)任人，所以我們社保機(jī)構(gòu)必須運(yùn)用該《辦法》賦予的權(quán)力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費(fèi)基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。
2、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范，從制度上、程序上、處罰上進(jìn)一步規(guī)范社會保險稽核行為，使社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核行為規(guī)范化，切實做到依法稽核、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權(quán)社保機(jī)構(gòu)對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。
3、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實踐中不斷補(bǔ)充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補(bǔ)充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外，還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴(yán)格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批，哪些職位的人員承擔(dān)審核、復(fù)核、審批的職責(zé)。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核、審批人，審核、復(fù)核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎懲制度，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行自查和自評，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個人給予獎勵。執(zhí)行內(nèi)控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定，造成社�；饟p失的，視情節(jié)給予戒勉談話、通報批評、責(zé)令追回?fù)p失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責(zé)任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個人的繳費(fèi)基數(shù)。但是有時侯，“人情基數(shù)”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強(qiáng)隊伍建設(shè)。一方面要加強(qiáng)和充實專業(yè)化的稽核工作人員隊伍；另一方面要對現(xiàn)有人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。
制度落實情況自查報告6
按照總公司《關(guān)于開展<關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定>等五項制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》要求，本公司認(rèn)真開展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實整改措施，確�！拔屙椫贫取必瀼貓�(zhí)行到位�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、“五項制度”的落實情況
1、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。按照分公司紀(jì)檢監(jiān)察處的部署，我*****高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進(jìn)“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領(lǐng)導(dǎo)小組”，設(shè)立相應(yīng)辦公室，并責(zé)成黨委副書記主抓該項工作。同時，*****黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管范圍內(nèi)的負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)本部門“五項制度”的宣傳和學(xué)習(xí)，抓好執(zhí)行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。
2、細(xì)化工作，制定方案，明確責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組將“五項制度”貫徹落實工作任務(wù)進(jìn)行了細(xì)化，根據(jù)“一把手”職責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)范圍以及各中心的業(yè)務(wù)實際，制定了五項制度貫徹執(zhí)行情況自查方案，明確了分工，落實了責(zé)任，夯實了任務(wù)基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)宣傳和學(xué)習(xí)，提高“五項制度”的認(rèn)識。將“五項制度”具體內(nèi)容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進(jìn)行宣傳和學(xué)習(xí)。一是召開黨委專題學(xué)習(xí)會議，集中對“五項制度”進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會。結(jié)合*****的`實際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責(zé)任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)總分公司的安排部署，加強(qiáng)“五項制度”具體內(nèi)容的宣傳和學(xué)習(xí)力度，并將“五項制度”的落實執(zhí)行作為行動指南貫穿到業(yè)務(wù)始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，*****采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機(jī)制。凡企業(yè)的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴(yán)格執(zhí)行班子民主決策機(jī)制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，并形成會議紀(jì)要備查。二是成立費(fèi)用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開支從細(xì)審核，杜絕暗箱操作。同時，從企業(yè)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)入手，完善了招待費(fèi)管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序。明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調(diào)，確保企業(yè)工作運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。四是完善監(jiān)督機(jī)制。在充分發(fā)揮職工代表大會制度的基礎(chǔ)上，*****創(chuàng)辦《龍系*****》企業(yè)內(nèi)刊，設(shè)立內(nèi)網(wǎng)論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領(lǐng)導(dǎo)和員工之間的言路，對領(lǐng)導(dǎo)干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級簽訂黨風(fēng)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行為，確保部門負(fù)責(zé)人“一崗雙責(zé)”落到實處。
二、取得的效果
1、落實“五項制度”意識明顯增強(qiáng)。通過深入的宣傳和學(xué)習(xí)，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強(qiáng)。一是內(nèi)部論壇中有關(guān)企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監(jiān)督意識明顯增強(qiáng)。二是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上，各部門在匯報業(yè)務(wù)工作的同時，對部門的黨風(fēng)建設(shè)和本人的廉政情況進(jìn)行總結(jié)和匯報，提出下一步工作目標(biāo)，達(dá)到了自律、自警、自省和促進(jìn)工作的目的。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動協(xié)調(diào)銜接工作的多了。*****工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)多。*****合一之前，由于職責(zé)不清、機(jī)構(gòu)重復(fù)設(shè)置等因素，業(yè)務(wù)交叉、職能交叉的業(yè)務(wù)很難推進(jìn)�！拔屙椫贫取眻�(zhí)行以來，*****以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進(jìn)一步提高，工作作風(fēng)顯著改善，干工作的主動性和協(xié)調(diào)意識不斷增強(qiáng)。二是深入基層，率先垂范的作風(fēng)提高了。*****領(lǐng)導(dǎo)干部下基層解決問題，率先垂范的作風(fēng)得到了員工的認(rèn)可。物流中心是*****的七大職能板塊之一，承擔(dān)著物流中轉(zhuǎn)等重要任務(wù)，發(fā)運(yùn)和接卸任務(wù)較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運(yùn)的時候，中心負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發(fā)運(yùn)能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強(qiáng)了�，F(xiàn)在，*****干部在匯報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設(shè)主動檢查，自我批評，促進(jìn)了工作開展。
制度落實情況自查報告7
為全面推行依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法行為，切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，根據(jù)《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執(zhí)法三項制度實施辦法的通知》要求，我鎮(zhèn)高度重視，積極組織自查，逐條對照，現(xiàn)將我鎮(zhèn)行政執(zhí)法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:
一、工作推進(jìn)情況
�。ㄒ唬﹪�(yán)格實施執(zhí)法公示制。一是通過縣政府門戶網(wǎng)站及時公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法主體資格清單》，內(nèi)容包括機(jī)構(gòu)全稱、法定代表人、執(zhí)法職責(zé)與依據(jù)、投訴監(jiān)督電話等，規(guī)范事前公示。二是通過縣政府門戶網(wǎng)站及時公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法執(zhí)法人員資格清單》，內(nèi)容包括執(zhí)法區(qū)域、執(zhí)法類型等，嚴(yán)格實施執(zhí)法人員持證上崗、亮證執(zhí)法工作要求，規(guī)范執(zhí)法事中公示。三是推動事后公示。我鎮(zhèn)通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┓e極推進(jìn)執(zhí)法全過程記錄制。一是我鎮(zhèn)明確規(guī)定執(zhí)法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執(zhí)法程序、調(diào)查取證、審查決定、送達(dá)執(zhí)行、歸檔管理等行政執(zhí)法整個過程進(jìn)行全程記錄；二是加強(qiáng)執(zhí)法裝備建設(shè)，推進(jìn)全過程記錄執(zhí)法工作。xxxx年，鹽池縣農(nóng)牧局為我鎮(zhèn)禁牧組配備行政執(zhí)法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮(zhèn)社會綜合治理服務(wù)中心配備執(zhí)法記錄儀x臺，加強(qiáng)執(zhí)法過程記錄工作。按照執(zhí)法程序，明確了執(zhí)法過程中現(xiàn)場拍照記錄入卷規(guī)范、執(zhí)法記錄儀及其他錄音錄像設(shè)備錄制的音像資料也應(yīng)記錄入卷。確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷，保障執(zhí)法全過程文字記錄完整，執(zhí)法文書規(guī)范，案卷完整齊全。
�。ㄈ╅_展重大行政執(zhí)法決定法制審核制。我鎮(zhèn)從xxxx年起，聘任xx司法所所長擔(dān)任我鎮(zhèn)法律顧問，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過法律顧問審核，強(qiáng)化了法制審核制度的落實，規(guī)范了執(zhí)法行為，提高了執(zhí)法質(zhì)量，保障了行政執(zhí)法決定的合法性、合理性，有力地促進(jìn)了嚴(yán)格規(guī)范公正執(zhí)法。
二、存在的問題
一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執(zhí)法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規(guī)范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執(zhí)法決定法制審核方面，法制審核人員法律專業(yè)知識不強(qiáng)，缺乏相應(yīng)培訓(xùn)，需要提高法律素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力；3.涉及法制審核的范圍、內(nèi)容和程序有待進(jìn)一步細(xì)化、明確。
三、下一步計劃
一是要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立以鎮(zhèn)長為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各行政執(zhí)法站所室為成員的.領(lǐng)導(dǎo)小組，由組長、副組長全面領(lǐng)導(dǎo)，各站所室具體負(fù)責(zé)，進(jìn)一步推進(jìn)行政執(zhí)法三項制度的規(guī)范化、完善化，保障行政執(zhí)法的合法性。二是進(jìn)一步建立完善“三項制度”。學(xué)習(xí)其他單位經(jīng)驗，進(jìn)一步明確行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大行政執(zhí)法決定法制審核的內(nèi)容、范圍、程序、方式，規(guī)范執(zhí)法制度建設(shè)。三是強(qiáng)化“三項制度”的落實。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗，改正不足，嚴(yán)格落實“三項制度”，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進(jìn)執(zhí)法行為規(guī)范。
制度落實情況自查報告8
根據(jù)x法宣（20xx）14文件通知，我局對照屯司法宣（20xx）1號《關(guān)于完善全區(qū)國家工作人員學(xué)法用法制度的實施意見》，認(rèn)真總結(jié)相關(guān)落實情況，報告如下：
一、健全完善學(xué)法制度：
堅持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭尊法學(xué)法，把憲法法律及相關(guān)內(nèi)容列入中心組及全局學(xué)習(xí)重要內(nèi)容，以每人每年不少于40學(xué)時為目標(biāo)，制定學(xué)習(xí)計劃，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容。
二、豐富學(xué)法用法方式：
積極探索學(xué)習(xí)方式方法，以學(xué)習(xí)法律，運(yùn)用法律解決實際問題為目的，結(jié)合每年“宗教宣傳月”、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月”活動，深入推進(jìn)法律法規(guī)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校。
三、加強(qiáng)法治培訓(xùn)：
把法治教育納入干部教育培訓(xùn)總體規(guī)劃，積極組織參加省、市、區(qū)組織的.各類法律、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)法治意識。
區(qū)民宗局
20xx年xx月xx日
制度落實情況自查報告9
根據(jù)公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對公務(wù)改革政策落實情況進(jìn)行檢查的`通知》(X車改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開展了自查活動。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、公務(wù)用車制度改革政策執(zhí)行情況
1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺了XX縣商務(wù)局公務(wù)用車制度改革實施方案，參改人員數(shù)為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務(wù)用車車輛編制數(shù)為1輛，已按規(guī)定移交政府。目前，我單位已無公車。
2、公務(wù)用車管理服務(wù)平臺建設(shè)、運(yùn)行情況
我局現(xiàn)在公務(wù)用車均統(tǒng)一在安徽省公務(wù)用車管理信息平臺申請使用，網(wǎng)站不需我單位建設(shè)，維護(hù)。
3、保留公務(wù)用車使用情況
我局現(xiàn)在已沒有公務(wù)用車。
二、領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行車改政策情況
1、我局領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格遵守“六個不得”要求，堅持原則，無違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象；
2、我局沒有保留車輛，沒有公車私用，沒有用公車接送上下班情況；
3、在城區(qū)范圍內(nèi)，我局工作人員沒有租車辦公情況。
4、我局沒有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導(dǎo)。
三、公務(wù)用車制度改革中存在的問題、意見和建議
我局在公車改革過程中始終嚴(yán)格按照市委市政府文件要求，無違規(guī)現(xiàn)象，無問題、意見和建議。
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